PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

1. PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PRONASAR 2008 Informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República - Abril 2008

2. Estructura del Documento Introducción a. Asignación presupuestal y la ejecución de los años 2006 y 2007 b. La asignación presupuestal para el año 2008 y su ejecución en el primer trimestre c. Establecimiento de metas y su cumplimiento para los años 2006, 2007 y las metas y los avances del 2008 d. La proporción de los gastos administrativos y operativos versus la inversión social efectiva (recursos directamente recibidos por los beneficiarios del programa) e. La cobertura y número de beneficiarios por áreas geográficas f. Principales compras realizadas por el programa y los procesos de selección utilizados

3. Introducción (1) El contrato de préstamo con el BM se suscribió el 13.09.2002, con un plazo de vigencia hasta diciembre 2008 . La efectividad del contrato se dio desde el 12 de marzo de 2003. El primer desembolso se realizó el 1ro de agosto de 2003. De acuerdo al contrato de préstamo la ejecución del componente de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en zonas rurales (78% del presupuesto total) estaba a cargo de FONCODES.

4. Introducción (2) A mediados del año 2005 se realizó un diagnóstico de la situación del Programa debido al poco avance obtenido (6%), concluyendo que el modelo de “ejecución por encargo” era insostenible, por lo que se propuso que la Unidad de Gestión del PRONASAR se encargue directamente de la ejecución. El 5 de mayo de 2006 se suscribió la enmienda al contrato de préstamo para implementar las modificaciones a la modalidad de ejecución.

5. Introducción (3) El 10 de agosto de 2006 entra en vigencia la enmienda, fecha desde la cual la UGP PRONASAR se hace cargo de la ejecución directa de la totalidad del Programa. En un principio ha resultado complicado revertir la situación de atraso acumulado hasta mediados del 2006 debido a que en muchos casos la población y las autoridades locales se han desmotivado, siendo necesario un mayor esfuerzo de sensibilización.

6. Introducción (4)

7. Introducción (5)

8. a. Ejecución financiera 2006 y 2007 (1) Ejecución financiera 2006 (miles de nuevos soles)

9. a. Ejecución financiera 2006 y 2007 (2) Ejecución financiera 2007 (miles de nuevos soles)

10. b. Ejecución Presupuestal 2008 (1) Ejecución presupuestal 2008 – I Trimestre (miles de nuevos soles)

11. b. Ejecución Presupuestal 2008 (2) Ejecución presupuestal 2008 – I Trimestre (miles de nuevos soles)

12. c. 1.Metas Programadas y Ejecutadas 2006 y 2007

13. c. 2. Metas Programadas y Ejecutadas 2008

14. d. Gastos Administrativos (1) Período 2006 – 2008 (miles de nuevos soles)

15. d. Gastos Administrativos (2)

16. e. Cobertura y beneficiarios – actual (1) Convocatorias 1 y 2

17. e. Cobertura y beneficiarios - actual (2) PIURA Nº Proyectos: 82 Beneficiarios: 65 759 Inversión: S/. 17 409 000 PASCO Nº Proyectos: Beneficiarios:17 807 Inversión: S/. 4 270 000 HUANUCO Nº Proyectos: 33 Beneficiarios:12 823 Inversión: s/ 5 324 000 JUNIN Nº Proyectos: 83 Beneficiarios: 53 487 Inversión: S/. 13 073 000 LIMA Nº Proyectos: 52 Beneficiarios:34 993 Inversión: S/. 9 145 000 AYACUCHO Nº Proyectos: 115 Beneficiarios: 48 994 Inversión: S/ 17 990 000 HUANCAVELICA Nº Proyectos: 74 Beneficiarios:30 667 Inversión: S/. 12 230 000 AREQUIPA Nº Proyectos: 24 Beneficiarios: 10 613 Inversión: S/. 4 662 000 Convocatorias 1 y 2 Componente A

18. e. Cobertura y beneficiarios - actual (3) PIURA Nº Proyectos: 2 Población implicada: 12 974 Inversión: S/. 1 460 000 SAN MARTIN Nº Proyectos: 2, Población implicada : 8 699 Inversión: S/. 1 760 000 JUNIN Nº Proyectos: 3 Población implicada : 8 140 Inversión: S/. 2 188 000 CUSCO Nº Proyectos: 6 Población implicada : 20 055 Inversión: S/. 7 400 000 HUANCAVELICA Nº Proyectos: 1 Población implicada :3 000 Inversión: S/. 820 000 APURIMAC Nº Proyecto: 2 Población implicada : 5 011 Inversión: S/. 1 820 000 AYACUCHO Nº Proyectos: 5 Población implicada : 20 238 Inversión: S/. 3 924 000 Componente B

19. Loreto Amazonas Cajamarca Lambayeque San Martín Ancash Ucayali Madre de Dios Cusco Apurimac Puno e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (4) La Convocatoria 3 comprende la intervención del Programa en las siguientes regiones: • Amazonas, • Ancash, • Apurímac, • Cajamarca, • Cusco , • Lambayeque, • Loreto, • Madre de Dios, • Puno, • San Martín, • Ucayali CONVOCATORIA 3

20. e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (5) Convocatoria 3: Intervención en 11 Regiones: Amazonas, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, San Martín, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Cusco, Ucayali y Loreto Las propuestas se encuentran en evaluación. Se prevé el inicio de actividades en el mes de junio del presente.

21. e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (5) Ampliación de ámbitos: Se ha ampliado el ámbito de Lima y se ha incluido Ica con un total de 56 localidades para atender prioritariamente las zonas afectadas por el sismo del 17 de agosto. Se ampliarán las localidades en Ayacucho y Arequipa, para atender prioritariamente VRAE y Crecer.

22. f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (1) RESUMEN TOTAL (COMPONENTES A, B, C y D) SBCC: Selección basada en la Calidad y Costo CI: Consultorías individuales LPN: Licitación pública nacional CNP. Comparación nacional de precios

23. f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (2) Principales Adquisiciones 2006

24. f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (3) Principales Adquisiciones 2007

25. f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (4) Principales Adquisiciones 2008

26. Proyección de Inversiones 2003 – 2008 (1)

27. Proyección de Inversiones 2003 – 2008 (2)

28. Muchas Gracias