BUDGET COMMUNAL 2012

1. BUDGET COMMUNAL 2012

2. BUDGET COMMUNAL 2012 Équilibre à l’exercice propre Dette globale et sa charge contenue (+/- 11%) Améliorer nos frais de fonctionnement Aller chercher le maximum de subsides(temps, retard,…) Une inscription budgétaire est une dépense dans l’exercice CC 31 janvier 2012

3. BUDGET COMMUNAL 2012 Contraintes externes • Crise économique, réforme de l’Etat • Taxes sur la collecte et le traitement des déchets (MRW), équilibre • Prix de l’eau (MRW) augmentation • Dividendes Holding disparus • Dividendes électricité ? • Intervention cpas très lourde • Intervention importante zone de police CC 31 janvier 2012

4. BUDGET COMMUNAL 2012 Contraintes internes • Fiscalité inchangée en 2012 ! - IPP 6% - Centimes additionnels P.I : 2400 CC 31 janvier 2012

5. BUDGET COMMUNAL 2012 Décisions internes • Maintien du report du dossier centre culturel (possibilité d’obtenir via un dossier SAR + de 400 000€) • Report de la modernisation de l’aile sud • - 5 % frais de fonctionnement CC 31 janvier 2012

6. BUDGET COMMUNAL 2012 Contraintes internes: Décisions concernant le personnel • Nomination de 2 agents au 01/01/2012 • Remplacement partiel d’agents partant en prépension • Indexation prévue de 2% par rapport aux salaires 07/11 • Indexation cotisations pension définitifs +2% • 5 évolutions de carrière • … CC 31 janvier 2012

7. BUDGET COMMUNAL 2012Récapitulatif des projets extraordinaires et de leurs voies et moyens • Prévision du solde du fonds de réserve au 1/01 2 026 819 • Prévision d’alimentation à partir de l’ordinaire 800 000 • Prévision d’alimentation à partir de l’extraordinaire 250 000 • Solde prévisionnel disponible 3 076 819 • Montants prévus par fonds de réserve 1 297 345 • Montants prévus par emprunts 2 501 700 • Montants prévus par subsides 1 956 744 • TOTAL DES VOIES ET MOYENS 6 239 493 Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12/2012: 1 779 474 CC 28 janvier 2011

8. BUDGET COMMUNAL 2012Dépenses globales : Ordinaire • Personnel 7 054 396 • Fonctionnement 3 805 680 • Transferts 3 549 925 • Dette 2 185 290 • Total exercice propre 16 595 292 • Total propre et antérieur 17 558 300 CC 31 janvier 2012

9. BUDGET COMMUNAL 2012Recettes globales : Ordinaire • Prestations 1 437 441 • Transferts 14 969 328 • Dette 198 765 • Total exercice propre 16 605 535 • Total propre et antérieur 17 558 300 CC 31 janvier 2012

10. BUDGET COMMUNAL 2012Conclusions • La pression fiscale est très limitée pour nos concitoyens en ces temps de crise. • Les projets viennent à maturation et sont réalisés. • La Ville investit pour soutenir son économie locale et développer son centre, ses villages, ses services aux citoyens dans tous les domaines. • De nouveaux projets sont en réflexion avec notamment l’intégration ‘d’attitudes vertes’. CC 31 janvier 2012

11. BUDGET COMMUNAL 2012 • Notre budget dégage un boni à l’ordinaire • Nous transférons 800 000€ + 250 000€ vers le fonds de réserve • Nos moyens nous permettent encore cette année, une politique sociale diversifiée, plus de 700 000€ distribués pour les familles, les étudiants, les jeunes, … • Notre dette est maîtrisée, 58% à taux fixe, taux moyen de 3,75% CC 31 janvier 2012

12. What’s next?