Budget 2013 verbal version

1. Budget 2013verbal version Underlag för budgetarbetet Kort omvärldsanalys Karaktärsdrag för vår budget Driftbudget Investeringsbudget Resultaträkning Finansplan 12 05 14

2. Underlag för budgetarbetet • MP:s politik på alla plan, riks-, regionalt- och lokalt • Kort omvärldsanalys • Chefs- och Ledningsgruppens budgetförutsättningar • Vår egen budgetberednings arbetsmöten • Inledande informationsmöten (3) med representanter för alla partier och viss förvaltningspersonal som deltagare • Detaljerad diskussion med ekonomichefen • Möte med MP Sölvesborg rörande SBKF, 12 05 11 • Möten (4) med vissa verksamhetschefer och förbundschefen för SBKF

3. Kort omvärldsanalys • Fortsatt osäkerhet gäller, inte bara om den övergripande ekonomiska utvecklingen i omvärlden, utan också vad gäller regeringspolitiken till följd av den parlamentariska situationen. Regeringen förlorar, mer frekvent än tidigare, viktiga omröstningar i riksdagen. • På det lokala planet ser vi Ivöstrands-projektet som en betydande osäkerhetsfaktor och hänvisar då till de frågetecken vi anfört i kommunfullmäktige. • Sysselsättningens utveckling, med allt oftare förekommande varsel, är en faktor som stämmer till eftertanke.

4. Karaktärsdrag för vår budget • arbetslösheten för ungdomarna * • äldreomsorgens(hemtjänst, särskilt boende, boende på institution och viss sjukvård) utformning, organisation och utförande • försörjningsstödets utveckling bevakas noga • barnomsorgen byggs ut i enlighet med förskoleplanen • befolkningsutvecklingen värderas som indikator på hur rätt vår samlade politik är • personalresurserna i skolan analyseras, vi vill där se ett tydligt socio-ekonomiskt tänkande • intensifierat samarbete mellan kommunens omsorgsverksamhet, AME och AF • beredningarnas nuvarande resurser utgör hinder för dem att fullgöra avsedd inverkan kommunens utveckling • skattesatsen lämnas oförändrad • utnyttjandegraden (verksamheternas kostnad/skatter+ bidrag)= 99 % * MP Bromölla arbetar med ett särskilt åtgärdsprogram

5. Driftbudget 2013/1 Gemensam service • konsultmedverkan( ≠ upphandling av kompetens) minimeras • posterna för oförutsedda behov hos KS och KF måste, med den ovan påtalade osäkerheten, budgeteras väsentligt högre • medel för beredningarna måste avsättas för att få dem i avsedd funktion • anslaget för KS dimensioneras upp med belopp reserverade för deltagande på KOMMEK • antalet utvecklingssekreterare minskas jämfört CoL: förslaget med 2.0 tjänster • enskild väghållning i tätorterna ersätts med kommunal upphandling, statsbidrag delfinansierar • medel för marknadsföring av Ivöstrand allokeras hos BFC AB • ekonomisystemets installation och implementering drar högre kostnader än vad CoL angett i sitt förslag • upphandlingsfunktionen flyttas till SBKF alt. till interkommunal samverkan med Karlshamn, Olofström och Sölvesborg • diariet görs tillgängligt på kommunens hemsida

6. Driftbudget 2013/2 Stöd och Omsorg • Socialsekreterare (0,5 tjänst)med särskild uppgift att hantera försörjningsstöd • Försörjningsstödet förs kontomässigt över till Kommunstyrelsen m.h.t. dess opåverkbarhet • Behovet av trygghetsboenden i kommunens yttre tätorter utreds Tillväxt och Utveckling • lokaltrafikens driftkostnader ökar oavsett utförare • odlingslotterna i ordningsställs • mätningsverksamheten upphandlas • datorer och läsplattor är för oss förbrukningsinventarier

7. Driftbudget 2013/3 Kultur och fritid • Bromölla Musik- och Teaterförenings anslag ökas 20 % Politik • fasta arvoden reduceras med 15 % och kommunal- resp. oppositionsråd läggs samman till 1.0 uppdrag • Överförmyndarnämnden avvecklas Kommunalförbundet (SBKF) • Sommargymnasium • Praktikjobb i kommunen harmoniserade med gymnasiestudier/vuxenutbildning i SBKF • Upphandlingsfunktionerna i ägarkommunerna övertas av SBKF alternativt av existerande interkommunal samverkan

8. Investeringsbudget 2013/1 Gemensam service • ekonomisystemets anskaffningskostnad måste sättas till minst 4000 tkr • investeringsobjekt som påverkas av händelseförloppet avseende Ivöstrand samordnas med det objektets investeringstakt • reparationen av duschrummen i byggnaden på Strandängens idrottsplats måste ske med större fermitet än vad som är sagt i CoL-förslaget

9. Investeringsbudget 2013/2 Tillväxt och Utveckling • satsningen (2600 tkr) på rastplatsen Skåneporten ifrågasätts av oss • vi godtar kostnadsbedömningen för personalbyggnaden på Åsen om den inrymmer lokal för återvinning av säljbara nyttigheter • för cykelvägen till Allarp bör alternativ sträckning prövas • Allarpsvägen bör förbättras men det skall det göras med minst ett öga på cykelvägens sträckning • mätningsbilen utgår, inkluderas i avtal med antagen entreprenör • miljöstationer; förbättringar avseende belysning, asfaltering och inbyggnad erfordras • vattenrutschbanan får inte plats i vår budget för 2013

10. Investeringsbudget 2013/3 Utbildning • konvertering av mottagningskök till tillagningskök, minst 2 per år • renovering av taket på Gualövs skola tidigareläggs till 2012 Stöd och Omsorg • Persondatorer är förbrukningsinventarier och förs därför till driftbudgeten Kultur • Konsthall i Köpmannen, finansieras av AB Bromöllahem Politik • mikrofoner på borden i plenisalen, hjälpmedel för replikskiften innebär bättre ordning • datorer och läsplattor bokförs i driftbudgeten eftersom vi betraktar dessa som förbrukningsinventarier • MP sätter frågetecken för Ivöstrand och där planerade investeringar. Vår avvaktande hållning kvarstår tills tveksamheten eliminerats

11. Resultaträkning 2013

12. Finansplan 2013

13. Åtgärdsprogram (utkast) för att motverka ungdomsarbetslösheten • Praktikjobb inom kommunens förvaltningsområde kombinerat med gymnasiestudier och/ eller i kommunalförbundets (SBKF:s) regi där praktikjobbets karaktär harmoniseras med kursvalet i gymnasiet/Komvux • Sommargymnasium • Stipendier avsedda för utlandsstudier • Lokaltrafik anpassad till gymnasieungdomarnas tider • Förhöjt antal feriejobb

14. Tillägg till Budget 2013 • utnyttjandegraden (verksamheternas kostnad/skatter+ bidrag)= 99 % • anslag till Kommunstyrelsen för oförutsedda behov 1.0 mkr • anslag till Kommunfullmäktige för oförutsedda behov 5.0 mkr • åtgärdsprogram för att motverka ungdomsarbetslösheten, se MP:s B 2013 verbal version • medel för beredningarna måste avsättas för att få dem i avsedd funktion • enskild väghållning i tätorterna ersätts med kommunal skötsel, statsbidrag delfinansierar • ekonomisystemets installation och implementering, ramen ökas till 4,0 mkr • upphandlingsfunktionen flyttas till SBKF alt. till interkommunal samverkan • socialsekreterare (0,5 tjänst)med särskild uppgift att hantera försörjningsstöd • Bromölla Musik- och Teaterförenings anslag ökas 20 % • arvoden reduceras med 15 % och kommunal- och oppositionsråd minskas till 1.0 uppdrag • Överförmyndarnämnden avvecklas • miljöstationer; förbättringar avseende belysning, asfaltering och inbyggnad erfordras • nettoramen för Driftbudgeten 2013 sätts till det belopp som anges i resultaträkningen för vårt budgetförslag B 2013 (553 mkr)