Verific ările ex-post ale procedurilor de achiziţii publice

1. Verificările ex-post ale procedurilor de achiziţii publice Direcţia Generală AM POS Mediu

2. Mecanismul de implementare a Instrumentelor Structurale (cf. Art. 59 al Reg. CE 1083/2006 ): • AM – autoritatea de gestionare (art. 60) – asigură gestionarea şi aplicarea programului operaţionalîn conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare • ACP – autoritatea de certificare (art. 61) - stabileşte şi transmite către Comisie declaraţiilor certificate de cheltuieli şi a cererilorde plată • AA (art. 62) – (a) se asigură asupra funcţionării eficiente asistemului de gestiune şi a controlului programului operaţional; • (b) se asigură că se efectuează controale ale operaţiunilor pe baza unui eşantion adecvatpentru a se verifica cheltuielile declarate

3. 2. Eşantion verificare contracte de achiziţii publice : • Sunt cuprinse în Declaratiile Lunare de Cheltuieli transmise la ACP aferente lunilor mai, iunie, iulie. • Nu au fost verificate de Auditul DG Regio sau de Autoritatea de Audit, • Nu au fost transmise până la aceasta dată suspiciuni de nereguli, • Nu sunt in perioada de anchetare a unei suspiciuni de nereguli. • 3. Proiecte în eşantion: • 14 proiecte Axa Prioritară 1 (verificate 6) • 5 proiecte Axa Prioritară 2 (verificate 5) • 4. Contracte de achiziţie publică în eşantion: • 48 contracte de achiziţii publice Axa Prioritară 1 (verificate 25) • 21 contracte de achiziţii publice Axa Prioritară 2 (verificate 21)

4. 5. Aspecte verificate: derularea procedurii de achiziţii publice , începând cu publicarea anunţului de intenţie şi finalizând cu semnarea contractului, inclusiv modul de derulare a evaluării ofertelor, indiferent dacă procedurile au fost sau nu supuse verificărilor UCVAP şi/sau ANRMAP 6. Procedura de verificare – în baza listei de verificare propuse de ACIS 7. În cadrul verificărilor se pune accent deosebit pe identificarea situaţiilor în care: - au fost utilizate criterii de selecţie care nu asigură tratament egal şi nediscriminatoriu, - termenul de depunere a ofertelor a fost scurtat nejustificat în comparaţie cu complexitatea contractului de achiziţie publică, - a fost utilizată în mod nejustificat procedura accelerată de achiziţie publică - au fost încheiate actele adiţionale care au condus la încălcarea condiţiilor concurenţiale de la data atribuirii contractului de achiziţii publice (ex. în condiţile în care, în cadrul evaluării ofertelor, a fost punctat termenul de execuţie iar ulterior, prin act adiţional, câştigătorul contractului a beneficiat de prelungirea acestui termen), - au fost identificate conflicte de interes între ofertanţi şi personalul autorităţilor contractante.

5. 8. Finalizare verificări curente: • 15 septembrie 2011 • aspectele identificate ca suspiciuni de nereguli se transmit Compartimentului Nereguli al AM POS Mediu sau, după caz, DLAF pentru continuarea investigaţiilor • Suspiciunile de nereguli pot fi: • confirmate  corecţii financiare OUG 66/2011. • infirmate. • 9. Tratamentul neregulilor - se face în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare şi a Regulamentelor 1083/2006 şi 1828/2006 precum şi a OUG 66/2011, indiferent de rezultatul verificărilor anterioare ale UCVAP şi ANRAMP. • 10. Continuare verificări: • - în baza de eşantion bazat pe analiza de risc pentru toate contractele pentru care au fost rambursate cheltuieli (termen 15 octombrie 2011) • - permanent pentru celelalte contracte în baza de eşantion bazat pe analiza de risc

6. 11. Situaţie Nereguli până la data prezentei verificări (nu sunt incluse rezultatele verificărilor în curs): • - Nereguli anchetate : 23, din care: • - 14 pentru care au fost stabilite creanţe bugetare în valoare de 4,23 mil. lei • - 9 neconfirmate. • - Suspiciuni de nereguli în curs de investigare: 15, din care: • - 6 ca urmare a unui raport final al AA • - 9 ca urmare a unor deficienţe semnalate de ANRMAP. • - 1 alte cauze.

7. MULŢUMESC • şi succes în implementarea proiectelor dvs.! • www.posmediu.ro • Adrian MÎNDROIU • 0754-231051