1 / 63

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK 2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK 2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE. Debrecen, 2010. március 31. I. AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS; MEGOSZTÁS A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT. A DE KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT 2009 – 2010. a datok eFt-ban és %-ban.

haviva-craft
Download Presentation

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK 2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. A DEBRECENI EGYETEMTUDOMÁNYEGYETEMI KAROK2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE Debrecen, 2010. március 31.

  2. I.AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS;MEGOSZTÁS A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT

  3. A DE KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT2009 – 2010. adatok eFt-ban és %-ban

  4. A DE ÁLLAMI TÁMOGATÁSA FUNKCIONÁLIS BONTÁSBAN2009 – 2010. adatok eFt-ban és %-ban

  5. A DE ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA TERVEZÉSI EGYSÉGENKÉNT2010. adatok eFt-ban

  6. A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁSA 2009 - 2010.(3. számú táblázat) adatok eFt-ban Klinikák és Tangazdaság nélkül.

  7. A MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELOSZTÁSA A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT2009 - 2010.(4. számú táblázat) adatok eFt-ban Megjegyzés: Működési támogatás a képzési, tudományos és fenntartói támogatás, a speciális és további speciális programok és feladatok összege.

  8. A KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ÉS A TÁMOGATÁS TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA

  9. II.A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK KÖLTSÉGVETÉSE

  10. A 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ JELENTŐSEBB TÉNYEZŐK • Hároméves fenntartói megállapodás, fix és változó előirányzatok; • A képzési és tudományos támogatás jelentős csökkenése; • Verseny a hallgatókért (marketing); • Az új képzési rendszer felfutása; • ÚMFT pályázatok kínálta fejlesztési lehetőségek, növekvő pályázati önerő biztosítása; • Az igények és lehetőségek összehangolása (humán erőforrás, infrastruktúra); • 2009. évi átlagos 4,2 %-osinfláció; járulék csökkenés, ÁFA növekedés; • A Tudományegyetemi Karok induló gazdasági pozíciója; • A közoktatás finanszírozás csökkenése. • Gazdasági válság

  11. A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT2009 – 2010.(6. számú táblázat) adatok eFt-ban és %-ban

  12. A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA KIADÁSI JOGCÍM SZERINT2009 – 2010. adatok eFt-ban és %-ban

  13. A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉS AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS TEK: 13 629 852 eFt, 25,15% TEK: 10 612 350 eFt, 51,69% TEK: 7 233 686 eFt, 47,25%

  14. AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉSBEN MEGHATÁROZOTT 2010. ÉVI TEK ELŐIRÁNYZATÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON

  15. A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁS(10. számú táblázat) adatok eFt-ban és %-ban

  16. EGYÉB SPECIÁLIS PROGRAMOK ÉS TOVÁBBI SPECIÁLIS FELADATOK(6. számú segédtáblázat) adatok eFt-ban

  17. A KÖZOKTATÁSI ELŐIRÁNYZAT SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT2009 – 2010. ÉVBEN(9. számú táblázat) adatok eFt-ban és %-ban

  18. A SAJÁT BEVÉTEL SZERKEZETE(11. számú táblázat) adatok eFt-ban és %-ban

  19. A TEK EGYETEMI KÖZPONTI KIADÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA2009 – 2010. adatok eFt-ban és %-ban (*1) A 2010. év már tartalmazza a Műszaki Kar egyetemi központi kiadásokhoz való hozzájárulását.

  20. A TEK BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK LEVEZETÉSE2009 – 2010.(7. számú táblázat) adatok eFt-ban és %-ban

  21. A TEK 2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATÁNAK LEVEZETÉSE adatok eFt-ban

  22. A TEK 2010. ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT ÖSSZESEN: 12 266 233 eFt

  23. A TEK 2010. ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FŐBB KIADÁSI JOGCÍMENKÉNT ÖSSZESEN: 12 266 233 eFt

  24. KARKÖZI, KÖZPONTI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSOK VALAMINT A PÁLYÁZATI ÖNERŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2009 - 2010. ÉVEKBEN ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON(23. számú táblázat) adatok eFt-ban és %-ban

  25. PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA – I. KÖZPONTI(17. számú táblázat) adatok eFt-ban

  26. PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA – II. KARI PÁLYÁZATOK(17. számú táblázat) adatok eFt-ban

  27. A KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FORRÁSONKÉNT adatok eFt-ban

  28. A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MEGOSZLÁSA adatok %-ban

  29. A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA(ÁLLAMI TÁMOGATÁS)2009 – 2010. adatok eFt-ban és %-ban

  30. III.ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

  31. AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK KIADÁSI JOGCÍMEK SZERINTI ALAKULÁSA2009 – 2010. adatok eFt-ban és %-ban Változásból: automatizmus: 26 033 eFt; 1,5% feladatváltozás: 32 735 eFt; 1,9%

  32. A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAIKözvetlen költségviselők adatok eFt-ban és m2-ben

  33. A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAIÉpületenként számított költség adatok eFt-ban és m2-ben

  34. IV.A KAROK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA

  35. A TÁMOGATÁS KAROK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA • Első megközelítésben a KTF normatíva 70%-a kerül a karokhoz, max. 12,5%-a egyetemi központi kiadás, 17,5%-a TEK központi kiadás • 2006. évtől fokozatosan áttértünk a normatív finanszírozásra, azonban a bázishoz viszonyított csökkenés, vagy növekedés nem haladhatja meg karonként az évi 5%-ot. • Az egy hallgatóra jutó személyi juttatás aránytalanságainak kiegyenlítésére 2010. évben 30.973 eFt-ot fordítottunk. • A doktori iskoláknak a kari költségvetésekből elkülönítetten meg kell kapniuk a doktori képzési támogatás előirányzatának teljes összegét.

  36. BÁZIS TERVEZÉSŰ KARI ELŐIRÁNYZATOK(15. számú táblázat) adatok eFt-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.

  37. NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZATOK(16. számú táblázat) adatok eFt-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.

  38. KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT KISZÁMÍTÁSA(18. számú táblázat) adatok eFt-ban és %-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül. Összesen biztosítandó fedezet: ÁJK ÁT és SB átcsoportosítás: Szükséges fedezet: 131 700 13 373 145 073

  39. A BTK ÉS TTK RÉSZÉRE 2008. ÉVKÖZBEN MEGÁLLAPÍTOTT KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA adatok eFt-ban (*1) A TEK Központ által nyújtott kölcsön alatt a TEK Központ (21.257 eFt), valamint a TEK Központnak tartozó, ÁJK által rendezett korábbi évek tartozása (21.240 eFt) értendő. (*2) A TTK 2010. évi várható visszafizetésének 39.000 eFt-os összege a 18. sz. táblázat alapján került megállapításra. A BTK kölcsöntörlesztési kötelezettségét a következő évre halasztjuk, tekintettel a hallgatói létszámcsökkenés miatti jelentős támogatás csökkenésre (TEK irányelvek 19-es pont).

  40. A NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTÉSE adatok eFt-ban

  41. NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTÉSÉNEK FORRÁSA(19. számú táblázat) adatok eFt-ban

  42. A KARI NORMATÍV ELŐIRÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA2006. – 2010. • Egyenleg: • eFt: 302.424; 202.954; -371.510; 62.494; -101.336; 560.699; -17.242; 65.203

  43. KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT 2009 – 2010.(14. számú táblázat) adatok eFt-ban és %-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.

  44. A KAROK SAJÁT BEVÉTELEI(12. számú táblázat) adatok eFt-ban

  45. A KAROK NETTÓ SAJÁT BEVÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA2009. – 2010. • Változás: • eFt: -6.970; 6.661; -6.635; 7.328; -8.997; -9.717; -28.847; 32.387 -14.789 • %: -2,1; 2,3; -3,9; 7,2; -3,5; -32,2; -9,6; 26,2 -0,9

  46. A NETTÓ SAJÁT BEVÉTEL IRÁNYADÓ FELOSZTÁSA(13. számú táblázat) adatok eFt-ban

  47. KAROK ELŐIRÁNYZATAI(D.1) adatok eFt-ban

  48. Bölcsészettudományi KarElvi és tényleges támogatás részletezése adatok eFt-ban és %-ban

  49. Természettudományi és Technológiai KarElvi és tényleges támogatás részletezése adatok eFt-ban és %-ban

  50. Informatikai KarElvi és tényleges támogatás részletezése adatok eFt-ban és %-ban

More Related