1 / 19

Friidrettshall for Haugalandet!

Hand-out NFIF hallforum 14.2.11 i Ranheimhallen. Friidrettshall for Haugalandet!. Norges fremtid! HIL tar vare på dem! Sunt miljø uten pengejag. Distriktets egne utøvere. HIL 2011. Passert 900 medlemmer 750 medlemmer i friidrettsavdeling hvorav 450 under 20 år. Venteliste 80

gerik
Download Presentation

Friidrettshall for Haugalandet!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hand-out NFIF hallforum 14.2.11 i Ranheimhallen Friidrettshall for Haugalandet!

  2. Norges fremtid! HIL tar vare på dem!Sunt miljø uten pengejag. Distriktets egne utøvere.

  3. HIL 2011 • Passert 900 medlemmer • 750 medlemmer i friidrettsavdeling hvorav 450 under 20 år. Venteliste 80 • 165 medlemmer i O-gruppen • Norges største friidrettsklubb mht antall medlemmer • Store utfordringer i vinterhalvåret mht. tilrettelegging av treningsmuligheter

  4. Klubbens driftsbudsjett (hovedposter) Totalt driftsbudsjett ca 1,9 mill Kostnader:Inntekter Representasjon 517 000 Kontingent 265 000 Trenere 160 000 Tilskudd 274 000 Administrasjon 392 000 Stevner 198 000 Kjøp drakter/sko 244 000 Sponsorer 377 000 Støtte til aktive 75 000 Stevne arr. 198 000 Bonus utøvere 36 000 Kiosksalg 66 000 Tilskudd HIL-hus 84 000 Lotteri 72 000

  5. IKS-modell avslått • HIL forsøkte i forbindelse med forstudien å lansere prosjektet som et IKS (Interkommunalt selskap) prosjekt. • De 3 samarbeidende kommunene hadde allerede fastlagt hvilke prosjekter som skulle inngå i en IKS-samarbeid (Ishall, Haugesund, Håndballhall Tysvær, Motorsportsenter på Karmøy • Henvendelsen ble avslått. HIL hadde sovet i timen.

  6. Regional status • Hallen ble i april 2010 tildelt regionstatus av Rogaland Fylke, og gitt tilsagn om fylkeskommunale investeringsmidler på 6 mill kroner. • Kommunene Karmøy, Tysvær, Haugesund vil til sammen ha en eierpost på 20 % i hallselskapet. • Hallkonseptet og samarbeidet med HTG og en gruppe fysioterapeuter om opprettelse av behandlings-/testsenter vil gi et betydelig løft for hele regionens idrettsliv.

  7. HIL-hallen as Aksjonærer: Tysvær kommune 5 % Haugesund kommune 10 % Karmøy kommune 5 % Haugesund Idrettslag (friidrett) 80 % Styre: Knut Birkeland, HIL styreleder Lise Østensjø Waage, advokat Kjell Einar Bergsager, Haugesund kommune Varamedlemmer: Kjetil Ramstad, HIL, John Arve Hveding, Karmøy kommune Aksjekapital: 100 000

  8. HIL-hallen as oppgaver Eiendomsselskap som skal stå for bygging og drift av hallen Vedtekter godkjent av Kulturdepartementet. Non profit dvs. kan ikke dele ut utbytte til aksjonærer En leietaker – Haugesund Idrettslag (friidrett) Haugesund Idrettslag finansierer leien gjennom fremleie, salg av reklame i hallen samt annen forretningsvirksomhet. (konserter, utstillinger).

  9. Hallselskapet HIL-hallen as • Vedtekter som tilfredsstiller kravene for tildeling av spillemidler (godkjent ). • Aksjekapital kr. 100 000 HIL 80 % 20 % fordelt på 3 kommuner (Haugesund, Tysvær, Karmøy) • Ansvarlig for utbygging og drift av hallen, samt utleie til en leietaker – HIL-friidrett • HIL (klubben) står for salg av reklame i hallen samt utleie og annen forretningsvirksomhet

  10. Finansieringsoversikt 14.2 2011. Lån Haugesund Sparebank kr 11 000 000 Spillemidler ” 11 100 000 Regionmidler ” 6 000 000 Sponsormidler/aksjekapital ” 4 600 000 Programmidler NFIF ” 5 500 000 Refusjon merverdiavgift (av 36 000 000) ” 9 000 000 Disponibel kapital pr 16.11.10 kr 47 200 000 Planlagt ny runde med sponsorer (utstyr) ? I tillegg kommer antatt kostnad grovplanering ca 2,364 000 (inkl .moms) som betales av Haugesund kommune, samt verdi rentefritt byggelån. Disse størrelser er ikke inntatt i anleggsregnskapet.

  11. Sentrale sponsorer Trond Mohn

  12. Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)10-årig samarbeidavtale Idrettsgrener: Fotball, Håndball, Basketball, Friidrett, Svømming, Golf, Padling, Karate, Sprangridning, Badminton. Vurderer ytterligere Øvelser. Allmennfag: VG1, VG2, VG3, VG3 påbygging Skolepenger: kr 15 700 pr skoleår som inkluderer ekskursjoner med mer.

  13. Samarbeidsavtale med Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) • Avtalen gjelder faglig støtte fra HILs trenerteam, samt adgang til HILs flerbrukshall (friidrett og ballidretter) i Idrettsparken inntil 22 timer på dagtid 5 ukedager i skoleåret*, anslagsvis ca 40 uker i året. HILs utøvere vil kunne benytte hallen til trening på dagtid parallelt med HTG. • HTG vil også være sponsor med reklame for skolen i hallen. HILs 450 unge medlemmer viktig målgruppe for skolen (elever) * Åpningstid i hall 0700-2200 7 dager i uken totalt 105 timer

  14. Leieavtale helsesenter • 200 m2 lokaler • 4 fysioterapeuter og medisinsk støtte fra lege • Leie + leveranse av tjenester til HIL • Behandling/testing mm

  15. Kontraktsoversikt 1.2.11Basert på utskrift av kontraktsutkast fra Kruse Smith Entreprenør as Uten moms Med moms Opprinnelig justert kontraktssum 29.10.09 Kr 33 716 000 Prisstigning 15.4.10-15.10.10 ” 370 876 Tillegg Conipur HSP (10+4) 1/3 ” 183 333 Parkett fysioterapiavd. ” 14 000 Vasker i 4 behandlingsrom fysioterapiavd. ” 60 000 Endring materialrom /egen inngang O-gruppen ” 36 000 Endring sekretariat/speakerrom ” 25 000 Økt isolasjon ” 158 000 Ekstra toalett inne i hallen ” 60 000 3 stk senkevegger (420 000 + 170 000) ” 590 000 Ny fasade (overbygg / vinduer) ” 100 000 Wlan opplegg i hallen ” 34 000 Foreløpig sum kr 35 347 205 kr 44 184 511 Fradrag automasjonsanlegg ventilasjon ” 260 000 Basis kontraktssum kr 35 087 205 kr 43 859 006 Tillegg Oppmerking baner + utstyr ” 193 500 Tilleggsordre nr. 1 lydisolering ” 96 000 Tilleggsordre nr. 2 ekstra porter ” 120 000 Tilleggsordre nr. 3 fester tribuner ” 24 800 Tilleggsordre nr. 4 galleri tidtakere ” 326 722 Tentativt kontraktsbeløp Kruse Smith kr 35 848 227 kr 44 810 284

  16. Kontraktsoversikt 1.2.11Basert på utskrift av kontraktsutkast fra Kruse Smith Entreprenør as Uten moms Med moms Tentativt kontraktsbeløp Kruse Smith (fra forrige side) kr 35 848 227 kr 44 810 284 Fradrag vegg Kruse Smith ” 36 000 Tribuner direkte ordre Scandisport ” 735 000 Gasskjele Haugesund kommune (eks moms) ” 264 800 Kalkulert prisstigning 15.4.11 ” 264 911 Ny ”kontraktssum” kr 37 076 938 kr 46 346 173

  17. Driftsbudsjett (estimat) (skiller ikkemellom HIL/Hallselskap) • Kostnader (i hallselskap) Inntekter (fremskaffes av HIL) Oppvarming/strøm 300 000 Utleie dagtid 750 000 Renhold 250 000 Utleie kveldstid* 180 000 Lønn administrasjon 350 000 Treningsavgift (HIL-medl.) 200 000 Kommunale avgifter 50 000 Kommunal støtte 50 000 Forsikring (iht. tilbud) 51 000 Salg av reklame** 350 000 Vedlikehold 50 000 Renter 550 000 Sum 1601 000 1 530 000 • * 180 timer a kr 1000 fordelt på 6 mndr • ** 35 annonsører a kr. 10 000 • Utleie i sommermåneder (april-oktober) til arrangement som ikke er i konflikt med idrettsformål

  18. Conipur HSP (4+10) Conipur HSPPoint elastic indoor sports surfacing system suitable for spikes. Prefabricated elastic mat with 4 mm CONIPUR spike proof wear coat, sealed with matt CONIPUR top coat. Meets DIN V 18032-2. Spike proof according to Norwegian standard and DIN V 18035-6. Fields of application: Multipurpose sports halls, indoor athletic facilities

  19. Fordi de fortjener det!!!

More Related