Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013

1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2013-2016 Budsjettrammer 2013 Flesberg kommune, 8. november 2012

2. Innhold i plandokumentet • Rådmannens innledning • Det kommunale styringssystemet og plansystemet • Kommunens rammebetingelser • Demografi • Økonomi • Organisasjon og medarbeidere • Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid • Driftsrammer og tjenesteproduksjon • Arbeidsprogram (Handlingsprogram) • Investeringer • Investeringsbehov • Oversikt over anlegg og eiendommer (vedlegg) • Vedlegg • Avgifter, gebyr og egenbetaling • Økonomiske oversikter • Utgiftsutjevning i rammetilskuddet • Ikke innarbeidet tiltak • Konsekvensjusteringer

3. Prosess • Budsjettvedtak 2011 – samling tidlig i 2012 • Budsjettsamling mars 2012 • Behandling av innspill fra samling – april-mai 2012 • Kjøreplan for prosess etater – juli 2012 • Konsekvensjusteringer ledermøte 15.08.12 • Bearbeiding og kvalitetssikring konsekvenser aug/sept. • Endelige driftsrammer etater 1. oktober (inv. 15.10.) • Behandling av rammer og mål september 2012

4. Plansystemet

5. Innhold i plandokumentet • Rådmannens innledning • Det kommunale styringssystemet og plansystemet • Kommunens rammebetingelser • Demografi • Økonomi • Organisasjon og medarbeidere • Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt samarbeid • Driftsrammer og tjenesteproduksjon • Arbeidsprogram (Handlingsprogram) • Investeringer • Investeringsbehov • Oversikt over anlegg og eiendommer (vedlegg) • Vedlegg • Avgifter, gebyr og egenbetaling • Økonomiske oversikter • Utgiftsutjevning i rammetilskuddet • Ikke innarbeidet tiltak • Konsekvensjusteringer

6. Befolkningsutvikling 2007-2012

7. Prognose 2030

10. Endret utgiftsbehov

11. Organisasjon og medarbeidere • Styring og ledelse - lederutvikling • Faktaark: Årsverk, sykefravær, sammensetning • Likestilling og mangfold – mål og tiltak • Helse, miljø og sikkerhet – mål og tiltak • Bl.a. mål sykefravær (IA-bedrift) • Samfunnssikkerhet og beredskap • Oversikt interkommunalt samarbeid

12. Drift

13. Endringer i driftsramme • Konsekvensjusteringer • Inkl utgifter ved innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer (1,5 millioner kroner i 2013) • Nattjeneste hjemmetjenesten fra ca 1. nov 2013 • Overtakelse av vei i Furulia • Flesberg kirkelig fellesråd

14. Samhandlingsreformen

15. Selvkostområdene Følgende økninger er lagt til grunn i nytt gebyrregulativet:

16. Netto driftsresultat

17. Budsjettrammer

18. Driftsrammer etatene

19. Investeringsrammer

20. Investeringer • Felles IKT-plattform, meldingsløftet, kvalitetssystem, Kongsbergregionen • Elev PC’er • Ny avdeling barnehage, forprosjekt • Ny barneskole/flerbrukshall, kartlegging • Ventilasjonsanlegg kjøkken Flesbergtunet (2014) • 2 nye boenheter Nærstugo • Enøktiltak, skifte vinduer kommunehuset • Fastmontert pumpe til gammel tankbil • Ny tankbil (2015) • Utvidelse av brannstasjon (2014-2015) • Prosjektering ventilasjonsanlegg (nærstugo, Lyngdalsfløy, barnehager) • Prosjektering oppgradering svømmehall • Tak Lyngdal kirke • Driftsbygning/tilgjengelighet Lyngdal kirke (2015) • Oppgradering flere vann og avløpsanlegg • Asfaltering

21. Langsiktig gjeld

22. Kommunens fondsmidler