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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO. Ejercicio Fiscal 2011. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO. Las Unidades Responsables del Sector Central, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales coordinadas deben elaborar su anteproyecto de presupuesto considerando:

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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

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Presentation Transcript

  1. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Ejercicio Fiscal 2011

  2. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO • Las Unidades Responsables del Sector Central, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales coordinadas deben elaborar su anteproyecto de presupuesto considerando: • Resultados cuantitativos y cualitativos a alcanzar de sus programas • El tipo y la fuente de recursos que se utilizarán • Vigilar que los programas presupuestarios correspondan a los aprobados y las estructuras programáticas Autorizadas.

  3. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO • Para nuevas propuestas de programas, gasto y crecimiento de las metas se justificarán en base a: • El objetivo o propósito a lograr • Su alineación y Contribución al logro de los objetivos estratégicos del sector • La población objetivo a atender • La cobertura geográfica • Los bienes o servicios que se prevé entregar • Las metas de los indicadores de desempeño • El costo estimado • Fuente de financiamiento.

  4. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO • Al elaborar el anteproyecto es importante cuidar: • El equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria. • El desempeño con base en los indicadores respectivos. • Mejoras derivadas de evaluaciones efectuadas. • Metas que se prevé alcanzar.

  5. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO • Se debe considerar las medidas de austeridad, racionalidad, ahorro, productividad y modernización del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público: • Integrar programas presupuestarios que se dupliquen y cancelar las estructuras administrativas. • Eliminar duplicidades de programas identificadas en la etapa de anteproyecto de presupuesto. • Reducir al menos el 5% del gasto asociado a los servicios personales (niveles superiores), se regularizará en el anteproyecto de presupuesto ejercicio 2011.

  6. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO • Para los ejercicios fiscales 2011 y 2012 se debe reducir al menos 2.5% del inventario de plazas de estructura de mando, por cada año. • Reducir al menos 3% el gasto asociado a los servicios personales en Oficialías mayores o equivalente, considerando coordinaciones administrativas y enlaces de las mismas, esta reducción se regularizará en el anteproyecto de presupuesto del 2011.

  7. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO • Las dependencias y entidades reducirán en los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 al menos 6% anual en cada uno de los siguientes conceptos: • Asesorías y consultorías • Estudios e investigaciones • Congresos y convenciones • Donativos • Combustibles para vehículos asignados a servidores públicos y destinados a servicios administrativos.

  8. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO • Servicios relacionados con la certificación de procesos • Mantenimiento, remodelación y conservación de oficinas públicas • Mantenimiento y conservación de vehículos • Pasajes y viáticos nacionales y en el extranjero • Gastos para alimentación de los servidores públicos de mando • Gastos de impresión, publicación y difusión de libros y folletos que no correspondan a la prestación de servicios públicos.

  9. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO • Para los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 las dependencias y entidades deberán reducir de manera adicional 3% por cada año, del gasto de las delegaciones en las entidades federativas. • Para los ejercicios fiscales 2011 y 2012 las dependencias y entidades deberán reducir al menos el 4% por concepto de gastos indirectos de los programas sujetos a reglas de operación.

  10. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO • Se deben incluir los gastos obligatorios como: • Regularizable de servicios personales • Creación de plazas (conforme a las disposiciones) • Proyectos de inversión de obra pública y adquisiciones • Programas que entregan subsidios y aportaciones a las entidades federativas • Compromisos y obligaciones derivadas de programas financiados con crédito externo. • 2% de nómina

  11. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO • Previsiones de gasto para la atención de la población indígena. • Compromisos y obligaciones derivadas de programas financiados con crédito externo. • Recursos necesarios para cubrir el gasto de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación. • Gasto corriente y de operación, con carácter de indispensable. • Otros compromisos y obligaciones ineludibles de pago.

  12. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO • IDENTIFICAR DE MANERA CLARA Y BIEN JUSTIFICADA: • LOS RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS PARA SUFRAGAR EL COSTO DE LA AMPLIACIÓN DE METAS. • El fortalecimiento de los programas con alto impacto y resultados. • Nuevos programas.

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