340 likes | 474 Views
Infoavond Elst Centraal Huis der Gemeente 19 oktober 2011. Inhoud presentatie. WELKOM Frank van Rooijen 1. Sleutelproject Elst Centraal Angride Mulders 2. Bestemmingsplan HdG, P&R Angride Mulders 3. Locatiekeuze HdG Jeroen Bos Investeringskosten Jeroen Bos
E N D
Inhoud presentatie WELKOM Frank van Rooijen 1. Sleutelproject Elst Centraal Angride Mulders 2. Bestemmingsplan HdG, P&R Angride Mulders 3. Locatiekeuze HdG Jeroen Bos • Investeringskosten Jeroen Bos • Renovatie huidige gebouwen Jeroen Bos • Jaarlasten en dekkingsmiddelen HdG Jan Nieuwboer • Bestemmingsplan Infra Angride Mulders • Hoe nu verder ? Frank van Rooijen
Waarom Elst Centraal ? Belang voor gemeente: - Opheffen gelijkvloerse kruising • Ontsluiting Westeraam, relatie dorpscentrum • Start ontwikkeling Elst Zuidoost
Sleutelproject Elst Centraal Stadsregio • Intensivering Reizigersvervoer • Keerspoor lijn Tiel, 3e perron aan westzijde • HOVlijn Arnhem-Nijmegen • P+Rvoorziening Provincie • Bovenregionaal verkeer-en vervoersknooppunt • Railverbinding Arnhem-Nijmegen
1. Historie besluitvorming (1) • Projectopdracht B&W 2002 • Stedenbouwkundige opzet Elst Centraal Raad 27 april 2004 • Vertraging en stopzetten BP en contracten 2006 - 2008 • Ontwikkelingsstrategie Elst Centraal B&W 17 maart 2009 • Projectopdracht Elst Centraal B&W 14 april 2009 • Planvoorbereidingskrdiet Elst Centraal Raad 26 mei 2009 • Def. ontwikkelingsstrategie Elst Centraal B&W 8 september 2009 • Stedenbouwkundige visie Elst Centraal Raad 24 november 2009 • Financieel kader Spoorzone Raad 24 november 2009 • Financieel kader Elst Centraal, HdG t.k.n. Raad 24 november 2009 • Aankoop grond NS Poort Raad 15 december 2009 • Schetsontwerp Spoorzone 2A, opdracht 2B B&W 23 februari 2010 • Voorbereidingsbesluit Elst Centraal Raad 9 februari 2010
1. Historie besluitvorming (2) • Schetsontwerp Spoorzone 2A, opdracht 2B B&W 23 februari 2010 • Voorbereidingsbesluit Elst Centraal Raad 9 februari 2010 • Convenant Stadsregio Spoorzone B&W 23 februari 2010 • Planvoorbereidingskrediet Spoorzone Raad 23 februari 2010 • Ontwerp BP Elst Centraal, Infra B&W 15 juni 2010 • Voorontwerp BP Elst Centraal, HdG en P+R B&W 15 juni 2010 • Grondexploitatie Elst Centraal Raad 29 juni 2010 • Motie CDA maximalisatie kosten HdG Raad 22 februari 2011 • Projectopdracht ‘Kwaliteit Centraal’ B&W 30 mei 2011 • Vaststellen BP Elst Centraal,HdG en P+R B&W 5 juli 2011 • Ontwerp VVGB tijdelijke voorzieningen HdG Raad 28 juni 2011 • Gunningsleidraad en start gunningsfase HdG B&W 23 augustus 2011
Toelichting stedenbouwkundig plan Kwaliteit Centraal • Tunnelinfrastructuur • Bouwprogramma (HdG, Wonen, kantoren, stationsgebonden voorzieningen) • Herinrichting openbare ruimte • Stationsplein, Overbetuweplein, Vrijheidsplein • Waterhuishouding en Groenstructuur
Kosten Baten Verwerving € 5,2 Bouw/woonrijp Woningbouw € 9,8 € 16,4 Bedrijven HdG/kantoren/ € 1,0 € 2,9 Plankosten voorzieningen € 3,0 Bijdrage P&R Subsidies € 0,5 € 1,9 Tijd. maatregelen Bijdrage gemeente € 1,0 € 3,5 Fondsbovenwijks € 1,1 Overigekosten € 3,0 Totaal kosten Opbrengsten € 24,7 € 24,7 Grondexploitatie Elst Centraal 2010
Jeroen Bos 3. Locatiekeuze 4. Investeringskosten HdG 5. Renovatie huidige gebouwen
Locatie vastgesteld in raad juni 2007 (obv matrix) • Stedenbouwkundige (integrale) inpassing eenvoudig • Aanjaagfunctie ontwikkeling Elst Centraal • Geen planologische belemmeringen • Goede bereikbaarheid openbaar vervoer (burgers/personeel) • Korte doorlooptijd (planontwikkeling/bestemmingsplan) • Beperkte planschaderisico’s 3. Argumenten keuze locatie Elst Centraal
4. Opbouw kosten nieuwbouw HdG (1) Investeringskosten (raadsbesluit juni 2007) € 22,3 mln • PvE Royal Haskoning 18 april 2007 • Investeringskostenraming Hevo d.d.25 april 2007 • Excl. grond- en diverse eenmalige kosten • Wel dekkingsmiddelen voor stelpost grondkosten € 3 mln • Incl. 1,52% niet compensabele btw • Prijs gebaseerd op oplevering april 2010
Opbouw kosten nieuwbouw HdG (2) Investeringskosten vastgesteld in 2007 € 22,3 Niet geraamde posten € 3 mln Grondkosten € 1,5 Wijzigingen prijspeil en doorlooptijd (2013) € 1,5 Beleidswijzigingen € 3,9 mln Stedenbouwkundig, milieu (Greencalc 250) € 1,3 Gebouwd parkeren € 2,6 Totaal raadbesluit 23 februari 2010 € 29,2 Afschrijvingstermijn 40 jaar
Niveau bouwkosten HdG Publicatie “Bouwen van gemeentehuizen” door Sdu uitgevers en bbn adviseurs” Bouwkosten gerelateerd aan kwaliteitsniveau: Basis, gemiddeld en hoog Bouwkostenniveau HdG: gemiddeld Meeste gemeentehuizen in Ned. hebben bouwkostenniveau gemiddeld Afwerkingsniveau basis + extra in representatieve ruimten Installaties conform hedendaagse marktconforme kantoorgebouwen
Exploitatie Streven: Exploitatielasten nieuwbouw lager dan huidige exploitatielasten. Voorbeeld: energielasten (gas,water,electra) Huidige energielasten € 122.243,- Berekende energielasten nieuwbouw € 69.210,- - Besparing (per jaar) € 53.033.- (43%) Overige: Onderhoudskosten, schoonmaakkosten
5. Renovatie huidige gebouwen Rapportage Royal Haskoning dec 2003 en ‘En de cost gaet voor de baet uit’ mei 2006 € 10,2 - vervangende huisvesting/verhuiskosten, € 1,6 tijdelijke inrichting Totaal € 11,8 - Geindexceerd (BDB indexcijfers) € 14,4 • Inclusief Greencalcnorm € 0,8 Totaal € 15.2 Afschrijvingstermijn 20 jaar ipv 40 jaar en extra kosten parkeervoorzieningen
Nadelen van renovatie • Parkeerproblemen in centrum bij de 2 gebouwen blijft bestaan • Geen optimale dienstverlening voor de burger • Efficiëncy bedrijfsvoering is niet mogelijk • Hogere exploitatielasten dan nieuwbouw
6. Investering, jaarlasten, Dekkingsmiddelen Jan Nieuwboer
Opbouw investeringsbedrag nieuwbouw naar afschrijvingstermijn Gebouw, parkeren (40j) 26.530.000 Inrichting (10j) 1.120.000 Grondkosten (geen afs.) 1.550.000 Diverse eenmalige kosten PM* Totaal 29.200.000* komen tlv algemene reserve (eerste schoonmaak, verhuizing, opening, eventuele tijdelijke huisvesting, e.d.)
Totaaloverzicht dekkingsmiddelen I. Al beschikbaar: a. eenmalig: bestemmingsreserve 3,9 milj.b. structurele fin. ruimte begr. € 445.000 II. Toekomstig:a. eenmalig: opbrengst vrijkomende panden 8 milj. b. structureel eff.voordeel personeel € 469.000 (= ruim 8,6 milj. investeringsruimte)
Investering, omgerekend naar jaarlijkse lasten Gebouw, parkeren, e.d. 1.442.000 Inrichting 142.000 Grondkosten 70.000 Diverse eenmalige kosten 0 Jaarlijkse lasten 1.654.000 (elke € 1 milj. bouwkosten lager = -54.000 kap.lasten)
Dekking jaarlijkse lasten € 1.654.000 Bestemmingsreserve kap.lasten € 11,9 milj.(panden 8 en reserve 3,9) Jaarlijkse rente/vrijval best. res. € 740.000 Jaarlijks voordeel personeel € 469.000 Reeds beschikbare struct. ruimte begr. € 445.000 Totale jaarlijkse dekking €1.654.000
Wat betekent niet bouwen in financiële zin? Vrijval structurele ruimte begroting € 445.000(= investeringsvolume € 8,2 milj.) Vrijval eenm. reservemiddelen € 3,9 milj. + € 0,8milj. reserve voorfinanciering Af: reeds gemaakte kosten/verplichtingen - 1,5 miljoen Overige gevolgen niet realiseren centrale nieuwbouw: • extra lasten door kortere afschrijvingstermijn inv. “renovatie” • geen opbrengst oude panden/geen efficiencyvoordeel personeel • geen besparing op exploitatiekosten • (diverse overige nadelen van decentrale huisvesting)
Verschil in kapitaallasten van € 1 miljoen investering nieuwbouw t.o.v. renovatie Nieuwbouw 40 jaar € 54.000 Renovatie 20 jaar € 77.000 (ruim 140% van jaarlast nieuwbouw)
Kostenvergelijk netto jaarlasten: Nieuwbouw € 25,5 miljoen (excl. inrichting/parkeren)Kapitaallasten (afschrijving in 40 jaar) afg. € 1.400.000 Wel toekomstige dekkingsmiddelen in mindering: - Besparing personeel - 469.000 - Opbrengst bestaande panden - 435.000 Netto lasten nieuwbouw afgerond € 500.000 en voordeel expl.lasten - pm Renovatie € 15,2 miljoen (idem) Kapitaallasten (afschrijving in 20 jaar) afgerond € 1.200.000 Geen toekomstige dekkingsmiddelen in mindering.
Voorontwerp juni 2010 ter inzage Ontsluiting Heinz Economische uitvoerbaarheid 7. Bestemmingsplan Infra
Economische uitvoerbaarheid Heinz • Nieuwe ontsluiting ivm keerspoor en tunnel • Overeenstemming noord of zuid • Kosten zijn bekend • Schadeloosstelling wordt bepaald Kostenverdeling: Stadsregio, Heinz, provincie, gemeente (€ 1,5 mln.)
Economische uitvoerbaarheid Spoorzone Investering € 16,7 Subsidies € 9,8 rijk & stadsregio Gemeente € 3,9 Dekkingstekort € 3,0
Beschikbare subsidies Fietsenstallingen 1 mln. QW Elst Zuidoost 4,2 mln. Efro Elst Zuidoost 2,0 mln
Deadline subsidies Deadline 2011: provincie € 580.000,- ISV Rijk € 1 mln Groei op Spoor SOK Deadline 2012: Regiocontracten € 1 mln P+R Provincie € 1,9 mln ondertunneling Deadline 2013: Quick Wins € 3 mln P+R Stadsregio € 1 mln fietsenstallingen Deadline 2015: Provincie € 2 mln Efro Deadline 2017: Rijk € 7,2 mln Spoorse doorsnijding
Voorstel college van B&W: Bestemmingsplannen HdG en Infra als één integraal beslispunt vaststellen door de raad Zuidelijke ontsluiting Heinz 8. Hoe nu verder ?