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Bienvenidos. TALLER DE TRABAJO PROYECTO C33 ACTIVO NO FINANCIERO. UNIDAD DE PREINVERSIÓN GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO Julio del 2013. PROYECTO C33 METODOLOGIA REEMPLAZO DE EQUIPOS. Antecedentes generales del proyecto Identificar problema que da origen al proyecto

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Presentation Transcript

  1. Bienvenidos

  2. TALLER DE TRABAJO PROYECTO C33ACTIVO NO FINANCIERO UNIDAD DE PREINVERSIÓN GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO Julio del 2013

  3. PROYECTO C33 METODOLOGIA REEMPLAZO DE EQUIPOS • Antecedentes generales del proyecto • Identificar problema que da origen al proyecto • Identificar el alcance del proyecto • Analizar las alternativas de solución • Identificar la solución técnica del proyecto • Realizar el análisis económico • Conclusiones

  4. Ejemplo: Clínica ginecológica móvil • Antecedentes generales del proyecto: • de la comuna, del sector salud, de las prestaciones ginecológicas, pobreza, cobertura, de la cercanía/lejanía de centros urbanos, etc.

  5. Antecedentes del proyecto • Identificación del Problema: • Debe ser descrito literalmentey en connotación negativa, ejemplo: Baja cobertura ginecológica en la comuna (*)

  6. Alcance del proyecto “Alcance del Proyecto” Análisis de Oferta y Demanda (*) Población Objetivo/ Beneficiaria Caracterización de población beneficiaria, edad, sexo, % de crecimiento últimos 10años, Fonasa, etc. Certeza del proyecto Área de estudio y de referencia Caracterización Geográfica Alcance del Proyecto

  7. Análisis de Oferta _ Sin proyecto.(Problema: Baja cobertura ginecológica). • Oferta Actual: es lo que efectivamente se ha podido entregardel servicio identificado • Dotación actual de RRHH , equipos y vehículos, etc. • Promedio de los 3 últimos años del N° de atenciones ginecologías /año • Información de base, Supuestos, Etc. • Oferta Proyectada: • Según la vida útil del activo • Oferta actual=oferta proyectada

  8. Análisis de Demanda _ Sin proyecto.(Problema: Baja cobertura ginecológica). • Demanda Actual: es el número de solicitudes del servicio • Estimación percápita • Programación de atención comunal • Exigido por normativa de salud (ejemplo 100% de las mujeres mayores de 14 años deben tener su PAP al día) • Información de base, Supuestos, Etc. • Demanda Proyectada: • Según la vida útil del activo • Proyectar por estimación de INE • Por la tendencia de la oferta de los últimos 3 años • Por algun estadígrafo de proyección • Etc.

  9. EJEMPLO DE ESTIMACION DE OFERTA Exámenes de Scanner Realizados periodo 2007-2009 . HGGB Fuente: Computación HGGB, Gerencia TIC HGGB Tendencia de crecimiento: 0,02%

  10. PROYECTAR DEMANDA • Oferta scanner 2013: 32.300 exámenes al año 1.- Proyectar de acuerdo a tendencia de crecimiento: 0,02%. 2.- Proyectar de acuerdo al % de crecimiento INE comuna: 0,01%

  11. DEFICIT PROYECTADO Observación: solo si existe un déficit identificado y proyectado se justifica seguir avanzando en el proyecto.

  12. VINCULACION ENTRE DEFICIT • Y SOLUCION AL PROBLEMA ¿Cuántos equipos de scanners se necesitan????? ¿Cuantas ambulancias me permiten cubrir déficit de traslado? ¿Cuantas clínicas móviles se requieren para cubrir mi programación de cobertura MINSAL

  13. VINCULACION ENTRE DEFICIT • Y SOLUCION AL PROBLEMA Estimación producción Atención programada.

  14. TIPOS DE PROYECTOS ACTIVO NO FINANCIERO

  15. Análisis de alternativas de solución

  16. Análisis descriptivo de Alternativas

  17. SOLUCION TECNICA QUE DE RESPUESTA (TOTAL O PARCIAL) AL PROBLEMA PLANTEADO ADJUNTAR O DESARROLLAR UN PUNTO CON LAS EETT DEL PROYECTO

  18. Análisis Económico de las Alternativas (solo las viables)

  19. Estimación de la Inversión • Con las EETT definidas en el punto anterior, cotizar al menos 3 ofertas de proveedores (precio sin IVA).

  20. Análisis de Costos Sociales Costos de Operación • Recurso Humano • Insumos • combustibles • lubricantes • electricidad • agua • permiso circulación • seguros • Etc. Costos de Mantención • Mantención preventiva • Mantención correctiva (reparaciones) • mano de obra social • repuestos precio neto • cotización de taller sin IVA • porcentaje de fallas, • Etc.

  21. Cálculo de Indicadores • Se utiliza cuando se están evaluando alternativas de equipos de distinta vida útil pero que producen los mismos beneficios. • Se itera según la vida útil del ANF (n) • Se considera tasa social de descuento (r) • Incorporar antecedentes del mercado, depreciación del ANF, supuestos e información de base (para proyectar la iteración)

  22. Mínimo CAE, vida económica del ANF

  23. Proyectos de Reposición: Costo Marginal • Lo que cuesta un año mas de operación del ANF • C1: costo de operación y mantención de un año mas (incluyen costos de reparación) • VR0: valor residual año 0 • VR1: año adicional • r: tasa de descuento social

  24. CONCLUSIONES: • Análisis económicos de alternativas viables • Arriendo: CAE o costo anual arriendo • Adquirir , se elige el mínimo CAE de las ofertas • Reposición, calculo del Cmg Min CAE > Cae Arriendo: Conviene ADQUIRIR Min CAE > CMg: Conviene REPONER

  25. CONSIDERACIONES • Proyectos de Vehículos: adjuntar dotación vehicular y comprometer chofer con responsabilidad administrativa • Proyectos de mobiliarios y/o equipamiento, adjuntar planilla Diagnostico de Equipos/mobiliario • Proyectos que no tiene costos de operación, no se calcula CAE.

  26. Unidad de Preinversión AloysTimmermannSandrock Fono 2405735 COORDINADOR atimmermann@gorebiobio.cl

  27. GRACIAS!

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