Il Bilancio di Utilità Sociale di ASPeF 2005

1. Il Bilancio di Utilità Sociale di ASPeF2005 N. B. si fa rinvio ai BUS 2001, 2002, 2003,2004 disponibili sul sito www.aspefmantova.it

2. Parte prima

3. …il Comune di Mantova … espressione della comunità locale, coerentemente con i principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione, del rispetto e della valorizzazione di ogni persona, ha come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini…..(art.1, c 1-4)

4. 2005 L’Ente territoriale di riferimento ha arginato il crescente depauperamento del welfare su due fronti: • Investendo maggiori risorse • Mantenendo invariate rette e tariffe

5. Cos’è avvenuto nel corso del 2005 • Mantenimento rette e tariffe • Avvio operativo della Società Farmacie Mantovane Srl dal 1° marzo 2005 e trasferimento della farmacia Due Pini nella nuova sede di Viale Pompilio n° 30. • Verifica dell’evoluzione dell’assistenza domiciliare • Incremento capacità di accoglienza della RSA L. Bianchi: autorizzazione al funzionamento di n° 1 posto aggiuntivo • Area ambulatoriale di FKT: rinvio attuazione protocollo di intesa ASL, ASPeF e Azienda ospedaliera • Diniego autorizzazione alla conversione di posti letto in RSA a favore di malati terminali

6. … cosa non è cambiato nel corso del 2005 • Grande incertezza della copertura economica dei servizi • Un domiciliare a rischio: voucher sociosanitario, voucher sociale, voucher socioeducativo • Carico assistenziale delle R.SS.AA. • Forte incidenza dei costi del personale: maggiore carico assistenziale, profonde differenze di trattamento contrattuale tra i diversi istituti di assistenza

7. L’Azienda chiude il 2005 con un deficit di euro 272.550 Il disavanzo, se confrontato con il previsionale 2005, deve essere imputato principalmente alle seguenti voci: • Ulteriore differimento dell’estensione del sistema di valutazione S.O.S.I.A. agli ospiti della RSA I. D’Este, il cui ingresso è avvenuto prima dell’introduzione del nuovo sistema regionale di tariffazione ( aprile 2003, DGR 12.618), con conseguente permanenza dello scarto tra il contributo a carico regionale medio ipotizzato, dell’importo di euro 40, e l’effettiva remunerazione su base annua, quantificata, per il 2005, in 35,86 euro giornalieri medi (contro i 39,65 euro della RSA L. Bianchi) • Mancato adeguamento delle tariffe delle prestazioni socio sanitarie domiciliari (committente ASL), fissate, già in modo incongruo, nel 2003, con netto peggioramento del rapporto costi/ricavi • Completamento del Poliambulatorio di Riabilitazione (FKT), al quale non ha fatto seguito il rispetto dell’accordo dell’aprile 2004. • Dichiarata inidoneità allo svolgimento di attività di assistenza diretta agli utenti di ulteriori unità di personale ASA/OSS.

8. Mantenimento delle rette e delle tariffe • Il mantenimento delle rette delle RSA è stato in parte compensato dal Comune di Mantova che, già a partire dall’esercizio 2005 ha integrato il finanziamento previsto per ASPeF, stabile dal 2001, di euro 160.000,00. • Con l’approvazione del Piano Programma per l’esercizio 2006, l’Ente di riferimento si è fatto carico del deficit conseguente all’aumento dei costi e al mantenimento delle rette e delle tariffe fissate nel 2001

9. Parte seconda

10. I RISULTATI 2005

11. Principali azioni realizzate nel 2005 • Avvio operativo della srl Farmacie Mantovane • Trasferimento Farmacia Due Pini in Viale Pompilio n° 30 • Accreditamento a livello comunale per prestazioni estemporanee domiciliari sanitarie • Aumento posti letto area residenziale anziani • Mantenimento rette e tariffe al 2001

12. TRENDS ECONOMICO 1998 - 2005 • 1998 - Utile euro 8.105 • 1999 - Utile euro 1.633 • 2000 - Disavanzo euro 687.502 • 2001 - Disavanzo euro 306.740 • 2002 - Utile euro 22.809 • 2003 - Utile euro 559 • 2004 - Utile euro 197.743* • 2005 - Disavanzo euro 272.550 • *In forza dell’avvenuto conferimento del ramo d’azienda farmacie da ASPeF a Farmacie Mantovane Srl.

13. TRENDS ECONOMICO GESTIONALI1998 - 2005

15. Costi suddivisi per fattori produttiviComparazione Consuntivo 2005-Previsionale 2005 –Consuntivo2004

16. Costi suddivisi per fattori produttiviComparazione Consuntivo 2005-Consuntivo2004

17. Materie prime

18. Servizi

19. Struttura Acquisti:Fornitori per Acquisti materie prime e di consumoCONSUNTIVO 2005 - 2004 % incidenza primi 10 fornitori

20. Parte terza

21. I RISULTATI 2005 DELLE SINGOLE UNITA’ D’OFFERTA

22. AREA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI R.S.A. I. D’ESTE R.S.A. L. BIANCHI C.D.I. A. BERTOLINI

23. R.S.A. I. D’ESTE E L. BIANCHI 2004 • Incremento standard assistenziali • Costumer satisfaction • Nessun aumento delle rette • azioni positive • Aumento carico assistenziale • Tasso di saturazione del 100% • Ottimizzazione delle risorse • Attivazione nuova struttura L. Bianchi

24. Dati epidemiologici 2005 TIPOLOGIA PATOLOGIE: DEMENZE, TUMORI, NEUROPSICHIATRICHE, ORTOPEDICHE, CARDIOVASCOLARI

29. R.S.A. Isabella D’Este 119 posti letto

30. Costo giornata presenza RSA I. D’ESTEEsercizio 2005 Costi diretti 3.420.388 GG. Presenza 43.291 Costo medio 79.009 Costi indiretti 233.381 Costo medio 5.40 Costo medio totale 84.40

31. Composizione Costi RSA 2002/2003

32. Composizione Costi RSA I. D’Este 2004 N.B. : Sostituite 4 unità con lavoratori interinali (servizi) e spostati costi di 2 unità con idoneità cond. in costi comuni. N.B. : inserita voce Amm.ti

33. Composizione Costi RSA I. D’Este 2005 N.B. : inserita voce Amm.ti

34. Costumer satisfaction RSA I.D’Este

35. Costumer satisfaction RSA I.D’Este

36. R.S.A. Luigi Bianchi 50 posti letto accreditati 1 posto letto autorizzato

37. Composizione Costi RSA L.Bianchi 2004

38. Composizione Costi RSA L.Bianchi 2005

39. Costo giornata presenza RSA L. BianchiEsercizio 2005 Costi diretti 1.411.917 GG. Presenza 18.170 Costo medio 77,70 Costi indiretti 81.656 Costo medio 4.50 Costo medio totale 82.20

40. Costumer satisfaction RSA L. Bianchi

41. Costumer satisfaction RSA L. Bianchi

42. Centro Diurno Integrato Andrea Bertolini 12 posti

43. CENTRO DIURNO INTEGRATO A. BERTOLINI Azioni positive ed esiti • Attività di animazione in acqua • Soggiorno estivo • Pet terapy

44. Costumer satisfaction CDI A. Bertolini

45. CDI A. Bertolini Composizione costi 2003- 2004 2003 2004

46. RISTORAZIONE n° pasti confezionati

47. RISTORAZIONE Composizione Costi 2004

48. RISTORAZIONE Composizione Costi 2005

49. RISTORAZIONE Composizione costi 2002/2003

50. RISTORAZIONE COSTI di PRODUZIONE