“Fra grus til kunstgress – for liten og stor….” Hobøl IL Fotball

1. “Fra grus til kunstgress – for liten og stor….”Hobøl IL Fotball

2. KG prosjekt – Hobøl IL Fotball • Innold : side 2 • Fakta om og rundt HIL KG prosjekt : side 3 • Skisser over idrettsanlegg og bane : side 4 • Kalkyle byggekost av KG bane : side 5 • Overordnet finansieringsplan : side 6 • Egenkapital finansiering Hobøl IL Fotball : side 7 • Tilskudd fra Hobøl kommune : side 8 • Tippemidler : side 9 • Drift – kostnader : side 10 • Drift – finansering : side 11 • KG bane NÅ – oppsummering : side 12

3. Fakta om og rundt HIL KG prosjekt • HIL Fotball har nesten ca 200 aktive – og ca 15 registrerte lag (14 guttelag + 1 jentelag) • Med kunstressbane antas potensialet nøkternt vurdert å nå 300 (min 30 % økning) • Størst økning forventes innen jentefotball • HIL Fotball har i dag baneforhold som av andre klubber vurderes som ”ikke akseptable” • Hobøl kommune er eneste kommune som verken har kunstgressbane eller hall • Eneste kommune som ikke har kunstgress (snart) • Eneste kommune som ikke har hall • Prosjektvurdert av ØFK (Østfold fotballkrets) og NFF (Norges Fotballforbund) • Anbefalt KG lokalisering på dagens grusbane i Tomter idrettsanlegg • Kriterievurdert av NFF og ØFK, samt byggekostmessige årsaker • Foreslått byggherre – Hobøl kommune (mva refusjon som årsak) • Finansielle hoved nøkkeltall • Total byggekost estimat fra 5,4 til 7,7 million kroner ekskl. mva. (3 nivå alternativer) • Forventet Tippemidler på 2,25 – 3,0 millioner kroner (avhengig av alternativer) • Søknad om kommunalt tilskudd på 2,5 millioner kroner. • Egenkapitalbehov Hobøl IL Fotball på ca 0,65 – 2,2 millioner kroner (avhengig av alternativ) • Ferdigstillelse høst 2011

4. Skisse prosjektert KG bane Skisse område HIL idrettspark

5. NFF byggekost estimat – ”standard kalkyle” Byggekalkyle • Byggealternativ m/u undervarme • Alternativ A – m/undervarmerør, varmekilde og dyrest isolasjonsløsning (rør lagt i Syntc sin pad løsning) • kr. 7.700.000,- ekskl. mva. • Alternativ B – m/undervarmerør og varmekilde • kr. 6.300.000,- ekskl. mva • Alternativ C – m/undervarmerør, men uten varmekilde (tilrettelagt for varme) • kr. 5.400.000,- • Noter • Kalkyler over – basert på tilbud • Grunnforhold betyr lavere byggekost • Statens vegvesen vil redusere kost • Egeninnsats vil kunne redusere kost

6. Finansieringsplan - overordnet • Finansiering av byggekostnad baserer seg på tre hovedområder; • Egenkapital Hobøl IL Fotball / Lånefinansering Hobøl IL Fotball • Tilskudd fra Hobøl kommune • Tilskudd fra Tippemidler • Noter/kommentarer; • Alle KG prosjekter har ca 1/3 del av prosjektert byggekostnad som Tippemiddel tilskudd • Dette KG prosjekt baserer seg videre på 1/3 dels tilskudd fra Hobøl kommune • Den siste 1/3 del av prosjektet reises av Hobøl IL Fotball • I påfølgende sider beskriver vi område for område.

7. ”Prospectliste” - Egenkapitalfinansiering Hobøl IL Fotball Mange av de ovennevnte prospect punktene betinger en støtte/vedtak fra Idrettslag og kommune/politikere. Det betyr at Hobøl IL Fotball vil iverksette tiltak og fremdrift innenfor samtlige punkter/områder. • Antatt min nivå for å lande prosjektet antas å estimeres til 1 million kroner. • Tryggheten på å få inn ovennevnte min nivå anses å være tilfredsstillende høy. • Punktene 1-3 innehar minimal risiko/nedside, og utgjør antatt vel 1 million kroner.

8. Tilskudd fra Hobøl kommune • Hobøl kommune står som byggherre (mva refusjon) • Tilskudd fra Hobøl kommune på 2,5 million kroner • Hobøl kommune finansierer byggeperioden. Alternativt kan Hobøl IL Fotball finansiere byggeperiode med lånegaranti fra Hobøl kommune Vi ser at det i flere kommuner bygges KG baner hvor kommunen tar et totalansvar. Dette varierer selvfølgelig, men i Askim var dette tilfelle. I Spydeberg ser vi det drives frem av fotballen, og at kommunen i første omgang har bevilget 2 millioner, og at de forventer at fotballen selv kommer opp med en million kroner. Vi for vår del håper på to bidrag fra Hobøl kommune. Det ene er et tilskudd, det andre er at Hobøl kommune står som byggherre (det siste grunnet refusjon av merverdiavgiften).

9. Tippemidler Vi vet at vi er inne i en periode hvor KG prosjekter er godt posisjonert for tildeling av Tippemidler. Dette skyldes selvfølgelig i stor grad at norsk fotball tilfører Norsk Tipping store inntekter, samt det tette samarbeid mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Tipping (NT). Hvor lenge det vil være slik, vet vi ikke. Basis for tildeling av tippemidler er 1/3 av budsjettert/prosjektert kostnad. Vi vet at Våler kommune i Østfold sist år ble tildelt 2,8 millioner. Egeninnsats, dugnad eller andre besparelse vil ikke bety reduksjon i tildelte Tippemidler.

10. Driftskostnader KG bane Nedenfor beskrives min og max nivåer for drift, basert på de tre byggealternativene. Alternativ A (m/undervarme og isolasjonspad) • Min driftskostnad årlig – kr. 150.000,- • Max driftskostnad årlig – kr. 450.000,- Alternativ B (m/undervarme, men uten isolasjonspad) • Min driftskostnad årlig – kr. 150.000,- • Max driftskostnad årlig – kr. 650.000,- Alternativ C (u/undervarme drift) • Min driftskostnad årlig – kr. 150.000,- • Max driftskostnad årlig – kr. 300.000,-

11. Finansiering av drift Tilskudd fra Hobøl kommune på drift vil være vel mottatt, for eksempel satt til 1/3 del. Skulle dette være umulig eller vanskelig, vil Hobøl IL Fotball likevel være i posisjon til å finansiere for drift av banen. Graden for bruk av undervarme/salting vil selvfølgelig løpende vurderes ut ifra økonomien og inntekter i klubben. Det kan være at man til tider må dra driften ned til en min nivå, men dette vil selvfølgelig være en sterk driver for at klubben selv genererer inntekter slik at banen kan være best mulig stand under vintersesongen. • Antatt max nivå for drift kost er estimert til årlig kr. 500.000,- (inkl. undervarme) • Antatt min nivå for drift kost er estimert til årlig kr. 150.000,- (ekskl. undervarme) Finansiering • Økning av årsavgift pr spiller utover første 3 år : kr. 100 – 200.000,- • Dugnader (som for eksempel salg av do-/kjøkkenruller) : kr. 100 – 200.000,- • Bingo-inntekter (utover 3 år medregnet i byggekost finansiering) : kr. 75 – 150.000,- • Drift/overskudd i klubben : kr. 50 – 200.000,- Sum inntekter for drift av KG bane : kr. 325 – 750.000,-

12. Oppsummert – ”8 årsaker til bygging av KG bane NÅ….” • Tildeling av tippemidler er for tiden gode (samarbeid NFF og NT) • Vi har for første gang en finansieringsplan og grunnlaget er tilstede • I sin tid siste kommune i Østfold med gressbane • Snart siste kommune ut med kunstgressbane • 3 kommuner igjen, 2 av dem får bane i 2011 (uten Hobøl medregnet) • Statens vegvesen skal bygge fortau forbi grusbanen, noe som vil kunne redusere byggekostnadene våre. (bedre timing finnes neppe….) • Vi er en kommune med minimumsnivå hva gjelder idretts- og fritidstilbud til kommunens barn og unge. KG bane vil hva gjelder brukere og kostnader være det mest effektive løft vi sammen kan gjøre. • Tilflytting og styrking av Hobøl kommunes ”merkevare” som attraktiv kommune å bo i • Hobøl IL Fotball er truet. Vi ser allerede eksempler på at barn søker andre klubber. Konsekvensen kan bli at barn fra Ringvoll søker mot Våler, barn fra Knapstad søker mot Spydeberg, barn fra Tomter søker mot Spydeberg eller Ski, og barn fra Elvestad området (”midtbygda”) søker en av de nevnte stedene. • Dette er mer enn et kunstgress prosjekt. Det er løft for barn og ungdom. Barn og unge som eventuelt kommer på ”skråplanet” er langt mer kostbart for samfunnet. Dette prosjektet vil betale seg mange ganger.