Manual de Compras Gerais

1. Manual de Compras Gerais

2. Pendências Para acessar cotações, targets e adequações clique em pendências

3. Pendências • Clique em esqueci minha senha, para receber nova senha Para consultar o “Manual de Compras Gerais” clique no botão “Help”, em qualquer tela.

4. Pendências É listado todos os pacotes pendentes na agenda do fornecedor, separados por etapa. O fornecedor clica no link e a página de resposta será aberta Fase resposta de cotação Revisão da cotação Solicitação de desconto Negociação após pedido

5. Pendências Na parte “Mensagem Volkswagen” irá conter todas as observações de compras

6. Pendências O fornecedor clicando, irá abrir em popup as observações

7. Pendências- Resposta de Cotação É obrigatório selecionar o seu Regime Tributário antes de efetuar o acesso às Requisições. Após a seleção, pressione o botão “Gravar” e então, será possível abrir as Requisições. Após gravar a requisição, automaticamente voltará para a cotação, e o valor total do pacote estará preenchido Clique sobre o número da requisição para preencher

8. Pendências - Resposta de Cotação Página de preenchimento da requisição. Observe a descrição informada pelo comprador/ emitente e coloque alguma mensagem no campo “Mensagem Fornecedor”, caso necessário. Informe os impostos referente ao item à ser fornecido e o seu prazo de entrega. Atente para os Impostos já preenchidos, pois eles são derivados da opção selecionada “Regime Tributário”.

9. Pendências - Resposta de Cotação (Requisição de Material) Se a Requisição for referente à Material, o sistema disponibilizará alguns campos de preenchimento Obrigatório. O Campo do NCM pode ser encontrado como “Classificação Fiscal” e deve ser preenchido em sua Nota Fiscal. Caso não encontre o NCM na lista fornecida, favor entrar em contato com o setor do Tributário VW.

10. Pendências - Resposta de Cotação (Requisição de Serviços) Se a Requisição for referente à Serviço, o sistema disponibilizará alguns campos de preenchimento Obrigatório. O campo “Código de Atividade”, é de preenchimento Obrigatório nos casos de Serviços.

11. Pendências – Resposta de Cotação Para visualizar os anexos clique sobre o desenho Para incluir um anexo clique sobre umas das opções Preencha sempre o Preço unitário e ICMS quando houver Gravar alterações feitas na requisição Declinar somente esta requisição Voltar para a cotação

12. Pendências – Resposta de Cotação Após gravar a requisição, automaticamente voltará para a cotação. Preencha a validade da cotação e confira se o valor total do pacote está correto. Clique em enviar

13. Pendências – Resposta de Cotação Clique no botão OK

14. Pendências – Resposta de Cotação Empresa XXXXX Mensagem de confirmação do envio da cotação

15. Pendências - Adequação Técnica ou Comercial Clique para visualizar as observações e preencha a cotação.

16. Pendências - Resposta de Adequação Técnica ou Comercial Preencha o preço unitário recotado, grave e em seguida, clique em enviar cotação

17. Pendencias - Resposta de Target

18. Pendências- Resposta de Target • Opção 1 Para preencher o desconto linear 2-Porcentagem para todo o pacote 3- Clique em gravar 4 -Clique em enviar 1-Habilitar desconto

19. Pendências- Resposta de Target • Opção 2 Para Manter preços 3- Clique em gravar 4 -Clique em enviar 2- Clique em manter preços 1-Habilitar desconto

20. Pendências - Resposta de Target • Opção 3 Preencher novo preço para cada requisição 2- Clique em gravar 1-Desabilite desconto 3-Clique sobre o número da requisição

21. Pendências - Resposta de Target 4 Preencha o novo preço, clique em gravar e depois em enviar cotação

22. Pendências - APC Alteração de Pedido de Compras Preço de: preço atual Preço Negociado: preço digitado pelo fornecedor para negociar com o comprador. Preço Target: preço digitado pelo comprador para negociar com o fornecedor. Para visualizar o pedido, clique sobre o número

23. Pendências - APC Alteração de Pedido de Compras 2- Clique preparação para impressão 1- Selecione todas as requisições

24. Pendências - APC Alteração de Pedido de Compras Observações do comprador

25. Pendências - APC Alteração de Pedido de Compras Campo para fornecedor anexar arquivos

26. Pendências - APC Alteração de Pedido de Compras Clique em OK para enviar

27. Impressão de Pedido deCompras Para impressão de pedido

28. Impressão de Pedido de Compras Para pedido em aberto, autorização de entrega APC - Alteração de Pedido de compras Baixe o pluggin necessário para realizar a impressão com sucesso.

29. Impressão de Pedido de Compras Salve o pluggin para que possa executá-lo.

30. Impressão de Pedido de Compras Escolha uma pasta no seu computador de fácil acesso.

31. Impressão de Pedido de Compras Espere o download terminar.

32. Impressão de Pedido de Compras Vá até a pasta em que salvou o pluggin, descompacte e acesse, execute o arquivo SetupPedOline, seguindo as instruções do Tut_SetupImpPed.

33. Impressão de Pedido de Compras Volte para o menu de opções e escolha a opção

34. Impressão de Pedido de Compras Lista de todos os pedidos da empresa. Clique sobre o número do pedido para visualizá-lo.

35. Impressão de Pedido de Compras Após selecionar as requisições clique no botão para preparar impressão/consulta. Selecione todas as requisições do pedido.

36. Impressão de Pedido de Compras Clique sobre as setas para visualizar as requisições. Dados da empresa. Clique sobre a impressora para imprimir. Para exportar clique no envelope

37. Impressão de Pedido de Compras Escolha a impressora e clique para imprimir.

38. Contrato de Prestação de Serviços Quando acessar o pedido e aparecer a mensagem: Pedido só será válido após contrato de prestação de serviços. Salve o contrato, preencha, assine e envie para o comprador liberar o acesso

39. Consulta de Cotações Respondidas O campo consulta de cotações respondidas, permite visualizar os valores preenchido nas cotações enviadas

40. QFP Eletrônico O campo QFP é a programação de entrega para pedidos Blanket (pedido em aberto)

41. QFP Eletrônico

42. QFP Eletrônico Dados do fornecedor Sempre verifique as mensagens Clique aqui para verificar qual a data de entrega do material e qual o dia em que ela foi programada Material em atraso Bandeira amarela são itens com alterações do dia Verifique se não existem mais páginas com programação

43. A Nota Fiscal sempre deve referenciar o número do Pedido de Compras. A Nota Fiscal deve ser idêntica ao Pedido, salvo informação referente à quantidades. Em caso de dúvidas referentes à Impostos/ NCM, favor entrar em contato com o Tributário Volkswagen. Recomendações