1 / 18

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2011

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2011. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů. Datum: 27. 1. 2012. Témata. Plnění závazných ukazatelů za rok 2011 Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2011 Dosažená platová úroveň – obecní školství. v tis. Kč.

geri
Download Presentation

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2011 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 27. 1. 2012

  2. Témata • Plnění závazných ukazatelů za rok 2011 • Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2011 • Dosažená platová úroveň – obecní školství

  3. v tis. Kč 1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2011 - Přímé náklady na vzdělávání

  4. Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 331 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2010 snížení počtu zaměstnanců o 439. Z tohoto snížení bylo 133 pedagogů a 306 ostatních zaměstnanců.

  5. Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ

  6. Rozvojové programy mající vliv na dosaženou úroveň průměrných platů v r. 2011 tis. Kč

  7. 2. Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2011 z MŠMT: a)Snížení rozpočtu v důsledku převodu ZŠ Hlubčická na církev - 2 388 tis. Kč v NIV b) Převody z platů do OON na žádost KÚ + 22 605 tis. Kč u pedagogů - 10 576 tis. Kč u ostatních

  8. Vlastní: • Převody mezi závaznými ukazateli dle požadavků škol • Slučování, splynutí a rušení organizací • Změna výkonů k 1. 9. 2011 • Posílení platů nepedagogických zaměstnanců dle očekávaného meziročního snížení platů jednotlivých škol

  9. 3. Jaký byl průměrný plat ve srovnání s r. 2010? Průměrný plat 21 882 Kč + 612 Kč + 2,9 % • Pedagog 25 114 Kč • + 941 Kč • + 3,9 % Nepedagog 14 270 Kč - 385 Kč - 2,6 %

  10. …. z toho plyne poučení, že úvodní rozpis rozpočtu vypadá vždy horší, než ve skutečnosti je, proto není třeba • panikařit • zoufat • konat neuvážené skutky • podněcovat antipatie k úředníkům či dokonce • vzdávat se funkce ředitele !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  11. Dosažená platová úroveň – obecní školství • Pedagog 24 308 Kč • +1 034 Kč • + 4,4 % • z toho • nenároková složka • 2 418 Kč • + 92 Kč • +4,0 % • Nepedagog 13 552 Kč • 313 Kč • 2,3 % • z toho • nenároková složka • 1 482 Kč • + 66 Kč • + 4,7 %

  12. Průměrný plat – základní školy 26 384,- (2 561,-) 13 923,- (1 738,-)

  13. Průměrný plat – mateřské školy 20 840,- (2 279,-) 12 379,- (1 469,-)

  14. Průměrný plat – školní družiny 19 459,- (1 640,-)

  15. Průměrný plat – školní jídelny 13 659,- (1 278,-)

  16. Průměrný plat – SVČ 24 795,- (3 438,-) 14 972,- (1 341,-)

  17. Školní psycholog a speciální pedagog * z toho 3 900 tis. Kč hrazeno z krajského rozpočtu

  18. Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením

More Related