1 / 21

Personal- och ekonomichefsmöte SDN, SRN 2009-10-23

Personal- och ekonomichefsmöte SDN, SRN 2009-10-23. AGENDA Vi bryter för kaffepaus ca 14:30 Uppföljningsrapport 2 (resultat och slutsatser) Övergripande ekonomi och personal (Eva H, Peter W, Helen T) Strategiska områden (Jan S, Seroj G mfl) Goda exempel (Peter W, Susanna B G)

jaclyn
Download Presentation

Personal- och ekonomichefsmöte SDN, SRN 2009-10-23

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Personal- och ekonomichefsmöte SDN, SRN 2009-10-23 AGENDA Vi bryter för kaffepaus ca 14:30 • Uppföljningsrapport 2 (resultat och slutsatser) • Övergripande ekonomi och personal (Eva H, Peter W, Helen T) • Strategiska områden (Jan S, Seroj G mfl) • Goda exempel (Peter W, Susanna B G) • Reflektioner på rapporteringen, personalvolym, anvisningar (PW, SBG) • Uppföljningsrapport 3 • Lönekostnadsutveckling – avtalseffekt (Björn S, Anders H) • Jämställdhetsintegrerad budget- och uppföljningsprocess i Göteborgs Stad • Hållbar jämställdhet – ansökan till SKL (Helena S)

  2. Uppföljningsrapport 2 2009 Övergripande ekonomi och personal • Personalvolymen minskar - Gemensam bedömning fortsatt minskning under hösten • Omställningsarbetet för närvarande under kontroll - 70 medarbetare behöver nya uppdrag varav 10 lärare från UBF • Trots omställning kontinuerligt rekryteringsbehov - 3 400 externa rekryteringar varav 600 ungdomar under 25 år - 400 tillsvidareanställda har bytt jobb till annan förvaltning

  3. Uppföljningsrapport 2 2009 Prioriterade mål inom personalområdet • Sjukfrånvaron ska minska - God måluppfyllelse • Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg - Viss måluppfyllelse. Det är fortfarande långt kvar till en jämnare ålders- och könsfördelning medan andel utrikes födda ligger närmare målet. • Ofrivilliga deltids- och timanställningar ska inte förekomma - Ingen måluppfyllelse men förutsättningarna har förbättrats.

  4. Andel rekryteringar till deltid

  5. Mångfald och Jämställdhet Resultat och slutsatser • Viss positiv utveckling • Växande gap mellan de som gör och de som inte gör • Likvärdig service når inte invånarna • Behov av systematiskt främjande arbete mot kränkningar och trakasserier

  6. Mångfald och Jämställdhet Resultat och slutsatser • Missad komplexitet • Oroande när jämställdhetsarbetet enbart blir en del av mångfaldsarbetet • Sidoordnat arbete och brist på hållbarhet

  7. Jämställdhet ”Kunskapsmålet” • Långsiktighet – avgörande för ökad måluppfyllelse • Ökade kunskaper har gett resultat inom personalområdet • Processinriktat arbete har medfört positiva resultat

  8. Uppföljningsrapport 2 Goda exempel • Rapportering som följer anvisningarna och lyfter information av värde för att stadskansliet ska kunna komplettera och redovisa en samlad bild till KS kring utvecklingen inom respektive område/rubrik

  9. Goda exempel - omställningsprocessen • Högsbo • Kärra Rödbo

  10. Goda exempel – kap 3.2Personalvolymsutvecklingen • Gunnared • Bergsjön • Härlanda • Örgryte • Högsbo • Torslanda • Biskopsgården

  11. Uppföljningsrapport 2 Reflektioner kring rapporteringen • Anvisningarna • Årsarbetare – korrigeringar för att uppnå jämförbarhet bakåt efter byte av lönesystem

  12. Inför uppföljningsrapport 3 … Analysera lönekostnadsutvecklingen med avseende på löneavtalseffekt, personalvolymsförändring och personal-/befattningsstrukturförändring (löneglidning). Vilka yrkesgrupper/befattningsområden når inte upp till de lönepolitiska målnivåerna (enligt 2009 års graf)? Vilka kostnader bedöms det innebära att nå upp till de lönepolitiska nivåerna? Anmärkning: Se underlag och "Lathund vid analys av lönekostnadsutvecklingen" i Handbok Personaluppföljning.

  13. Lönekostnadsutveckling som ett resultat av löneavtal och löneöversyn 2009/2008 Stöd till anvisningarna kring personalvolyms- och lönekostnadsutveckling i UR 3

  14. Personalingången / Personalspecialist /Handbok personaluppföljning

  15. Analysstöd • Beräkna förvaltningen/bolagets lönekostnadsökning 2009 i förhållande till 2008 som en effekt av löneöversyn 2009

  16. Beräkningsmall 2008 2009 Mars Mars Okt 0910/0903 0903/0803 Lönekostnadsutveckling = (0910/0903) * 0,75 + (0903/0803) * 0,25

  17. Tabell

  18. Analysstöd 2. Beräkna ökade/minskade lönekostnader som ett resultat av förändringen av antal årsarbetare

  19. Analysstöd 3. Beräkna övriga lönekostnadsförändringar samt orsakerna till dessa

  20. Analysstöd 4. Beräkna den totala lönekostnadsutvecklingen både i procent och tkr.

  21. Analysstöd Total lönekostnad 2008, tkr 5. Redovisa i UR 3 (rapportmallen) enligt anvisningar. Punkterna och ovanstående tabell är endast till stöd för analysenav lönekostnadsutvecklingen och avser samtliga ramar.

More Related