Gand 2020

1. Gand Gand 2020 Le 27 juin 2011

2. Programme • Historique • Plan stratégique • Planning intégré • Application

3. Historique Gand2020

4. A quoi ressemblera votre Gand ‘idéal’ d’ici l’an 2020? Gand 2020 - Historique

5. Gand2020 mission Gand, une ville créative qui, grâce à un rassemblement poussé de toutes les forces créatrices, joue un rôle de précurseur dans la mise en œuvre d’une société durable, solidaire et ouverte.

6. 5 voies pour Gand 2020 Connaissance, innovation et créativité Durabilité sociale Gand 2020 Durabilité économique Communication et participation Durabilité spatiale et écologique

7. Gand (d’ici) 2020 Une mission: pour les habitants, travailleurs, entreprises, touristes, … pour l’avenir de demain et pour celui de ‘2020’ un choix clair, par-delà les limites des différentes législatures une mission dotée d’un plan…

8. Comment cela se passait jadis? Le planning politique n’est pas nouveau: établi par décret pour des secteurs & lié aux subsides (plan stratégique de sécurité et de prévention, plan de gestion culturelle, plan politique à l’égard de la jeunesse, …) Jusque 2007: expérience surtout sectorielle avec le planning à Gand; tous les secteurs n’en sont pas imprégnés et pas non plus au niveau de la Ville Gand 2020 - Historique

9. Qu’est-ce qui a changé en 2007? Décret communal qui lie le planning pluriannuel stratégique à la gestion financière (art. 146) Gand a opté pour un plan stratégique poussé et fort intégral  en planifiant pour renforcer l’effectivité et l’efficacité des administrations (professionnalisation)  planifier rend le suivi, le contrôle et l’adaptation plus faciles chances pour une diminution de la charge due au planning une seule et même méthode lors de l’élaboration de tous les plans politiques, intégration dans 1 seul plan municipal motivation renforcée des fonctionnaires  rôle plus clair lien nécessaire avec le budget en tant que levier pour une politique et une action intégrales et intégrées

10. Plan stratégique Gand2020

11. Traduction des principaux objectifs stratégiques Par département et par service (sectoriel/ vertical) Au niveau de la Ville (intégré/ horizontal) par des programmes & des projets

12. Réalisation verticale (Ville de Gand: organigramme, en néerlandais, mentionnant les différents services, départements et fonctions)

13. Exemple: Service paysagiste Pilier écologique et spatial(2020) Réalisation de suffisamment de verdure (objectif à LT) Gestion quantitative (objectif à CT) Aménagement, gestion et entretien des parcs & zones vertes (Activité) Aménagement du Parc ‘Bloemekespark’(Action)

14. PROJET temporaire but et résultat final les bonnes personnes (expertise) ensemble plan d’approche (phases et accords budgétaires) Travail horizontal projets & programmes • PROGRAMME • de longue durée • stratégie ou vision de l’objectif ultime • domaines d’action et départements réunis • pas de mode d’approche prédéfini

15. Sécurité intégrale But: approche intégrée vis-à-vis des nuisances liées au quartier DEPT Obj.op. ACTIV Enseignement & éducation Collaboration enseignement et groupes d’intérêts Collaboration avec l’enseignement supérieur Fonctionnaire “étudiants” Service environnement Taxe sur: la pollution, les atteintes à l’environnementet les nuisances Gestion des plaintes et interventions Interventions environnementales Service logement Politique et études en matière de logement Soutien au citoyen Concierges Prévention locale & sécurité Rôle de régie et cycle stratégique Nuisances liées au quartier et à un thème Manuel: nuisances liées au quartier ACTION

16. Planning intégré Gand2020

17. Gand 2020: un plan • Un plan intégré: • un plan comprenant des objectifs • un plan comprenant activités & actions • un plan impliquant des personnes • un plan doté de budgets • un plan incluant des indicateurs Gand 2020 – Plan stratégique

18. Mission de la Ville Accord administratif Domaine d’action = département =cluster de champs d’action* Programme X Note de politiq. génér./ plan d’action 5 objectifs stratégiques principaux Objectif(s) stratégique(s) Mission de l’organisation Objectif stratégique* Projet A, B, … Objectif(s) OS départementaux Obj.stratégiqs OS génériques acties Obj.opérs OO génériques Obj.opérs Programme de plan d’action annuelle activités poste budgétaire Planning annuel du département acties actions Plan/Note de politique générale relative au plan d’action annuelle Plans d’action* Plan d’action annuelle du département OG OB personnel poste de coûts amortissement *termes issus de l’Arrêté d’exécution actions actions

19. Niveaux de planning (1) Principaux objectifs stratégiques  2020 Programmes stratégiques  2020 Notes de politique générale  législature Objectifs stratégiques  long terme (env. 5 ans) Objectifs opérationnels moyenterme (env. 2-3 ans)

20. Niveaux de planning (2) 6. Activité  travail régulier (missions premières) – durable 7. Action  nouvelle politique – temporaire (1 an) – provenance: plan sectoriel, note de politique générale, programme ou projet – toujours lié à une activité

21. Niveau de budgétisation • Le planning financier et relatif au personnel s’effectue au niveau des activités et des actions. • Les activités et actions sont toujours liées à • un service en particulier(ou au département du staff) • un seul échevin compétent • un seul objectif opérationnel

22. Correspondance avec la structure financière Correspondance entre les données financières et les objectifs/activités/actions Harmonisation structure budgétaire et structure analytique Correspondance objectifs – budgets: par des actions et des activités: Activités (Travail régulier) – budget d’exploitation, investissements et personnel Actions (projets) – uniquement investissements Adaptation de la structure des postes de coûts à celle des activités

23. Planning relatif au personnel • Planning relatif au(x besoins en) personnel (= cadre) au niveau de l’activité • Le cadre organique est lié au poste de coûts/à l’activité • Liaison à l’occupation par les activités • système de gestion du personnel: chaque membre du personnel est lié à un poste de coûts/à une activité • les demandes en personnel sont liés à un poste de coûts/à une activité  par un téléchargement “upload” depuis des systèmes

24. Application Gand2020

25. Gand 2020: une application • Inventaire d’environ 2000 activités et actions • Mise en œuvre par 4300 membres du personnel • Base pour adresser un compte rendu au collège et au conseil communal • Base pour un plan annuel et un rapport annuel • En dialogue avec d’autres systèmes (PRINS, Cevips, SAP, …) Gand 2020 – Stratégie

26. Instrument • Gand 2020 est un instrument d’appui  le contenu est déterminé par les services et les départements

27. Défis • Besoin d’assurer un suivi au plan stratégique (indicateurs) • CGM: cycle de gestion et management • Décret “réduction de la charge causée par les plans”: un seul plan stratégique pluriannuel intégré • Nouvelle législature Gand 2020 – Application

28. Gand 2020 • Logiciel d’écriture : • Encodage, conception & gestion des objectifs, activités, actions, indicateurs, champs d’information,… • Groupe cible: utilisateurs-clés • Logiciel de lecture: • Version “lecture” avec nouveau look & feel • Indicateurs: encodage du score • Groupe cible: tous les collaborateurs • Nouvel environnement de reporting selon les principes de la BI  Les deux versions de Gand 2020 fonctionnent sous la même base de données Gand 2020 – Application

29. Contact Katrien Van GoidsenhovenCoordinatrice-experte en planning stratégique Département des Services du personnel - Staff - Ville de Gand 09 266 56 22 Katrien.VanGoidsenhoven@Gent.be

30. Démo Gand2020