PLAN ESTRATEGICO ECONOMICO DE LA DIOCESIS DE BILBAO

1. PLAN ESTRATEGICO ECONOMICO DE LA DIOCESIS DE BILBAO Periodo 2012-2015 1 Febrero 2012

2. Área Económica-Obispado MISION Gestionar y administrar los bienes de la Diócesis para el cumplimiento de la Misión Pastoral de la Iglesia VISION Queremos lograr una Iglesia sostenida enteramente por sus propios miembros, con los recursos económicos necesarios para el desarrollo de su Misión Pastoral, gestionados de manera eficiente, en actitud de servicio, promoviendo la solidaridad y la implicación de todos, y respetando las leyes en todos sus aspectos. VALORES Actitud de Servicio Calidad en todo lo que se hace Integridad Personas comprometidas con la Misión y Visión y valores, trabajando en equipo, con actitud positiva al cambio y a la mejora continua y con creatividad e innovación

3. Contexto y Objeto del Plan Estratégico Económico La Iglesia tiene como misión principal: Anunciar el Evangelio Celebrar los sacramentos Servir a las personas, especialmente a las más necesitadas y contribuir a la unidad y fraternidad universal La Iglesia tiene que responder a unas necesidades infinitas con unos recursos limitados Luego, en función de los recursos que se obtengan, podrá atender a más o menos necesidades Por otro lado, La Iglesia debería ser mantenida económicamente por sus propios miembros

4. Contexto y Objeto del Plan Estratégico Económico En el IV PDE, se insta a establecer un plan articulado para elevar el nivel de autofinanciación de la Iglesia, y se establece el objetivo estratégico OE-5 de disponer de recursos básicos para los fines de la Iglesia. Por tanto, el objetivo del Plan Estratégico Económico es: Definir las líneas básicas de actuación, para el periodo2012-2015, con objeto de alcanzar a corto plazo el equilibrio presupuestario, a medio plazo la autofinanciación al 100% de la diócesis de Bilbao, y a largo plazo los fondos necesarios para hacer frente a los crecientes retos pastorales.

5. DIOCESIS DE BILBAO-PASTORAL Mill € - 2010 INGRESOS GASTOS Fieles 21 33 Caritas 11 Subvenciones 5 Activ. Pastorales 8 Servicios 4 Gtos. Personal 8 Rdtos 3 Obras 6

6. ….Objetivos económicos básicos URGENTE 4 años Equilibrar las cuentas ordinarias, aumentando los ingresos y reduciendo progresivamente deficits, en una cantidad de 3 Mill.€ 1.Equilibrio presupuestario Además del objetivo nº1, aumentar los ingresos en 3 Mill.€ para lograr la autofinanciación plena Medio plazo 5-10 años 2.Autofinanciación Aumentar adicionalmente a los objetivos Nº 1 y 2 los ingresos en la cantidad necesaria para hacer frente a los crecientes retos pastorales Horizonte Permanente >10 años 3.Respuesta a retos pastorales

7. Líneas Estratégicas Línea Estratégica 1: Autofinanciación Línea Estratégica 2: Comunicación y Participación Línea Estratégica 3: Gestión y servicio

8. Objetivos Estratégicos Línea Estratégica 1: Autofinanciación 1. Suscripciones 2. Colectas, Donativos y Legados 3. Servicios 4. Fondos financieros 5. Bienes inmuebles 6. Equilibrio presupuestario Instituciones Diocesanas

9. Objetivos Estratégicos Línea Estratégica 2: Comunicación y Participación 7. Plan de Comunicación 8. Plan de Voluntariado Línea Estratégica 3: Gestión y Servicio 9. Excelencia en la Gestión 10. Satisfacción Usuarios 11. Planes de Formación 12. Satisfacción del Personal 13. Implicación

10. Mapa Estratégico Economico Diocesis de Bilbao Autofinanciación 100 % Parroquias Instituciones Diocesanas Diocesis Fondos Financieros Equilibrio Presupuestario Colectas-Donativos-Legados Suscripciones Bienes Inmuebles Servicios Satisfacción usuarios Procesos Comunicación Externa e interna Sistema de gestión Participación Equipo Capacitación Voluntariado Satisfacción