Budget/ekonomiarbete EES

1. Budget/ekonomiarbete EES Stefan Östlund

2. Organisationsschema EE KTH Elektro- och systemteknik, www.kth.se/ees

3. Bakgrund och fakta • 12 avdelningar – 2 nivåer • 31 professorer • 22 lektorer • 20 biträdande lektorer och Fo-assar • 179 aktiva doktorander, • 154 män • 25 kvinnor • Knappt 300 anställda • ökar med >10% per år • GRU ca 15% KTH Elektro- och systemteknik, www.kth.se/ees

4. Utbildning • Grundutbildning • Vissa särskilda satsningar • Tilldelningen räkans om till en gemensam hst och hpr • 1/3 hst och 2/3 hpr • Forskarutbilding • Doktorsprogram (ca 10% av fakultetsmedel) • Excellenstjänster 1/3 finansiering • Baskurser får ekonomisk ersättning KTH Elektro- och systemteknik, www.kth.se/ees

5. Största externa finansiärer 2009 • Vetenskapsrådet (VR) 64467 (=1/3 av KTH totalt!) • EU-institutioner 31089 • VINNOVA 21761 • Statens energimyndighet 13190 • Elforsk AB 8449 • Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) 8427 • Ericsson 6856 • … KTH Elektro- och systemteknik, www.kth.se/ees

6. Principer för fördelning av fakultetsmedel (forskning) • Styrmedel • Transparent • Förutsägbarhet • Relativt enkelt • ”Derivatabegränsning” • Lärare skall • Undervisa • Forska • Delta i fakultetsarbetet KTH Elektro- och systemteknik, www.kth.se/ees

7. Fakultetsmedel baseras på • Bastilldelning per prof/lektor (ca 25%) • Medfinansiering av externa medel (ca 30%) • Ersättning baserad på citeringar (ca 5%) Medelvärdesbildas per avdelning Summan av 1 till 3 begränsas till 0.95-1.10 av föregående års belopp (”derivatabegränsningen”) • Ersättning för doktorsexamina (ca 15%) Medelvärdesbildas över tre år • Särskilda satsningar ( ca15%) Startbidrag, SRA, centra, rektorskontrakt KTH Elektro- och systemteknik, www.kth.se/ees