Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2013 год

1. Отчет обисполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2013год Докладывает: Председатель комитета по финансам – Вепрева И.А.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, • ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ • ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД Цели и задачи: • - развитие человеческого капитала; • - повышение социального благосостояния и качества жизни граждан для устойчивого развития и модернизации экономики района, обеспечение взвешенной долговой политики; • - обеспечение бюджетной устойчивости; • - обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы путем внедрения долгосрочной бюджетной стратегии; • - формирование и исполнение решения о бюджете в программном формате; • - создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; • - совершенствование межбюджетных отношений; • обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

3. Решенные цели и задачи при исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район • Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета муниципального образования Кондинский район • Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением • Частичная реализация программного бюджета • Продолжена практика стимулирования и поддержки муниципальных образований района • Осуществлено повышение социального благосостояния и качества жизни граждан для устойчивого развития и модернизации экономики района, реализована взвешенная долговая политика; • Обеспечиваются условия для оказания качественных муниципальных услуг • Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

4. Основные параметры бюджета муниципального образования Кондинский район за 2013 год(тыс.рублей) Расходы Доходы 4 697 018,9 5 249 827,2 ДЕФИЦИТ -552 808,3

5. Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2013 год в сравнении с 2012 годом (тыс.рублей)

6. Основные характеристики бюджета муниципального образования Кондинский район за 2013 год (тыс.рублей)

7. Доходы 2013 года (тыс.рублей)

8. Доходы бюджета муниципального образования Кондинский район на 1 жителя

9. Структура доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2013 году

10. Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2013 году(тыс.рублей) 72,8% Доходы всего Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 36,6 % 84,4%

11. Динамика налоговых и неналоговых доходов 2012-2013 годы (абсолютные показатели, тыс.рублей)

12. Динамика налоговых и неналоговых доходов 2012-2013 годы в сопоставимых условиях(сопоставимые показатели, тыс.рублей)

13. Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2013 году

14. Анализ основных налоговых доходов муниципального образования Кондинский район в 2012 - 2013 гг.(тыс. рублей)

15. Структура неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2013 году

16. Анализ финансовой помощи из бюджета автономного округа в 2012-2013 году(млн.рублей)

17. Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из бюджета округа в 2013 году (тыс.рублей) + 259 508,3 Дотации Субсидии + 862 595,8 Иные межбюджетные трансферты Субвенции + 91 195,8 + 138 009,3

18. Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2013 год 1 место-Образование 1 558 894,0 тыс.руб. или 30 % 2 место –Жилищно-коммунальное хозяйство 1 426 323,6 тыс. руб. или 27 % 3 место- Межбюджетные трансферты 538 242,1 тыс. руб. или 10 % 4 место- Национальная экономика 377 162,3 тыс. руб. или 7% 5 место – Общегосударственные вопросы 341 554,2 тыс. руб. или 6%

19. Ведомственная структура расходов за 2012 год

21. Динамика расходов районного бюджета на социально-культурную сферу(млн.рублей)

22. Расходы на образование в 2013 году 1,5 млрд.рублей или выше объема 2012 года на 1% Содержание 44 учреждении образования, а именно 18 дошкольных образовательных, 15 общеобразовательных учреждений, 1 межшкольный учебный комбинат, 2 учреждения дополнительного образования, 1 ЦОФР, 3 детские школы искусств, 3 учреждения спорта, 1 учреждение молодежной политики Финансирование реализации государственного стандарта общего образования, дошкольного образования, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков. Реализация программ: «Новая школа Конды на 2010-2013 годы», «Организация летнего отдыха. Оздоровление детей, молодежи и подростков Кондинского района» Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда по педагогическим работникам общеобразовательных и дошкольных учреждений 22

23. Расходы на здравоохранение , физическую культуру и спорт в 2013 году 486 млн.рублей или выше объема 2012 года на 73% Произведен ремонт филиала МБУЗ «Центр общей врачебной практики (семейная медицина)» в с.п. Половинка, закончено строительство надземного перехода между корпусами МБУЗ Центральная районная больница Кондинского, также были выделены средства на размещение модульных фельдшерско-акушерских пунктов по лечебно-профилактическим учреждениям Кондинского района. За счет средств бюджета района производилась компенсация проезда к месту лечения и обратно. Завершено строительство Спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в пгт.Морткав рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», так же проведены спортивные мероприятия на сумму 4 417,0 тыс.рублей Реализация муниципальных программ «Современное здравоохранение Кондинского района на 2011-2013 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» 23

24. Расходы на культуру и средства массовой информации в 2013 году 135 млн.рублей или выше объема 2012 года на 10 % Содержание 4 учреждений: Библиотечная система; Районный дворец культуры и искусств «Конда»; 2 музея: краеведческий музей имени НС Цехновой (с г.п.Кондинское), "Районный Учинский историко-этнографический музей" имени Анатолия Николаевича Хомякова Реализация программы «Культура Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», «Подготовка и проведение празднования 90-летия Кондинского района». Расходы на информационное обеспечение населения района, печать нормативно-правовых актов Думы Кондинского района, администрации Кондинского района в средствах массовой информации. 24

25. Расходы на социальную политику в 2013 году 253 млн.рублей или выше объема 2012 года на 18% Делегированные полномочия, выделенные из бюджета субъекта РФ, для обеспечения жилыми помещениями детей сирот, так же программа «Обеспечение жильем Молодых семей» За счет субвенций из бюджета автономного округа осуществлялось бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет, компенсация части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. За счет субвенций из бюджета автономного округа осуществлялась ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка в семье усыновителя/удочерителя, опекуна/попечителя, приемного родителя; Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; Ежемесячная выплата вознаграждения (оплата труда) приемным родителям. Произведены выплаты пенсий муниципальным служащим за счет средств районного бюджета 25

26. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году 1 426,3 млн.рублей или выше объема 2012 года на 51% Реализация программ: «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кондинского района на 2011-2013 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Кондинского района на 2012-2013 годы и на перспективу до 2015 года», «Наш дом на 2011-2013 годы», «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года по Кондинскому району» Проведение мероприятий в рамках принятых программ: капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и подготовки теплосетей к осенне-зимнему периоду, ремонт котельного оборудования, возмещение недополученных доходов по газоснабжению и электроснабжению, улучшение жилищных условий граждан.

27. Расходы по капитальному строительству в 2013 году 574,8 млн.рублей или выше объема 2012 года на 38 % Реализация программ: «Новая школа Конды на 2010-2013 годы», «Развитие физической культура и спорта в Кондинском районе на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Кондинского района на 2012-2013 годы и на перспективу до 2015 года», «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кондинского района на 2011-2015 годы», «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы», «Укрепление пожарной безопасности Кондинского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года по Кондинскому району», «Современное здравоохранение Кондинского района на 2012-2014 годы» Введены в эксплуатацию: спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном (5855кв.м.), инженерные сети 4075,4п.м., водоочистные сооружения, газификация п.Мулымья, реконструкция дороги ул.Гагарина, надземный переход в больнице 291,6кв.м., пожарные водоемы 100 куб.м.

28. Динамика расходов на развитие отдельных отраслей экономики района за 2013 год(млн.рублей)

29. Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных целевых программ в общем объеме расходов МО Кондинский район за 2012 год

30. Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных целевых программ в общем объеме расходов МО Кондинский район на 2013 год

31. Структура расходов за 2012 год по экономическим статьям

32. Структура расходов за 2013 год по экономическим статьям

33. Расходы на 1 жителя МО Кондинский район в 2013 году по отдельным отраслям

34. Средняя заработная плата по отраслям за 2013 год, рублей

35. Финансовая помощь, оказываемая городским и сельским поселениям Кондинского района на 2012-2013 годы (в тыс. рублей)

36. Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2012 - 2013 годы тыс. рублей

37. Размер дотации на выравнивание бюджетам городских и сельских поселений Кондинского района на 2012-2013 годы

38. Динамика структуры муниципального долга бюджета муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей)

39. Динамика кредиторской задолженности муниципального образования Кондинский район(тыс.рублей) 67 662,7 9 656,4

40. Спасибо за внимание !