1 / 18

Meerjarenbegroting 2013-2016

Meerjarenbegroting 2013-2016. Context. Onzekere economische tijden Afnemende financiële mogelijkheden Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP: € 7 mln structureel F inanciële soliditeit vraagt om nieuwe maatregelen: € 2 mln In 3 jaar in totaal € 35 mln bezuinigd

leon
Download Presentation

Meerjarenbegroting 2013-2016

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Meerjarenbegroting 2013-2016

  2. Context • Onzekere economische tijden • Afnemende financiële mogelijkheden • Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP: € 7 mln structureel • Financiële soliditeit vraagt om nieuwe maatregelen: € 2 mln • In 3 jaar in totaal € 35 mln bezuinigd • Totaal begroting 2013: € 224 mln

  3. Focus • Stappen gezet in uitvoering CWP • Noodzaak om ambities bij te stellen en keuzes te maken • Focus op thema's en accenten: • Sterke Greenport • Sociale kracht • Eigentijdse dienstverlening • Aantrekkelijk Westland Rode draad: Verbindend Westland

  4. Uitgangspunten • Woonlasten stijgen gemiddeld niet meer dan met inflatiepercentage • Meer kostendekkende tarieven • Blijvende inzet voor Sterke Greenport, Sociale kracht, Aantrekkelijk Westland en Eigentijdse dienstverlening • Meest kwetsbare groepen worden zoveel als mogelijk ontzien • Geen grote inbreuken op voorzieningenniveau • Geen kaasschaaf maar duidelijke keuzes

  5. Financieel vertrekpunt

  6. Mutaties op genomen besluiten raad

  7. Mutaties op voorgesteld dekkingsplan Voortgangsrapportage CWP 2012-2016 • Aanvullend € 0,4 miljoen in voorziening ten behoeve van de implementatie van het jeugdbeleid

  8. Nieuwe ontwikkelingen (onontkoombaar)

  9. Bezuiniging ambtelijke organisatie € 6,8 mjln

  10. Nieuwe ontwikkelingen (overige)

  11. Aanvullend te dekken saldo

  12. Dekkingsvoorstellen Voortgangsrapportage opgenomen in de begroting 2013-2016

  13. Afwegingen aanvullende dekking (1) • OZB/Overige belastingen • Ozb • Betaald parkeren • Reclamebelasting • Precario • Lijkbezorgingsrechten • Inzet reserves • Inflatie niet volledig toekennen

  14. Afwegingen aanvullende dekking (2) • Post onvoorzien verminderen • Terughoudend omgaan met investeringen • Renteconversie

  15. Aanvullende dekkingsvoorstellen

  16. Totaal financieel beeld

  17. Ter afsluiting • Crisis duurt nog altijd voort • Extra bezuinigingen onontkoombaar om een sluitende (meerjaren)begroting te krijgen • Blijven bouwen aan Sterke greenport, Sociale kracht, Aantrekkelijke leefomgeving en Eigentijdse dienstverlening • Samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties Westland verder versterken

  18. Meerjarenbegroting 2013-2016

More Related