Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Költségvetés tervezése

1. Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Költségvetés tervezése

2. Költségvetés tervezése Támogatási időszak (működési, szakmai): A pályázó által a pályázatban megjelölt 2010. június 1. és 2011. május 31. közötti időszak. Beszámolási határidő: A pályázó által megjelölt támogatási időszak leteltét követő 30 napon belül.

3. Költségvetés tervezése Támogatás formája működési: • A támogatás a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerülő működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Támogatás formája szakmai: • A Kollégium által a kiírásban meghatározottak értelmében legkorábban 2010. június 1. és legkésőbb 2011. május 31-e között megvalósuló, a kiírásban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújt támogatást.

4. Költségvetés tervezése Támogatható kiadások Működési: • A működési pályázatoknál a Tanács IV. számú támogatási elvében határozta meg, hogy az NCA rendszere mit ért a civil szervezetek „működési költsége” alatt. A rendelkezés a kiadástípusokat 3 nagy csoportba (fősorba) sorolja. Szakmai: • A szakmai pályázatok esetében mindig a pályázati kiírás 5.2. pontja határozza meg, hogy adott szakmai cél megvalósításához a Kollégium milyen kiadásokat ismer el a a Tanács IV. számú támogatási elvében szereplő fősorok és alsorok közül.

5. Költségvetés tervezése Költségvetés logikája 3 fősor A. Dologi kiadások B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése +20%-ig eltérhet szerződésmódosítás nélkül Alsorok: Költségtémánként- ”gyűjtő alsorok” Kollégium döntése az új alsor nyitásának lehetősége

6. Költségvetés tervezése Alsorok

7. Költségvetés tervezése Alsorok

8. Költségvetés tervezése A. Dologi kiadások: • Ingatlan üzemeltetés költség Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévő ingatlan költsége Pl.: közüzemi díj, bérleti díj, javítás, karbantartás stb • Jármű üzemeltetés költségei Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévő gépjármű költsége Pl.:üzemanyagköltség, biztosítási díj stb • Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévő eszköz költsége Pl.: Eszközök javítása, cd, pen drive stb.

9. Költségvetés tervezése A. Dologi költségek: • Adminisztráció költségei Minden, ami a szervezet tevékenysége során felmerülő adminisztrációs szolgáltatás, felhasznált anyag költség Pl.: könyvelői díj, nyomtatvány irodaszer stb. • PR, marketing költségek Minden, reklámtevékenység, amely a szervezet bemutatását szolgálja Pl.: Cégtábla, hirdetés stb. • Humánerőforrás fejlesztésének költségei Meglévő humánerőforrás szakmai fejlesztését szolgáló eszközök, tevékenységek költsége Pl.: Előfizetési díj, szakkönyvek, oktatás

10. Költségvetés tervezése • Dologi költségek: • Kommunikációs költségek Minden, a szervezet kommunikációját elősegítő, biztosító szolgáltatás Pl.: telefon-internet előfizetési díj, posta költség stb. • Utazás-, kiküldetés költségei Minden kiküldetés költsége, amely a szervezet érdekében merül fel Pl.:Kiküldetési költségek, tömegközlekedés költsége stb. • Szállítás költségei Alaptevékenységhez, célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges szállítási költségek Pl.: Raktározás, szállítás stb.

11. Költségvetés tervezése • Dologi költségek: • Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei Alaptevékenységhez, célszerinti tevékenység végzéséhez munka, védőruha, jelmez költségek Pl.: Jelmez, munkaruha, stb • Szervezet-fejlesztés Kizárólag a pályázó szervezet szervezetfejlesztési költségei Pl.: Saját szervezetfejlesztéshez szakértők díja • Egyéb beszerzések, szolgáltatások Minden egyéb, a működéshez kapcsolódó szolgáltatás, beszerzés Pl.: Bankköltség, tagdíj, nevezési díj, egyéb anyagok stb.

12. Költségvetés tervezése B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei • Bérköltség Munkavállaló bruttó bére és járulékai. Ezen felül minden, a munkavállalóhoz kapcsolódó költség, juttatás Megbízási díj Bérszámfejtett bruttó megbízási díj és járulékai • Ösztöndíj Ösztöndíj és járulékai

13. Költségvetés tervezése B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei • Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása Foglalkoztatás díja és közteherjegy • Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel Vállalkozói szerződéssel ellátott ügyvezetői, szakmai feladatok • Önkéntes foglalkoztatott költségei

14. Költségvetés tervezése C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése • Tárgyi eszköz beszerzés Igazgatási eszközök beszerzése és célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges eszközök Beszerzése Pl.: Számítógép, nyomtató, fényképezőgép stb. • Immateriális javak beszerzése Honlap készítés és szoftverek költsége

15. Költségvetés tervezése Nem támogatható költségek Beruházási kiadások • Ingatlan beszerzés, létesítés • Gépjármű beszerzés, készítés Élő állat beszerzése Felújítási kiadások • Ingatan felújítás költsége • Gépjármű felújítás költsége Adók • Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók • Vagyonadók • Levonható ÁFA

16. Költségvetés tervezése Nem támogatható költségek Jogkövetkezmények • Bírságok, büntetések • Késedelmi pótlék/kamat • Kötbér Személyi jellegű kifizetések • Tiszteletdíjak • Jutalom • Dohányáru Adósságszolgálat teljesítése • Hitel-, kölcsön tőketörlesztése • Pénzügyi lízing tőketörlesztése

17. Elérhetőségek ESZA Nonprofit Kft Hazai Programigazgatóság 1590 Budapest, Pf.: 102. +36/80/204-453 (06/1)273-4250 www.nca.hu www.esza.hu info@nca.hu

18. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Sikeres pályázást kívánunk!