April 20XX

1. Korea Travel Agency ㈜Korea Tour 사업계획서(모델 1) April 20XX

2. Korea Travel Agency 목차 Contents Ⅰ. 사업의 개요 ·· ···················· 03 Ⅱ. 사업 주체자 ············· · ······· ·04 Ⅲ. 사업의 환경 · · · · · · ····· · · · · ···· · · · 05 Ⅳ. 사업운영계획 · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · 07 V. 자금조달 계획 ···················· 14 VI. 수익계획·········· ·········· ·····16

3. Korea Travel Agency 사업목적 및 동기 I. 사업의 개요 1 2 사 업 명 사 업 동 기 • 지역거점 마케팅이 가능한 신용과 신뢰 구축 • 여행사 지사운영을 대비하여 철저히 준비 여행사의 사업방향에 맞는 시설을 구비,영업사 원 채용으로 대학교 및 학원가를 중심으로 여행패 키지 및 판매망을 확충함. • ㈜코리아 트래블 수원지사 설립 및 운영 사업 • 사업장 : 수원시 장안구 연무동 00번지 약 30평 • 사업 주체자 : 정은경 (30세) • 계획 자본금(투자금) : 4,000만원 • 사 명 : . 경쟁력있는 가격과 우수한 품질의 서비스 제공 . 여행을 통해 교육적이고 타 문화의 이해와 체험이 되도록 고객을 위함 3 사 업 목 적 • ㈜여행사 판매망 (영업망)확충 • ㈜여행사의 문화적 교육적 이미지 제고

4. 사업장주소 수원시 장안구 연무동 00번지 약 30평 대표자 성 명 정은경 (30세) 생년월일 1974. 03. 07. 현거주주소 서울시 강서구 화곡동 00-0번지 전 화 052)222-1111 (Mobile:001-333-0440) Korea Travel Agency 주민등록 번 호 740307 - 2000000 거주 형태 자가 재산 보유 현 황 • 부동산 소유 ; oo oo oo 주택 • 예적금 현황 ; 4,000만원 수상실적 - 대학 재학 시 성적 장학생 사업 주체자 II. 사업 주체자 1 2 기본 사항 학 력 • ‘88년도 ~ ‘94년도 • 현대 중학교 졸업 • 현대 고등학교 졸업 • ‘94년도 ~’00 년도 • 경기대학교 관광개발학과 졸업 • 경기대학교 관광대학원 • 관광개발 석사 3 경 력 1999. 03 ㈜ 국신여행사 입사 2003. 12 ㈜ 국신여행사 퇴사 (마케팅,가맹점 관리 담당)

5. Korea Travel Agency 여행산업 시장동향 III. 사업의 환경 1 여행산업 시장동향 • 국내외 경기침체,이라크 전쟁,북핵 위기 고조,사스 발생 등 정치,경제적으 로 위협요소가 많고 어려우나 경기침체에 대한 상대적인 경기반등 효과 등으로 여행사업이 활성화 될 것으로 전망 • 주 5일제 근무와 고속철도 개통, 개인생활의 다양성으로 여행업을 비롯 한 관광레저산업이 성장을 할 것으로 전망 • 특히 주말을 이용한 패키지 개발에 항공사들은 주력하고 있으며 다양한 상품과 서비스로 인하여 여행업의 전반적인 활성화 전망 • 2004년도 한국 수학 여행단의 일본 비자 면제를 시작으로 향후 비자면 제확대로 인한 일본 방문이 활성화 될 전망 • 정보화의 진전 및 소비자의 기호 변화 등으로 인하여 기존 패키지 여행 • 사중심의 업계가 다변화 됨 –예약전문여행사/발권전문 여행사/인터넷 • 여행사등 기능별 업종의 분화가 이루어짐. • 21세기 성장산업으로서 여행업은 아이디어 집약적인 산업의 특성상 다 • 양한 사업주체들이 시장에 참여하여 경쟁을 이룰 것임. • 사회환경의 변화로 여행 상품의 세분화,전문화가 이루어지며 소규모 맞 • 춤형과 젊은층의 체험형 여행상품의 수요가 확산 될 전망임. < 여행업 의 새로운 변화> 21세기 최대 성장산업! 상품전문화 상품세분화 다양한 사업 주체참여 업종분화 업계다변화

6. Korea Travel Agency 타겟도시 시장현황 III. 사업의 환경 2 타겟도시 시장현황 수원시 교육환경 • 인구100만명 • 한국 최대 산업 도시 • 대학생 인구의 비중이 높음 • 종합대 6개교 • 전문대 6개교 • 인근지역에 대학 다수 분포 주 경쟁업체 현황 수원시 여행업 • 대학내 지점 여행사 • 아주대내 : 아주여행사 • 경기대내: 경기여행사 주로 방학을 이용한 유럽배낭 여행 상품이 주를 이루고 있으며 중국과 일본배낭여행, 유학에 필요한 항공권 구매가 주 매출임. • 지역소재 여행사 59개사 • 국내외 여행취급 : oo관광,oo여행사,oo여행사등 • 대부분 영세,서울의 중견 여행사 상품 연계판매 • 일본 여행전문 여행사는 전무

7. (2004년) 사업장주소 사무 집기 (책상,의자,책장등) 수원시 장안구 연무동 00번지 2 세트 / 100만원 소유형태 정보화 기기 (컴퓨터,프린터,팩스등) 임대 컴퓨터 2대 / 300만원 프린터 1대 / 30만원 팩 스 1대 / 30만원 임대면적 통신장비 (전화기,전화가입권) 27평 전화기 3대 / 6만원 전화가입권 / 8만원 Korea Travel Agency 임대조건 차량 운반구 보증금 2,000만원/ 월세 50만원 소형차 1대 / 700만원 기타 비품등 (정수기,냉장고,비품 등) 정수기 1대 / 20만원 냉장고 소형 1대 / 30만원 기타 비품등 / 50만원 인테리어 사무실 파티션 등 / 350만원 입지 및 시설투자계획 IV. 사업운영계획 1 2 입지 계획 시설투자계획 (2004년)

8. (2004년) 영 업 관리 누계 (2004년) 1월 2월 대학 영업 영업팀 3월 대 표 일반인 영업 4월 5월 Korea Travel Agency 6월 7월 관리팀 관리 8월 9월 10월 11월 12월 조직 및 인력계획 IV. 사업운영계획 3 4 조직 계획 인력 계획 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2

9. Korea Travel Agency 영업 계획 IV. 사업운영계획 5 여행사 분석 • 현재 특화상품과 특별 관심 상품 그리고 모험 관광등 인터넷을 통해 젊은 층을 중심으로 전문적이고 특별한 경험을 추구하는 주체형/체험형 여행 상품의 수요가 확산되고 있는 추세에 맞는 저렴한 패키지를 제공. • 창업 4년임에도 불구하고 임직원모두가 일본 여행에 관한 차별성과 전문성을 가지고 있음. • 지속적인 상품개발과 영업력확충의 일환인 전국지사망 구축으로 공격적인 마케팅을 실현 함. 강점 • 인터넷 매체를 통한 일본전문여행사의 경쟁난립으로 고객 확보에 어려움이 있음 • 고객의 다양한 욕구분출로 인한 대고객에 대한 직원의 태도 개선과 상품내 애로사항이 내재됨. 약점

10. Korea Travel Agency 영업 계획 IV. 사업운영계획 6 마케팅 전략 영 업 전 략 • 영업관리의 매뉴얼화 • 사후관리 철저 –양질의 철저한 서비스제공 • 지속적인 신상품개발-타 여행상에서 취급하지 않는 상품 즉,지방맥주시음,일본내 한국 문화답사 등 • 온,오프라인을 통한 풍부한 이벤트 제공TV협찬을 통한 광고효과 도모 –지역 대학 타겟 마케팅 • 일본전문여행사로 목적지의 정확한 정보파악 • 고객이 즉시 구매 할 수 있도록 유도 - 동영상자료 제공 • 협력업체와의 원활한 전략적 제휴 • 비수기 여행상품의 활성화 - 가격경쟁력과 다양한 이벤트로 고객 유인 상 품 전 략 홍 보 전 략 • 인터넷 홍보 주력 - 배너 광고 등 네티즌의 접근 용이 • 행사를 통한 유치 - 잠재고객 유인 • 고객 관리의 철저화 - 회원 서비스 제도 정착 : 적립금제등 인센티브 - 고객 추천 : 인센티브 제공 • 평생 회원제도의 정착화 • 사후관리의 철저화 - 여행 후 고객관리로 재구매 가능하도록 함 • 직원들의 여행상품 정보력 향상과 철저한 서비 스 정신 함양 고 객 관 리 전 략

11. Korea Travel Agency 목표시장 IV. 사업운영계획 7 타켓 그룹 일본 배낭여행 상품 및 수학여행상품을 니치 마켓 부가가치 일반인 신혼부부 대학생 중고생 연령대 10대 20대 30대 40대

12. 매출 계획 IV. 사업운영계획 8 매출계획 Korea Travel Agency (2004년) (2005년) (2006년) (단위 : 만원 ) 10월 11월 12월 계 1/4 2/4 3/4 4/4 계 1/4 2/4 3/4 4/4 계 (1)배낭여행 150 150 600 900 1,500 900 900 1,500 4,800 1,800 1,200 1,200 1,800 6,000 (2)일반상품 500 500 500 1,500 1,500 2,500 2,500 1,500 8,000 2,000 3,000 3,000 2,000 10,000 (3)수학여행 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000 20,000 0 20,000 0 20,000 40,000 소 계 650 650 1,100 2,400 3,000 13,400 3,400 13,000 32,800 3,800 24,200 4,200 23,800 56,000 * 소계는 매월 패키지 판매가능수(인원수)와 평균단가를 적용하여 계산함.

13. Korea Travel Agency 매출 계획 IV. 사업운영계획 8 매출 근거 (2004년) (2005년) (2006년) (단위 : 명) 10월 11월 12월 계 1/4 2/4 3/4 4/4 계 1/4 2/4 3/4 4/4 계 (1)배낭여행 5 5 20 30 50 30 30 50 160 60 40 40 60 200 (2)일반상품 10 10 10 30 30 50 50 30 160 40 60 60 40 200 (3)수학여행 0 0 0 0 0 500 0 500 1,000 0 1,000 0 1,000 2,000 소 계 15 15 30 60 80 580 80 580 1,320 100 1,100 100 1,100 2,400 * 배낭여행 평균 가격은 1인당 300,000원 / 일반상품의 평균가격은 1인당 500,000원 / 수학여행상품의 평균가격은 1인당 200,000원으로 산정함

14. (단위 : 만원 ) (단위 : 만원 ) 초기 개업 투자 자금 임대보증금 2,000 초기 운전자금 인건비 1,125 사무실 임차 직원급여 2명*200만원* 3개월 시설투자 1,274 임차료 사무집기 정보화 기기등 150 월 50만원 (3개월분) 창업비 450 초기 회사 설립비/예비비 기타경비 Korea Travel Agency 36 광고비,교통비등 매출액의 10% (3개월분) 예비비 276 기타 예비비 소 계(2) 1,311 소 계(1) 4,000 * 운전자금은 3개월분의 소요자금 임. 추정소요자금 V. 자금조달계획 1 추정소요자금 (2004년)

15. Korea Travel Agency 자금조달계획 V. 자금조달계획 2 자금조달계획 (2004년) (단위 : 만원 ) 소요금액 자기자금 정책자금 기타자금 초기 개업 투자 자금 임대보증금 2,000 2,000 - - 시설투자 1,624 1,624 - - 창업비 100 100 - - 예비비 276 - - 276 운전자금 인건비등 1,311 - - 1,311 합 계 5,311 4,000 - 1,311 • 총 소요자금으로 5311만원이 필요하며 1311만원의 현금준비로 자금 필요시 대처함 • 초기개업투자자금은 100% 자기자금으로 충당하고 운전자금인 인건비, 기타 경비 등은 대표자 및 지인에게 차입하여 조달할 계획임

16. Korea Travel Agency 손익계산서 VI. 수익계획 1 손익 추정 (단위 : 만원 ) 2004년 2005년 2006년 계산근거 구 분 2007년 매출계획참조(수수료매출만 적용:15%) 매 출 액 360 4,920 8,400 11,880 매 출 원 가 0 0 0 0 매출총이익 360 4,920 8,400 11,880 판 관 비 1,311 5,592 5,940 6,288 *인건비는 지점대표 년2,500만원/과장급1인 년2,000만원기준으로 04년은 3개월 게산 함. *임대료는 월 50만원 기준으로 04년은 3개월 게산 함. * 기타비용은 수수료매출액의 10%로 계산 함. - 인건비 1,125 4,500 4,500 4,500 - 임대료 150 600 600 600 - 기타비용 36 492 840 1188 경 상 이 익 -951 -672 2,460 5,592 법 인 세 등 0 0 0 0 2,460 5,592 당기순이익 -951 -672