110 likes | 338 Views
Poročilo revizijskega organa. Arpad Rudaš Nadzorni odbor OP RČV Ljubljana, 10. junij 2010. Urad RS za nadzor proračuna. Programsko obdobje 2007 – 2013 UNP je REVIZIJSKI ORGAN za: vse tri operativne programe kohezijske politike, Evropsko teritorialno sodelovanje – Cilj 3,
E N D
Poročilo revizijskega organa Arpad Rudaš Nadzorni odbor OP RČV Ljubljana, 10. junij 2010
Urad RS za nadzor proračuna Programsko obdobje 2007 – 2013 UNP je REVIZIJSKI ORGAN za: • vse tri operativne programe kohezijske politike, • Evropsko teritorialno sodelovanje – Cilj 3, • druge sklade in programe.
Glavne naloge revizijskega organa • Letno poročilo o nadzoru in mnenje • Revidiranje sistema • Revidiranje operacij
Letno poročilo o nadzoru in mnenje • 2. LETNO POROČILO O NADZORU in MNENJE • poročanje o opravljenem delu v REVIZIJSKEM OBDOBJU – 1.7.2008 DO 30.6.2009 • Podano MNENJE: MNENJE S PRIDRŽKOM • Poslano EK: 28.12.2009; • Izjava o sprejemljivosti EK: 25.02.2010.
Revizije sistema Izvedene do junija 2010: • revizija izpolnjevanja priporočil iz ocene skladnosti za OP RČV (september 2009) • revizija organa upravljanja-OU (julij 2009), • revizija organa za potrjevanje-PO (november 2009), • revizija PT MVZT (november 2009), • naknadna revizija OU (marec 2010), • naknadna revizija PT MVZT (marec 2010).
Revizije sistema – glavne ugotovitve • Revizija OU: • izvajanje kontrol na kraju samem, • izvajanje kontrol prenesenih nalog, • informacijski sistem. • Revizija PO: • postopki za izvajanje izterjav in umikov. • Revizija PT MVZT: • neustrezna kadrovska zasedenost, • posledično neustrezno izvajanje kontrol.
Revizije sistema - glavne ugotovitve • Naknadna revizija OU: • Od devetih priporočil je pet priporočil izpolnjenih v celoti, štiri priporočila pa so bila izpolnjena delno. • Naknadna revizija PT MVZT: • Od osmih priporočil sta dve priporočili izpolnjeni v celoti, pet priporočil je delno izpolnjeno, eno pa ni več aktualno.
Revizije operacij • Osnove za revizije operacij: • statistično vzorčenje, • skupna ocena sistema, • izdatki, certificiranih v določenem koledarskem letu, • en vzorec za vse tri OP-je. • Prvič v letu 2010 za izdatke, certificirane v letu 2009 • Izvedba revizij operacij - v 1. polovici leta 2010
Revizije operacij OP RČV • 5 operacij, izbranih v statistični vzorec, • 3 revizije v zaključni fazi, • 2 reviziji še v teku, • zaenkrat ni bilo ugotovljenih pomembnih nepravilnosti.
Revizije operacij • O ugotovitvah bo UNP: • poročal EK v LETNEM POROČILU O NADZORU (do 31. decembra 2010) ter • podal skupno MNENJE za vse tri OP-je Kohezijske politike.
Urad RS za nadzor proračuna Hvala za pozornost!