Módulo de Evaluación

1. PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PAT SNIP Módulo de Evaluación

2. 2 EVALUACIÓN 4.7 EVALUACIÓN SOCIAL 4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10 IMPACTO AMBIENTAL 4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION 4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION 4.14 MARCO LOGICO 5. CONCLUSIONES 6. ANEXOS

3. 3 Temas

4. 4 4.7 EVALUACIÓN SOCIAL A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.

5. 5 4.7 EVALUACIÓN SOCIAL Este análisis comprende la elaboración de : • Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto • Flujo de los costos sociales del proyecto • Flujos de beneficios y costos sociales • Aplicar Metodologías de evaluación: • Costo – Beneficio • Costo – Efectividad o Costo - Eficacia

6. 6 Flujos de Beneficios Sociales (Consultar Anexo SNIP 10):

7. 7 Tengamos presente: BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO • En tanto los recursos son públicos y provienen principalmente de los impuestos de los ciudadanos –quienes se constituyen en los “accionistas” del proyecto-, la rentabilidad social del mismo debe medirse en términos de los beneficios que se generan para ellos/as, los ciudadanos y las ciudadanas.

8. 8 Tengamos presente: BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO • Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.

9. 9 BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO • Los beneficios sociales de un PIP de residuos sólidos están relacionados fundamentalmente con: • Liberación de recursos (gasto en el manejo de los residuos sólidos en la situación sin proyecto menos gasto en la situación con proyecto). • Reducción de costos en salud debido a eliminación de focos de contaminación. • Reducción de costos en recuperación ambiental, por evitar contaminar el suelo, el agua, entre otros recursos naturales.

10. 10 BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

11. 11 FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO En la evaluación social, interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los bienes y servicios que se emplearan en el proyecto. Los precios que nosotros conocemos (los precios de mercado), generalmente traen consigo una serie de distorsiones (impuestos, subsidios, etc.) que nos impiden conocer cuál es el verdadero valor que le atribuye a un determinado bien o servicio, la sociedad en su conjunto.

12. 12 COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parámetros de evaluación señalados en la Directiva General del SNIP.

13. 13 COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de corrección que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso.

14. 14

15. 15 Flujos de Costos Sociales (Consultar Anexo SNIP 10): Hay factores de corrección globales para costos de inversión, de operación y de mantenimiento (ver guías simplificadas).

16. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCION 16 CONSULTAR ANEXO SNIP 10 PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA: PRECIO SOCIAL DEL COMBUSTIBLE: 0.66

17. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCION 17

18. 18

19. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 19

20. 20 CRONOGRAMA DE REINVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE MERCADO

21. 21 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

22. 22 CRONOGRAMA DE REINVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

23. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 23

24. 24 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

25. 25 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SOCIAL Calcular los beneficios monetarios que obtendremos acerca de los beneficios ambientales y sociales, es complejo. Por ello, es necesario utilizar un método de evaluación social distinto al método costo – beneficio. Cuando no es posible expresar los beneficios sociales del proyectoen términos monetarios, es posible usar la metodología costo-efectividad

26. 26 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SOCIAL Metodología Costo Efectividad Con esta metodología, estimamos el costo social de lograr los resultados e impactos del PIP o de cada una de sus alternativas.

27. 27 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SOCIAL Para utilizar esta metodología, necesitamos definir un indicador que exprese los impactos del PIP, a éste se le conoce como indicador de efectividad. Sin embargo, frente a la dificultad de medir este tipo de indicadores, es posible realizar una aproximación basados en resultados inmediatos del PIP, que se expresan con un indicador de eficacia.

28. EVALUACIÓN SOCIAL Cálculo del Costo Eficacia: Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada alternativa, aplicando el factor de corrección. Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del flujo a precios privados, aplicando el factor de corrección. Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto. Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para cada alternativa. Se calcula el ratio CE CE = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES INDICADOR DE EFICACIA 28

29. ¿CÓMO CALCULAREMOS EL RATIO? 29 EVALUACIÓN SOCIAL ¿QUÉ BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO EFICACIA? El costo promedio por tonelada de residuo tratada VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES Nº de toneladas de residuos sólidos tratados en el horizonte del proyecto

30. El Indicador de Eficacia es el numero de Toneladas tratadas, que se brindaran a los usuarios La Meta será igual a la sumatoria de las toneladas durante el horizonte de evaluación. 30 EVALUACIÓN SOCIAL El Valor Actual de Costos Sociales (VACS); se calcula aplicando la Tasa Social de Descuento (10%). Los Resultados para ambas alternativas se muestran en el siguiente cuadro. El Ratio costo eficacia, nos indica el costo social por cada tonelada de residuos tratada.

31. 31 Alternativa 1 – Costo – eficacia (a precios de mercado)

32. 32 Alternativa 1 – Costo – eficacia (a precios sociales)

33. 33 Alternativa 2 – Costo – eficacia (a precios mercado)

34. 34 Alternativa 2 – Costo – eficacia (a precios sociales)

35. Costo Eficacia en proyectos integrales(Declarados Viables) 35

36. 36 4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SE HACE PARA: Identificar los cambios o variaciones que pueden alterar la selección de alternativas o los valores límite que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP deje de ser rentable.

37. 37 4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD • PASOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: • Identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir sustantivamente en la rentabilidad social del PIP. • Determinar los cambios en los indicadores de rentabilidad social, como consecuencia de cambios esperados en las variables identificadas. • Definir los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

38. 38 4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ¿Qué factores podrían afectar el éxito del proyecto y que serían materia de análisis? • La generación per cápita • Los costos de inversión

39. 39 4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - GPC

40. 40 4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - CI

41. 41 4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil. • Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. • Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en la etapa de operación. • Arreglos institucionales para la operación y mantenimiento. • Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios • Gestión del riesgo de desastres.

42. FINANCIAMIENTO 42 • ¿Se ha definido la tarifa que represente los costos efectivos del servicio que se brinda. • ¿Existe un sistema de recaudación efectivo que permita reducir los niveles de morosidad? • ¿Se fomenta en el proyecto alianzas público - privadas para brindar el servicio? • ¿El financiamiento de costos de operación y mantenimiento es factible con los ingresos recaudados de la prestación del servicio a terceros o con algún subsidio inicial?.

43. 43 Disponibilidad de recursos financieros Proyección de ingresos: ¿Cuáles serían los ingresos sin proyecto? • El pago por servicio de recolección ¿Cuáles serían los ingresos con proyecto? • El pago por servicio de barrido, recolección y disposición final (Arbitrios) • El pago por el servicio de disposición final prestado a otros.

44. 44 Disponibilidad de recursos financieros Consideraciones para estimar ingresos: • Considerar gradualidad en mejora de niveles de cobranza

45. Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y mantenimiento 45 Determinación de la Tarifa • Tarifa que cubre los costos de operación y mantenimiento

46. Cálculo de la Tarifa 1/3 46 Se trabaja con costos a precio de mercado

47. Cálculo de la Tarifa 2/3 47

48. Cálculo de la Tarifa 3/3 48 Calculo de Tarifa Mensual (costos de operación y mantenimiento) por Vivienda Calculo de Tarifa Mensual (costos de inversión y de operación y mantenimiento) por Vivienda

49. Criterios para determinar la tarifa: Costo del servicio Longitud de calles que reciben el servicio Para individualizar el arbitrio, se toma en consideración la longitud del frontis del predio que recibe el servicio de barrido. 49 Determinación de la Tarifa: Servicio de Barrido 1/2 BARRIDO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

50. 50 Determinación de la Tarifa: Servicio de Barrido 2/2 TARIFA: BARRIDO DE CALLES *Soles / Km: promedio de soles/km de los 10 años