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Der Einsatz von SAP PM/CO für das Controlling in der Fahrzeuginstandhaltung. Uwe Nacke Carolin Oberwörder. SAP Arbeitskreis Nord. Bremer Straßenbahn AG. Gliederung. Kennzahlen der Bremer Straßenbahn AG Kennzahlen des Instandhaltungscontrolling Auswertungsmöglichkeiten im Modul CO
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Der Einsatz von SAP PM/CO für das Controlling in der Fahrzeuginstandhaltung Uwe Nacke Carolin Oberwörder SAP Arbeitskreis Nord Bremer Straßenbahn AG
Gliederung • Kennzahlen der Bremer Straßenbahn AG • Kennzahlen des Instandhaltungscontrolling • Auswertungsmöglichkeiten im Modul CO • In SAP verwendete Elemente / Strukturen
Kennzahlen Bremer Straßenbahn AG / 2005 Anzahl Mitarbeiter 2.089 davon im Werkstattbereich 345 Anzahl Fahrzeuge 331 davon Bus 210 davon 2-Achser 71 davon 3-Achser 139 davon Straßenbahn 121 davon GT4 42 davon GT8N / GT8N1 79 KM-Leistung in Tkm 21.917 davon Bus 14.553 davon Straßenbahn 7.364
Warum Instandhaltungscontrolling ? • Information zur Ermittlung der Deckungsbeiträge der einzelnen Linien • Anhaltspunkte für Kostenmanagement-Maßnahmen • Differenzierung der Kostenelemente zur besseren Planbarkeit
Kennzahlen des Instandhaltungscontrolling Deckungsbeitragskennzahlen der Linien Fahrzeuganzahlabhängige Kosten undkm-Leistungsabhängige Kostennach Fahrzeugtyp (2-Achser Busse / 3-Achser Busse / Straßenbahn GT4 / GT8N / GT8N1) Kategorien HauptuntersuchungMängelbeseitigungVandalismusschädenDurchlaufwartung etc. Kosteninhalte Personalkosten / PersonalstundenMaterialkostenFremdleistungskostenGemeinkostenelemente
SAP Elemente • PM – Aufträge als Sammler für jede Instandhaltungstätigkeit mit Arbeitszeitrückmeldungen und Kostenverbuchung / Jahresaufträge: Bei periodischen Arbeiten • PM – Auftragsarten mit separaten Abrechnungsprofilen / Verrechnungsschemata • Technische Plätze je Fahrzeug • Hierarchiestruktur der Technischen Plätze über Fahrzeuge / Serien / Fahrzeugtypen / Fahrzeugart • Arbeitsplätze • Kostenstellentarife • Kostenstellenstrukturen / Kostenartenstrukturen in CO
Zusammenfassung KST – Tarif Stundensatz Vollkostensatz Technischer Platz • PM-Auftrag • Stundenrückmeldung • Materialkosten • Fremdleistungen Stundenplanvorgabe Abrechnungskostenstellen nach Ort und Fahrzeugtyp Abrechnungskostenart Personalkosten Gemeinkosten Auftragsart Arbeitsplatz + Anleitung PM Auftragsauswertung nach Fahrzeugen nach Serie nach Fahrzeugtyp Technische Hierarchiestruktur