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INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER Sistema Integrado de Gestión Calidad y MECI

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER Sistema Integrado de Gestión Calidad y MECI. OBJETIVO. Familiarizar a los participantes con los aspectos consideraciones y conceptos referentes a los sistemas de gestión de la calidad. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL.

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INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER Sistema Integrado de Gestión Calidad y MECI

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  1. INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL INCODER Sistema Integrado de Gestión Calidad y MECI

  2. OBJETIVO Familiarizar a los participantes con los aspectos consideraciones y conceptos referentes a los sistemas de gestión de la calidad.

  3. CONTEXTO INTERNACIONALY NACIONAL

  4. Mejoramiento continuo del sistema de Gestión de Calidad Clientes (y otras partes interesadas) Responsabilidad de la Dirección Clientes (y otras partes interesadas) Medición, análisis y mejora Gestión de los recursos satisfacción resultado Realización del producto producto entrada requisitos EL MODELO DE GESTION ISO 9001:2008 y MECI 1000:2014 Gestión de la Calidad

  5. CALIDAD(ISO 9000) Gradoen el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

  6. GESTION DE CALIDAD GESTION Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización GESTION DE LA CALIDAD … En lo relativo a la calidad Planificación de la calidad Control de la calidad Aseguramiento de la calidad Mejora de la calidad

  7. SATISFACCION DEL CLIENTE CALIDAD Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido los requisitos

  8. PLANIFICACION DE LA CALIDAD Parte de la gestión de calidad enfocada en el establecimiento de objetivos de calidad y en la especificación de los procesos operacionales y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de calidad

  9. CONTROL DE LA CALIDAD Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad

  10. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Parte de la Gestión de la Calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

  11. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Parte de la Gestión de la C orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

  12. Familia de normas ISO 9000 NTC GP1000:2009 REQUISITOS PARA SGC ISO 9004 Sostenibilidad ISO 19011 Auditorias ISO 9000 Fundamentos y vocabulario

  13. 2. LIDERAZGO 1. ENFOQUE AL CLIENTE 3. PARTICIPACION DEL PERSONAL PRINCIPIOS DE GESTION DE CALIDAD 5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION 7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 9.COORDINACION, COOPERACION Y ARTICULACION

  14. PRINCIPIOS DE MECI Autoregulación Capacidad institucional para aplicar de manera participativa los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad.

  15. ESTRUCTURA DEL MECI Módulo de Control de Planeación y Gestión Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento Información y comunicación Talento Humano Direccionamiento Estratégico Administración del Riesgo Autoevaluación Institucional Auditoría Interna Planes de Mejoramiento Acuerdos,compromisos y protocolos éticos, desarrollo del talento humano, planes programas y proyectos, operación por procesos, estructura organizacional, indicadores, política de operación, política de administración del riesgo, identificación y análisis y valoración del riesgo, autoevaluación, auditoría interna y plan de mejoramiento

  16. MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD Y MECI • Noviembre 7 de 2006 • Noviembre 26 de 2006 • Año 2007 • Agosto 14 de 2008 • Año 2008 • Marzo de 2008 • Octubre de 2009 • Agosto de 2010 • Agosto de 2014 • Se adoptan el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad mediante Resolución 2215 de 2006. • La Alta Dirección firma Acta de Compromiso con el Sistema Integrado de Gestión Calidad y MECI . • Se inician el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión Calidad y MECI • Se logran las siguientes certificaciones por parte del Icontec con una vigencia hasta el 2011 así : NTCGP1000-2004 de carácter nacional ISO9001-2000-NTC9001-2000 e ISO9001-2000 de IQNET de carácter Internacional • Se realizan acciones para el Mantenimiento y Mejora del Sistema Integrado de Gestión Calidad y MECI. • Se declara inexequible la Ley 1152 de 2007 y se realizan ajustes al sistema en sus procesos misionales • Se logra por parte de Icontec concepto favorable para mantener, actualizar y ampliar el certificado de calidad con las nuevas funciones del Instituto mediante documentos: NTCGP1000-2004 de carácter nacional e ISO9001-2000-NTC9001-2008 e ISO9001-2008 de IQNET de carácter internacional • Concepto favorable de Icontec para Mantener la Certificación hasta el 2011 • Concepto favorable de Icontec para mantener la certificación hasta el año 2017

  17. NORMATIVIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD MECI MECI Decreto 1826 de 1994 Artículo 209 Ley 87 de 1993 Constitución Política de Colombia Decreto 1537 de 2001 Decreto 2913 de 2007 Artículo 269 Ley 489 de 1998 Decreto 2145 de 1999 Decreto 4110 de 2004 y Decreto 4485 de 2009 Ley 872 de 2003 Calidad

  18. FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALLIDAD MECI DEL INCODER

  19. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

  20. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACIÓN POLITICA DE CALIDAD Despliegue a toda la organización Asignación de responsabilidades Comunicación a niveles pertinentes Trasladar a contribuciones individuales Revisión periódica Asociar a indicadores Necesidades presentes y futuras Revisiones de dirección Productos actuales Desempeño del proceso Niveles de satisfacción OBJETIVOS DE CALIDAD

  21. Algunos requisitos exclusivos de MECI o de la NTCGP1000. MECI NTCGP1000 Entre otros

  22. MISION Ejecutar políticas de desarrollo rural, en coordinación con las comunidades e instituciones pública y privadas relacionadas con el sector agropecuario, forestal y pesquero, facilitando el acceso de los pobladores rurales a los factores productivos y sociales, para contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo socio económico del país.

  23. VISION Para el año 2019, el INCODER será reconocido como la entidad líder en la ejecución de políticas de desarrollo rural de manera participativa, competitiva, equitativa y sostenible. Oficina de Prensa – Coordinación Talento Humano/2008

  24. POLITICA DE LA CALIDAD El INCODER se compromete a prestar un servicio oportuno, transparente, concertado y amable, propendiendo por el mejoramiento continuo que asegure la ejecución eficiente, eficaz y efectiva de las políticas de desarrollo rural, con el fin de contribuir al logro de una vida digna de los pobladores rurales • OBJETIVOS DE LA CALIDAD 1. Mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales 2. Aumentar la capacidad de autogestión de los pobladores rurales y entidades territoriales 3. Incrementar la dotación de factores productivos y sociales.

  25. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Compromisos éticos de la Alta Dirección respecto a la gestión íntegra, eficiente y transparente en su labor de dirección y/o gobierno, promulgados ante los diversos públicos y grupos de interés. Se constituye en la principal herramienta para alinear a todo el equipo de trabajo dentro de un estilo de dirección unificado. CODIGO DE ETICA Conjunto de Principios, valores, y Directrices dirigidos a incorporar en la cultura de la entidad buenas prácticas organizacionales de integridad y transparencia, en coherencia con el CBG. INSTRUMENTOS DE GESTION ETICA

  26. PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD • El interés general prima sobre el interés particular. • La equidad, la justicia y la verdad se manifestarán permanente en las actuaciones y decisiones del instituto. • La finalidad fundamental del Instituto es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores rurales. • El INCODER reconoce que las diferencias individuales son naturales y fundamentales para la integración y desarrollo de la Entidad y su posicionamiento en la sociedad.

  27. PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD • Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten. • Reconocimiento a la preservación y conservación del medio ambiente como medida de aseguramiento del equilibrio del medio rural desde una perspectiva global. • El servidor público tiene como función servir con eficiencia, eficacia y efectividad a la ciudadanía. • La administración de los recursos públicos exige la rendición de cuentas a la sociedad sobre su manejo, utilización y los resultados de su gestión.

  28. VALORES INSTITUCIONALES Responsabilidad y Cumplimiento Honestidad Compromiso Pertenencia e Identidad Solidaridad y Colaboración Respeto Calidad Confianza y Transparencia Tolerancia Servicio

  29. Operatividad del Sistema Integrado de Gestión Calidad MECI

  30. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Los resultados deseados se logran más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso

  31. Enfoque basado en Procesos • Identificar sistemáticamente las actividades necesarias para obtener un resultado esperado • Identificar procesos que inciden en la calidad • Identifica y medir las entradas y salidas de un proceso • Identificar clientes y proveedores de un proceso • Identificar las interrelaciones entre los procesos

  32. Enfoque basado en Procesos • Establecer responsabilidad autoridad y criterios de medición del desempeño de los procesos • Identificar factores que mejorarán los procesos • Evaluar riesgos de los procesos respecto a los interesados • Reducir riesgos y variación de procesos

  33. ENTRADAS SALIDAS Resultados de un proceso Todo lo que se transforma PROCESO Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman entradas en salidas Permiten la transformación de las entradas RECURSOS

  34. PHVA: GESTION DE LA CALIDAD ACTUAR PLANEAR Establecer metas Actuar correctamente AP VH Establecer métodos Educar y entrenar Verificar Ejecutar y recolectar datos VERIFICAR HACER

  35. TIPOS DE PROCESOS PROCESOS ESTRATEGICOS Establecen el norte del proceso operativo enfocan a la organización a los propósitos fundamentales PROCESOSMISIONALES Razón de ser de la empresa. PROCESOS DE APOYO Permite Que procesos operacionales se desarrollen A partir del suministro de recursos PROCESOS DE EVALUACION Permite hacer el control y seguimiento al desempeño de los proceso para verificar la calidad del producto o servicio

  36. ¿Por qué son complementarios los sistemas de calidad y MECI? • Los dos contribuyen a alcanzar los fines esenciales del estado, establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. • Tienen elementos comunes • Aquellos elementos que no son comunes a las dos, igual contribuyen a alcanzar los fines esenciales del estado.

  37. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS • UBICACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS • OBJETIVOS • REQUISITOS POR CUMPLIR • ENTRADAS • SALIDAS • DUEÑOS • CLIENTES • ACTIVIDADES • RECURSOS • DOCUMENTACIÓN • MEDICIÓN- INDICADORES DE GESTIÓN • REQUISITOS ISO 9001 -RELACIONADOS

  38. Procesos Certificados Tres procesos estratégicos con 18 procedimientos Diez procesos misionales 44 procedimientos Nueve procesos de apoyo con 53 procedimientos Un proceso de evaluación y control con 7 procedimientos TOTAL 23PROCESOS TOTAL 122 PROCEDIMIENTOS Procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Calidad MECI

  39. CERTIFICACIÓNES IQNET NTCGP 1000 ISO 9001 - 2008

  40. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTC-GP 1000:2009 CAPITULO 4 4.1 REQUISITOS GENERALES Establecer Documentar Implantar Mantener Y Mejorar 4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL 4.2.1 GENERALIDADES 4.2.2 MANUAL DE CALIDAD 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

  41. DOCUMENTACIÓN DEL SGC • Política y Objetivos de la calidad • Manual de calidad • Procedimientos documentados requeridos por ISO 9001: 2008 • Registros requeridos por la norma • Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación , operación y control de sus procesos

  42. Procedimientos Obligatorios del sistema • Para el control de documentos • Para el control de registros • Para el Tratamiento de Producto no conforme • Para Acciones correctivas • Para Acciones preventivas • Para auditorias internas

  43. ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DUEÑO O RESPONSABLE DEL PROCESO SERVIDOR DESIGNADO GRUPO DESARROLLO ORGANIZACIONAL INICIO NO IDENTIFICA NECESIDAD PROYECTA DOCUMENTO SI REVISA Y APRUEBA ASIGNA RESPONSABLE DE ELABORACIÓN CODIFICA REMITE PARA APROBACIÓN SOCIALIZADOCUMENTO ACTUALIZA LISTADO DOCUMENTOS DEVUELVEDOCUMENTO FIN

  44. CODIFICACION

  45. SOLICITUD PARA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

  46. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS EXTERNOS

  47. CONTROL DE REGISTROS INICIO IDENTIFICA LOS REGISTROS ORGANIZA CARPETAS ROTULADAS LEGAJA CRONOLOGICAMENTEY FOLIA ELABORA LISTADO F6-PE-ASIG FIN

  48. NTC- GP1000:2009 CAPITULO 5 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 5.3 POLITICA DE CALIDAD 5.4 PLANIFICACIÓN 5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6..1 Generalidades 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad Objetivos de la calidad Planificación 5.5.2 Representante de La Dirección 5.6.2 Información para La revisión 5.5.3 Comunicación Interna 5.6.3 Resultados de la revisión

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