PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO 14001 PARA EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS

1. XVIII Exposición Latinoamericana del Petróleo PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO 14001PARA EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS 13 de Junio de 2007

2. Contenido • Objetivos del Programa de Auto-Declaración ISO 14001 • Descripción del Proceso • Cláusulas Contractuales Ambientales • Requisitos del Programa de Auto-Declaración ISO 14001

3. Objetivos del Programa • Alinear los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) de las empresas contratistas ambientales críticas a los requerimientos de la Norma ISO 14001:2004. • Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental venezolana vigente. • Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental.

4. MANEJADOR: Empresa dedicada al manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos. GENERADOR: Empresa cuyas actividades son susceptibles de degradar el ambiente. Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA) del Ministerio del Poder Popular del Ambiente (MINAMB). ¿Qué son Contratistas Ambientales Críticas? Empresas Contratistas Ambientales Críticas

5. Auto Declaración Declaración realizada, sin la certificación de terceras partes, por una organización que probablemente se beneficiará de tal declaración. Definiciones (relativas a Sistemas de Gestión) Certificación Procedimiento por el cual una tercera parte otorga un aseguramiento por escrito que un producto, proceso o servicio es conforme con requerimientos especificados

6. EJECUTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN VERIFICAR TIPO DE ACTIVIDAD DE LA CONTRATISTA ¿LA CONTRATISTA ES CRÍTICA? NO FIN SI INCLUIR EN EL PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO 14001 ¿TIENE CERTIFICADO ISO 14001? DESARROLLAR PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO 14001 NO Descripción Proceso de Auto-Declaración ISO 14001 LÍDER CADENA DE SUMINISTRO (SCM) JEFE DE AMBIENTE CONTRATISTA CUMPLIR REQUISITOS DEL PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO14001 SI VERIFICAR PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO14001 TRABAJAR EN MANTENIMIENTO DE LAAUTO DECLARACIÓNISO14001 EMITIR RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA AUTO DECLARACIÓN ISO14001

7. 2. Autorización Ambiental (Renovación) 4. Sistema de Gestión Ambiental 3.Reporte Evaluación de Cumplimiento • RASDA - Inscripción • RASDA • Autorización Ambiental vigente. • Solicitud de Renovación de la Autorización • Comienzo del Servicio • Anualmente – 01/Jul • Manejador - 1 año • Generador - 2 años Claúsulas Contractuales - Ambientales

8. 10. Auto 10. Auto - - Declaración Declaración ISO 14001 ISO 14001 9. Plan de Acciones 9. Plan de Acciones Correctivas Correctivas • Ciclos de retro-alimentación y mejoramiento del Sistema de Gestión (desarrollo – implantación – revisión ). 8. Auditoría Interna 8. Auditoría Interna 4 7. Verificación de 7. Verificación de Documentación Documentación 6. Plan de Acciones 6. Plan de Acciones Correctivas Correctivas 5. Análisis de Brecha 5. Análisis de Brecha Por ente Certificado Por ente Certificado 4. Plan de Acciones 4. Plan de Acciones Correctivas Correctivas 3. Cuestionario 3. Cuestionario de Auto de Auto - - Evaluación Evaluación 2. Programa de Formación Ambiental 1. Designación del Equipo 1. Designación del Equipo de Implantación de Implantación Etapas del Programa de Auto-Declaración

9. Adiestramiento Ambiental SVE-02: Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Taller sobre Política, Objetivos y Metas Ambientales. SVE-03: Curso de Auditor Interno ISO 14001. SVE-06: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. SVE-08: Curso de Legislación Ambiental Venezolana. Taller sobre Declaración de Conformidad con la Norma ISO 14001 2 Etapas del Programa de Auto-Declaración Designación del Equipo Preferiblemente multidisciplinario 1

10. Cuestionario de Auto-Evaluación Herramienta de evaluación inicial, basada en los requerimientos de la Norma ISO 14001 que permite determinar el nivel de cumplimiento de los mismos. 3 Análisis de Brecha Evaluación que debe ser realizada por un ente externo calificado que emitirá opinión objetiva sobre el avance del Sistema de Gestión de la organización. 5 Etapas del Programa de Auto-Declaración

11. Auditoría Interna Evaluación que debe ser realizada por la organización para demostrar que cuenta con las habilidades y destrezas necesarias para emitir opinión objetiva sobre el avance del Sistema de Gestión de la organización. 8 • Plan de Acciones Correctivas • Objetivos: • Establecer las acciones correctivas, los responsables y fechas de completación. • Medir el avance de la organización en el desarrollo e implantación del Sistema. 4 6 9 Etapas del Programa de Auto-Declaración

12. Verificación de la Documentación Taller de revisión de los documentos requeridos por la Norma ISO 14001 realizada por los mismos participantes. Los documentos mínimos a ser verificados son los requeridos por PERLA para Auto-Declararse. 7 Nuevas Autodeclaradas Etapas del Programa de Auto-Declaración

13. Etapas del Programa de Auto-Declaración Declaración de Conformidad ISO 14001 Declaración emitida por la Empresa Contratista, en base a las condiciones y modelo de las Normas ISO 17050-1 y 17050-2. 10

14. VERIFICACION AL CUMPLIR 1er AÑO* Criterios Mínimos para Auto-Declaración • RASDA + Renovación de la Autorización • Reporte de Evaluación de Cumplimiento de la Autorización • Política Ambiental • Procedimiento e Inventario de Aspectos Ambientales • Manual del Sistema de Gestión Ambiental • Programa (Objetivos y Metas) • Reporte de Auditoría Interna del Sistema • Revisión por la Dirección • Formato Auto Declaración * 1er Año: Para Manejadores 2do Año: Para Generadores Cumplimiento de Legislación Implantación del SGA Requerimientos Mínimos del Programa

15. PROGRAMA DE AUTO-DECLARACIÓN ISO 14001 EMPRESAS CONTRATISTAS AMBIENTALES CRÍTICAS Muchas Gracias

16. Política Ambiental (Documento) • Aspectos Ambientales (Procedimiento) + Inventario (Documento) • Requisitos Legales y otros (Procedimiento) + Registro de Requerimientos Legales (Documento) • Programa Ambiental (Objetivos y Metas) (Documento) • Organigrama (Documento) • Descripciones de cargo: Funciones, Autoridad y Responsabilidad (Documento) • Competencia, Formación y Toma de Conciencia (Procedimiento) • Comunicación Interna (Procedimiento) • Comunicación Externa (Procedimiento) • Documentación - Manual del Sistema de Gestión Ambiental(Documento) • Control de Documentos (Procedimiento) • Control Operacional (Procedimientos) • Preparación y Respuesta a Emergencia (Procedimiento / Programa de simulacros) • Seguimiento y Medición (Procedimiento) • Cumplimiento de Legislación (Procedimiento) + Evaluación actualizada (Documento) • No conformidad y acción correctiva y preventiva (Procedimiento) • Control de Registros (Procedimiento) • Auditoría Interna (Procedimiento) – Reporte de Auditoría Interna • Programa de Auditoría (Documento) • Revisión por la Dirección (Documento) EMPRESAS NUEVAS

17. Política Ambiental (Documento) • Aspectos Ambientales (Procedimiento) + Inventario (Documento) • Requisitos Legales y otros (Procedimiento) + Registro de Requerimientos Legales (Documento) • Programa Ambiental (Objetivos y Metas) (Documento) • Organigrama (Documento) • Descripciones de cargo: Funciones, Autoridad y Responsabilidad (Documento) • Competencia, Formación y Toma de Conciencia (Procedimiento) • Comunicación Interna (Procedimiento) • Comunicación Externa (Procedimiento) • Documentación - Manual del Sistema de Gestión Ambiental(Documento) • Control de Documentos (Procedimiento) • Control Operacional (Procedimientos) • Preparación y Respuesta a Emergencia (Procedimiento / Programa de simulacros) • Seguimiento y Medición (Procedimiento) • Cumplimiento de Legislación (Procedimiento) + Evaluación actualizada (Documento) • No conformidad y acción correctiva y preventiva (Procedimiento) • Control de Registros (Procedimiento) • Auditoría Interna (Procedimiento) – Reporte de Auditoría Interna • Programa de Auditoría (Documento) • Revisión por la Dirección (Documento) AUTODECLARADAS EMPRESAS