1 / 11

Budsjettmodell VGO

Budsjettmodell VGO. Tore Løkkeberg – Rådgiver økonomi. Viktige beregninger i modellen. Tilskudd (elevressurs) ANTALL ELEVER x SATS (pr programområde) Lønnskostnad til undervisning GJSNT ÅRSLØNN X (ÅRSTIMER x ANTALL GRUPPER) GJSNT ÅRSRAMME *)

fraley
Download Presentation

Budsjettmodell VGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budsjettmodell VGO Tore Løkkeberg – Rådgiver økonomi

  2. Viktige beregninger i modellen • Tilskudd (elevressurs) ANTALL ELEVER x SATS (pr programområde) • Lønnskostnad til undervisning GJSNT ÅRSLØNN X (ÅRSTIMER x ANTALL GRUPPER) GJSNT ÅRSRAMME *) *) Årsrammeberegningen er et veid gjennomsnitt i forhold til antall årstimer i hvert enkelt fag

  3. Osv…… BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM

  4. ANSATTE Grunnlagsinformasjon • Diverse beregninger • Antall årsverk • Gjennomsnittslønn undervisningspers. Lønn undervisning Lederlønn (ikke undervisning) Lønn til andre (ikke pedagogisk personale) Lønn til renholdere Lønn til vaktmestere SUM lønn

  5. Osv…… BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM

  6. TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON (TIP) VG1 VG1 – Teknikk og industriell produksjon (TIP) VG1 – Tekniske allmenne fag (TAF) VG2 VG2 – Arbeidsmaskiner VG2 – Bilskade, lakk og karosseri VG2 - VG3 VG3 – Tekniske allmenne fag (TAF) VG4 VG4 – Tekniske allmenne fag (TAF)

  7. Osv…… BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM

  8. BUDSJETT Grunnlagsinformasjon Kontroll Lønn undervisning Sum Tilskudd (elevressurs) Sum • UTD.PROGR. • Programomr. • Studiespes. • VG1 • VG2 • VG3 • Idrettsfag • VG1 • VG2 • VG3 • Tilskudd (elevressurs) • Øvrige tilskudd/trekk • Sum ramme . • Lønn til undervisning • Øvrige lønnsutgifter • Andre utgifter og inntekter • Sum Avvik Tiltak Korrigert avvik

  9. Osv…… BUDSJETTMODELL (Excel arbeidsbok) Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering ANSATTE BUDSJETT UTDANNINGSPROGRAM

  10. Hvor nøyaktig er modellen ? Er det nøyaktig nok ? • To gjennomsnittsberegninger • Gjennomsnittlig lønn pedagogisk personale (underv.) • Veid gjennomsnittlig årsramme pr programområde

  11. Hva nå ? • Testversjon klargjøres innen 31.12.09 • 2 – 3 skoler får en innføring og tester ut modellen i løpet av januar. • Versjon 1 er tilgjengelig fra februar 2010.

More Related