A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása

1. A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása FEB Ülés, 2012. november 23.

2. Elhelyezkedés, adottságok

3. Intézetünk tevékenységi köre: Alaptevékenység körében: • OEP finanszírozott járóbeteg szakellátás • OEP finanszírozott fogászati ellátás Vállalkozási tevékenység körében: • Foglalkozás-egészségügyi ellátás • Térítéses járóbeteg- és fogászati ellátás • Pszichológiai alkalmassági vizsgálatok • Szűrővizsgálatok (menedzserszűrés)

4. Telephelyeink Rendelőintézet Fogl-eü.rendelő Fogászat Rendelőintézet Fogl-eü.rendelők Fogászatok Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogászat

5. Ellátási területünk • Szombathely 12 háziorvosi körzet • Vidék 16 település, 9 háziorvosi körzettel

6. Ellátási terület Szombathely Falvak, községek 01-04. körzet Rumi úti rendelő Dr. Rőthy István, Dr. Ruzsa Erzsébet, Dr. Péter László, Dr. Nagy Éva 08-13. körzet Szent Márton úti rendelő Dr. Kovács Éva, Dr. Varga István, Dr. Szatmári Éva, Dr. Gaál Péter, Dr. Rózsás László, Dr. Birosz Béla 14-15. körzet Selmec utcai rendelő Dr. Altai Éva, Dr. Morvay Adrienn Dr. Meggyesi Gabriella: Acsád, Meszlen, Vasszilvágy Dr. Csanaki Miklós: Bozzai, Vép I. körzet Dr. Lascsik Edit: Porpác, Bögöt Dr. Teleki György: Táplánszentkereszt Dr. Dóka Imre:Söpte, Salkövetkút, Vassurány, Vasasszonyfa Dr. Szabó László: Szeleste, Pósfa Dr. Tímár Péter: Vát, Nemesbőd Dr. Tüske Zsuzsanna: Vép II. körzet Dr. Garda Károly: Vép gyermekkörzet

7. Ellátási területünk Meszlen Vasasszonyfa Acsád Vasszilvágy Söpte Vassurány Szeleste és Pósfa Salköveskút Vát Porpác és Bögöt Nemesbőd Vép Bozzai Táplánszentkereszt

8. A szombathelyi divízió betegforgalmi és finanszírozási helyzete

9. A szombathelyi divízió finanszírozott óraszámának alakulása

10. Humánerőforrás-létszám 2012.10.01-i állapot szerint

11. A szombathelyi divízió betegforgalmának alakulása (alapellátás és labor nélkül)

15. A szombathelyi divízió infrastrukturális helyzete

16. Infrastruktúra - Szombathely Vasút út 6.sz. Rendelőintézet

17. Infrastruktúra - Sopron

18. Infrastruktúra – vidéki telephelyek Balatonfüred TAPOLCA BALATONFÜRED VESZPRÉM ZALAEGERSZEG CELLDÖMÖLK

19. A szombathelyi divízió pénzügyi helyzete

20. DIVIZIONÁLIS EREDMÉNY ALAKULÁSA 2007-2011.(E Ft)

21. OEP bevételek megoszlása 2007-2011.(E Ft)

22. Vállalkozási és egyéb bevételek megoszlása 2007-2011. (E Ft)

23. BEVÉTELEK OEP-től származó bevételek alakulása 2007-2011.(E Ft)

24. BEVÉTELEKVállalkozási és egyéb bevételek alakulása 2007-2011.(E Ft)

25. Kiadások megoszlása2007-2011.(E Ft)

26. KIADÁSOKAnyagköltség alakulása 2007-2011.(E Ft)

27. KIADÁSOKSzolgáltatások és egyéb kiadások alakulása 2007-2011.(E Ft)

28. KIADÁSOKSzemélyi jellegű kiadások alakulása 2007-2011.(E Ft)

29. A szombathelyi divízióban 2007-2011. között megvalósult beruházások (E Ft)

30. 2009-2010. év folyamán megvalósult felújítási munkálatok: • Igazgatási részleg felújítása • Új étkező helyiség kialakítása • Gyógyszertár létrehozása

32. 2010-2011. év folyamán megvalósult energetikai korszerűsítések • Fűtésrendszer korszerűsítése • Kazánok cseréje • Nyílászárók cseréje • Homlokzat hőszigetelése • Lapostető szigetelése • Villámhárító rendszer cseréje

33. Felújítások nettó költsége • Gáz és fűtésrendszer korszerűsítése: 35.888,-eFt • Nyílászáró csere: 17.120,-eFt • Villámhárítás kiépítése: 1.126,-eFt • Tető hőszigetelése: 6.792,-eFt • Homlokzat hőszigetelése: 19.280,-eFt

34. Kazánok cseréje(MÁV ZRt által finanszírozott beruházás)

35. KEOP pályázat

36. A KEOP-5.1.0-2009-00032 számú „A Vasútegészségügyi Szolgáltató KHT. Szombathelyi Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztése és korszerűsítése” tárgyában kiírt pályázat során megvalósult felújítási munkálatok: • Nyílászárók cseréje • (2010. július-október) • Homlokzatszigetelési munkák • (2011. január-április) • Kiegészítő munkálatok • (2011. január-április)

37. A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztáshoz képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást értünk el.

38. Gázfogyasztás díja a Vasúteü. NKK Kft Szombathelyi Eü. Központjában 2007-2011.(E Ft) A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztásának díjához képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást értünk el.

39. Ilyen volt…

40. … ilyen lett

41. Ilyen volt…

42. … ilyen lett

43. Ilyen volt…

44. … ilyen lett

45. További megvalósult fejlesztések

46. Még szükséges felújítási munkálatok

47. SWOTErősségeink • jó hírnevünk, folyamatosan növekvő betegforgalmunk • előjegyzett időpontban történő ellátás • rendelőnk jó elhelyezkedése • felújított, egységes épület • folyamatosan fejlesztett műszerpark, ennek köszönhetően magas színvonalú műszerezettség • a megvalósult beruházások miatt emelkedő betegelégedettség, illetve a munkavégzés körülményeinek javulása miatt javuló dolgozói elégedettség • jól képzett szakdolgozók, rugalmas helyettesítés

48. SWOT Gyengeségeink • elavult infrastruktúra • orvosok elvándorlása • szakasszisztens képzések hiánya • szakdolgozói bérek elmaradása a környező intézményekhez képest

49. SWOT Lehetőségeink implantológia fogszabályozás térítéses ellátások növelése menedzserszűrések oltópont

50. SWOT Fenyegetések ellátási terület bizonytalansága orvosok elöregedése, elvándorlása személyi jellegű minimumfeltételeknek történő megfelelés a szakasszisztensi képzések hiánya miatt