GESTIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO 2019 OFICINA DE PLANIFIACIÓN Y PRESUPUESTO

1. GESTIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO 2019 OFICINA DE PLANIFIACIÓN Y PRESUPUESTO

2. AÑO FISCAL 2018

3. % DE PARTICIPCIÓN DE AGRO RURAL EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 DEL PLIEGO 013 – MINAGRI (Mills S/)

4. % DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 013. MINAGRI (Mills S/)

5. % DE EJECUCIÓN 2018 DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS DIRECCIONES ZONALES (Mills S/)

6. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2018 A NIVEL DE DIRECCIONES ZONALES (Mills S/)

7. % DE EJECUCIÓN 2018 DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS DIRECCIONES ZONALES (Mills S/)

8. LOGROS 2018 Nota: Cifras del 2018 válidas al 24 de enero de 2019, pendiente de confirmación en el Informe Final

9. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 26 Obras de Riego concluidas, beneficiando a 2,609 familias e irrigando 1,985 hectáreas en la sierra del Perú, con un monto devengado de S/ 22’384,943. Se realizaron 471 eventos de capacitación en operación y mantenimiento y 1,925 visitas en buenas prácticas de riego, capacitando y asistiendo a 398 productores, con un monto devengado de S/ 2’538,827

10. GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Se entregaron 308,457 kilos se semillas de cultivos, 6,870 litros de abono foliar, 187,529 kilos de semillas de pastos cultivados y 186 kit de herramientas, beneficiando a 40,648 productores y 11,089 hectáreas Se entregaron 18,451 kits veterinarios, 88 kits de empacadoras de forraje y 40 cobertizos de protección ganadera, beneficiando a 26,901 productores y 1’633,025 cabezas de ganado PROGRAMA REGULAR Y PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE DS 60,62 -2018-PCM Se entregaron 19,259 kits veterinarios, 2’007,124 kilos de alimento suplementario, beneficiando a 23,657 productores y 1’796,889 cabezas de ganado ACCIONES DE EMERGENCIA DS 125-2018-PCM Se programó la entrega de 9,506 litros de abono foliar y adherente, además de 82,840 kilos de semillas de pastos de avena y cebada para ser aplicados e instalados en un total de 2,729 hectáreas en beneficio de 9,261 productores, en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Junín y Huancavelica.

11. GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES • Se realizaron 21 ECAsen Técnicas de manejo de cultivos y pastos, 10 ECAsen Técnicas de manejo ganadero, 9 ECAsen Técnicas de captura y retención de agua de lluvia, beneficiando a 1,032 productores. • Se produjo 1´301,215 plantones instalándose a la fecha en 158.87 hectáreas de plantaciones (meta: 804 ha). Asimismo, se construyeron zanjas para infiltrar el agua de las lluvias que beneficiaron a 483 ha y 1,044 diques para control de cárcavas. Se efectuaron trabajos de manejos de praderas en 208 ha. Se beneficiaron a 6,470 productores. • INVERSIÓN: S/ 5’284,514 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS

12. GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES • CAMPAÑA 2017 – 2018: Entrega de 1´554,276 kilos de semillas para pastos que fueron instalados en 28,130 hectáreas, beneficiando a 57,292 productores. • INVERSIÓN: S/ 17’649,508 • CAMPAÑA 2018 – 2019: Se ha programado la entrega de aprox. 1’900,000 kilos de semillas de pastos cultivados, para 40,097 hectáreas y 72,997 productores.Se tiene un avance de 73.1%. (29,302.19 ha instaladas y 49,456 productores) • INVERSIÓN: S/ 25’203,807 INSTALACIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS • RECONSTRUCCIÓN: 214.29 kilómetros de limpieza, drenaje y descolmatación en ríos y/o quebradas beneficiando a 449,098 pobladores • PREVENCIÓN: 659 kilómetros de canales de riego, quebradas y drenes, beneficiando a 144,363 pobladores • INVERSIÓN: S/ 181’198,727 (incluye gastos operativos) RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

13. ACCESO A MERCADOS Y DESARROLLO TERRITORIAL • Proyecto Sierra y Selva Alta • Se consolidaron 229 Planes de negocio beneficiando a 4,580 familias • Se realizaron 66 rutas de aprendizaje capacitando a 331 participantes • Se realizaron 116 talleres de educación financiera para 4,295 participantes • Se apotraron 275 cuentas de ahorro y se contrataron 275 microseguros • INVERSIÓN: S/ 11’925,678 • Proyecto PDTS – VRAEM • Se aprobaron 84 Planes de desarrollo territorial comunal con la participación de 3,528 familias • Se implementaron 975 Planes de inversión asociativa (planes de negocio) beneficiando a 14,625 familias • INVERSIÓN: S/ 34’153,298

14. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS • 465 productores asistidos en el desarrollo productivo de su principal cultivo y crianza • 127 productores certificados en competencias productivas • 183 extensionistas capacitados a través del Proyecto de Apoyo de Nueva Zelanda al Sector Lechero Peruano– NZPDSP • 10 organizaciones de productores formadas y formalizadas • 449 productores asistidos en desarrollo comercial • 19 eventos de articulación realizados (Ferias de la Chacra a la olla) donde participaron 564 productores y comercializaron S/ 511,128. • 1,870 productores asistidos a través de 3 proyectos productivos de las cadenas productivas de Cacao, Café y Plátano. • INVERSIÓN: S/ 3’790,671

15. Se comercializaron 22,064 TM por un valor S/. 26’791,470, beneficiando a 28,268 pequeños productores y 113,072 familias y para cultivos como café, cacao, piña, banano, granadilla, papa entre otros. • Se ha iniciado la construcción por el SIMA de un Remolcador de 2,000 TM de capacidad, para el transporte del guano de las islas. • INVERSIÓN : S/ 32’587,592 GUANO DE LAS ISLAS • Se brindó la asistencia técnica en conservación de suelos de 322 ha para reducir la erosión, beneficiando a 1,765 productores. • Se produjeron 4,210,421 plantones forestales con fines de aprovechamiento para instalar en el 2019 (AGRORURAL + Convenios con Gob. Locales) • INVERSIÓN: S/ 2’260,969 • CONSERVACION DE SUELOS Y REFORESTACION

16. AÑO FISCAL 2019

17. Proceso de planeamiento (3 años) Programan las actividades Programan las inversiones Proceso de Presupuestacion y sustentación Proceso a de aprobación abril Junio y julio diciembre

18. % DE PARTICIPCIÓN DE AGRO RURAL EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 DEL PLIEGO 013 – MINAGRI (Mills S/)

19. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL (Mills S/) NOTA: EN TRAMITE 75 MILLONES PARA PRYECTOS POR CONTINUIDAD DEL FSA

20. Programa Presupuestal 0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ACTIVIDADES

21. Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres Programa Presupuestal 0089: Reducción de la degradación de los suelos

22. Programa Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre

23. Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado ACTIVIDADES ABONOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

24. PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN ÁREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU - PSSA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PDTS VRAEM

25. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002. APNOP – BINEES Y SERVICIOS (Mills S/)

26. Artículo 9°: Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 • Se prohíbe realizar modificaciones presupuestales para habilitar otras especificas de gasto salvo las que se realicen dentro y entre las partidas de gasto indicadas en lo siguiente: • Repuestos y accesorios, suministros para mantenimiento y reparación y servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones. • Servicios de energía eléctrica, agua y gas y servicios de telefonía e internet. • Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas; Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales; y, Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional. •  Contrato de Administración de Servicio - CAS • Adquisición de Activos No Financieros”, para habilitar recursos para la contratación de personas bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057. Artículo 12°: Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 Efectuar modificaciones presupuestarias entre proyectos de inversión en ejecución Artículo 48°: D.L. 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público No se autorizan habilitaciones para gasto corriente con cargo a anulaciones presupuestarias de gasto de capital Efectuar modificaciones presupuestarias entre Programas Presupuestales o productos dentro de un programa presupuestal, salvo que se hayan alcanzado las metas de producción física de producto

27. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2019 A NIVEL DE DIRECCIONES ZONALES (Mills S/)

28. FORMATO DE SEGUIMIENTO • LA DIRECCIÓN ZONAL REGISTRARÁ EN EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE MENSUAL • LA DIRECCIÓN DE LÍNEA VALIDARÁ Y CONSISTENCIARÁ LA INFORMACIÓN DE LAS DIRECCIONES ZONALES (LUEGO REGISTRARÁ EN EL APLICATIVO DE CEPLAN). . . . sigue

29. FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO FISICO A NIVEL DE DISTRITO Y POR MES continua sigue

30. FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A NIVEL DE DISTRITO Y POR MES continua sigue

31. FORMATO DE SEGUIMIENTO • SEGUIMIENTO DE METAS ASOCIADAS * A LA ACTIVIDAD OPERATIVA (PRODUCTORES, SUPERFICIE , CABEZA DE GANADO, TALLERES, KM, ETC) continua sigue * Metas que contribuyen a la Acción Estratégica en el sector y son registradas en la unidad indicada

32. REGISTRO EN EL CEPLAN V 1.0 • DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN “DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO” • ESTABLECE QUE DEBE REALIZARSE EL REGISTRO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVOAS EN EL APLICATIVO DEL CEPLAN V 1.0. • EL REGISTRO SE REALIZA EN FORMA AGREGADA, A NIVEL DE DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO.

33. PADRON DE BENEFICIARIOS El padrón consiste en una lista en la cual se registra y enumera a cada uno de los datos por beneficiarios nombres y apellidos, edad, sexo, ubigeo, bien o servicio recibido (KITs, visitas técnicas, capacitaciones, activos - infraestructura, equipos), etc.

34. SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN El Sistema de Beneficiarios (SISBEN) es el sistema informático a través del cual se registra en línea la información del Padrón de beneficiarios. La apertura del Registro en el SISBEN 2018 fue el 27 de JUNIO de 2018, comunicándose vía correo electrónico. .

35. SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN FUNCIONAMIENTO • La DZ designa a los usuarios coordinadores y registradores (los usuarios tienen que tener correo institucional). • La DZ solicita a la OPP-AGRORURAL la creación de los usuarios a los correos electrónicos locador_ups09@agrorural.gob.pe y cromero@agrorural.gob.pe. • La DZ registra la información en el padrón de beneficiarios (formato de Excel) • La DZ registra la información del padrón en el Sistema de Beneficiarios (SISBEN), siendo responsable de la consistencia de la información registrada. • La Direccion de Línea como órgano técnico, validará la información registrada y comunicará a la OPP. • La OPP consolida la información y genera reportes a solicitud del pliego (SERVIAGRO, Estadísticas agrarias, etc) y otras instituciones que lo soliciten (congresistas, Gobiernos sub nacionales y otros ministerios). • Referencia: El número de beneficiarios registrados en el SISBEN por actividad operativa y ubigeo se debe ser el mismo que el registrado en el formato de seguimiento de actividades (POI).

36. SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN PROBLEMATICA • Lento registro de la información en el SISBEN • Información que se registra es inconsistente • Registros duplicados a nivel de DNI y bien y/o servicio entregado • Registros con DNIs con menos de 8 dígitos • Registros en horas de asistencia técnica y/o capacitación mayores a 12 horas • Registros con fechas de entrega de bien y/o servicio que no son coherentes con la fecha del bien entregado. • Registros con ámbitos que no corresponden a la DZ que registro. • Registros con las temáticas de Asistencia Técnica y Capacitación que no concuerdan con las programas en el POI. • Registros donde consignan animales en el campo de principal cultivo o cultivos en el campo de principal crianza. • Registros donde se consignan Jefe de familia, como "no“, sin embargo se registran personas a cargo. PROPUESTA DE SOLUCIÓN • Implementación con equipos (Tablets), a fin de recoger la información del padrón en tiempo real y directamente al SISBEN. • Implementación de módulos de beneficiarios recurrentes y carga masiva en el sistema • Incorporación de reglas de registro en el sistema a fin de evitar la inconstancia y duplicidad • Capacitación a las Direcciones Zonales a fin de realizar la consistencia de los datos.

37. SISTEMA DE BENEFICIARIOS - SISBEN Ventajas • Permite caracterizar a los productores beneficiarios (edad, sexo, nivel de pobreza, ámbito de intervención, actividad a la que se dedica, cantidad de bien o servicio recibido) • Permite realizar el seguimiento histórico del productor beneficiado • Permite evaluar el alcance de nuestra intervención • Permite tomar decisiones respecto a la intervención

38. PADRON DE BENEFICIARIOS Y SISBEN • La meta de Beneficiarios para el presente año es 221,417 • El avance a la fecha de registros realizados es de 60% SITUACION ACTUAL

39. Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamente establece como parte del Ciclo de Inversiones a la Fase de PMI, que se define como: Se definen Indicadores de Brechas • Diagnóstico de la situación de las brechas • Inventario de activos existentes • Metas de producto (stock de activos óptimo) P.M.I PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Se establecen Criterios de Priorización Se estableceuna Cartera de Inversiones

40. Inversiones en proceso de liquidación o por iniciar liquidación • Inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 de la PMI • Inversiones en ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2 y 3 de la PMI • Inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el período de la PMI • Inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente completo y vigente. • Inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente en proceso de elaboración. • Inversiones sin ejecución física ni financiera que cuenten con aprobación o viabilidad vigente, según corresponda. • Las inversiones que se encuentran en formulación y evaluación. • Inversiones que se encuentran registradas en el banco de inversiones como ideas. Criterios de Priorización LA OPMI REGISTRA LAS INVERSIONES PRORIZADAS EN EL MPMI Y PROPONE AL ORGANO RESOLUTIVO PARA SU APROBACIÓN

41. OPMI SOLICITA EN CUALQUIER MOMENTO INFORMACIÓN A LOS ORGANOS EN CADA CICLO DE INVERSION • OR/GR/GL  CONFORMAN UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES ENCARGADO DE EFECTUAR SEGUIMIENTO A LA CARTERA PRIORIZADA • LAS ENTIDADES DEBEN REPORTAR Y REGISTRAR MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS INVERSIONES A TRAVÉS DEL FORMATO N° 12-B SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES

42. PROCESO DE PLANEAMIENTO POI – PPTO 2020 EVALUACIÓN POI 2020 ENERO 2021 (2019) 2020 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL ARTICULADO POAA - 2020 - 2022 PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN Y SUSTENTACIÓN JUNIO-JULIO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE APERTURA PIA 2020 30 DE NOV. CIERRE DEL PRESUPUESTO 2020 MARZO 2021

43. CRONOGRAMA PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020 - 2022

44. GRACIAS Oficina de Planificación y Presupuesto