Ny modell for ressurstildeling

1. 1 OPI Si noe om prosessen fram til i dag E & Y m.m. OPI Si noe om prosessen fram til i dag E & Y m.m.

2. 2 Dagens ressursfordelingsmodell Dagens modell er kompleks med mange elementer som styrer tildelingenKlasse-, time-, assistent-, adm.ressurs, S+F-timer, leirskolemidler, drifts-/vedlikeholdsmidler, IT-ressurs, m.m. Skolenes tildeling avhenger hovedsakelig av antall klasser og timer STK Kommer ikke til � si noe om hvordan den enkelte skole kommer ut i ny modell. P.g.a. Vi trenger den prinsipielle debatten, men med tendenser. STK Kommer ikke til � si noe om hvordan den enkelte skole kommer ut i ny modell. P.g.a. Vi trenger den prinsipielle debatten, men med tendenser.

3. 3 Hvorfor trenger vi en ny modell for ressurstildeling ? En ny modell er n�dvendig etter at klassedelingstallet forsvant, jfr. endringene i Oppl�ringsloven �8 �2 Dagens modell har en unormal stor forskjell mellom en og to klasser (28 og 29 elever) Dagens modell er kompleks, arbeidskrevende og lite forutsigbar Stimulere til andre organiseringsformer STKSTK

4. 4 Ny modell m�: oppfattes som rettferdig ikke stimulere eller bidra til utilsiktede/uheldige vridninger v�re forutsigbar i planleggingen gi gode styringsmuligheter h�ndtere aktivitetsendringer gjennom �ret ivareta et likeverdig oppl�ringstilbud ressursene styres der behovene er v�re enklere � administrere OPIOPI

5. 5 ISF-modell eller tildelingsmodell ? ISF resultatet det enkelte �r danner grunnlag for satser det p�f�lgende �r overskudd beholdes, men satsene blir lavere dersom hele grunnskoletjenesten g�r med overskudd V�r modell: er en budsjettildelingsmodell og ikke en modell som finansierer forbruk i henhold til aktivitet pr. m�ned det �konomiske resultatet danner ikke automatisk grunnlag for endring av satsene Skolesektoren �nsker ikke � innf�re en fullstendig ISF-modell som Barnehage og Helse- og sosial. OPIOPI

6. 6 S�rskilt tildeling som ikke omfattes av modellen Sentraladministrasjon Diverse tiltak Reserve sentralt Ufordelt skoler / SFO AV-sentralen Fagforeningsvirksomhet Skole og arbeidsliv Skoleskyss IT skoleetaten Personalpolitikk Fremmedspr�klige Strakstiltak i skolen Politisk virksomhet S�rskilte tiltak Fosterbarn OPIOPI

7. 7 S�rskilt tildeling som ikke omfattes av modellen Midler til spesielle tjenester PPT, Ped.senter Spesialavdelingene (Krossen, Hellemyr, h�rselsavd.) Skolefritidsordningen (SFO) Kristiansand voksenoppl�ring (KVO) Morsm�lsoppl�ring og tospr�klig fagoppl�ring Alternative skoletilbud Leirskole Sv�mmeundervisning OPIOPI

8. 8 Dagens artstildeling til grunnskole-virksomhet best�r av: L�nnsmidler til skolene Driftsmidler til skolene Eventuelle inntektskrav Midler til spesialundervisning (S/ass.-timer) Midler til fremmedspr�klige (F-timer) Spesielle skolespesifikke tildelinger i budsjett�ret OPIOPI

9. 9 Tildelingskriterier i ny modell Grunntildeling Administrativ ressurs L�nnsutjevningsressurs S�rskilte skolespesifikke tildelinger (leier, �remerkede midler m.m.) Overgangsordning Likeverdighetsressurs Sosio�konomisk tildeling S�rskilt tildeling til S/ass.-timer og F-timer  OPIOPI

10. 10 Grunntildeling Administrativ/merkantil ressursTildeles etter f�lgende satser:Barneskoler (1-4) og (1-7) kr. 800.000Ungdomskoler/kombinerte (1-10) og (8-10) kr. 1.000.000Dagens modell gir h�yere administrativ grunnressurs til ungdomstrinnet. Satsene tilsvarer hva som er gjort i andre kommuner. L�nnsutjevningsressursEn pott p� ca. 5 mill. kr settes av og fordeles i h.h.t. gjennomsnittlig l�nnsniv� for � jevne ut l�nnsforskjeller. S�rskilt tildeling pr. skoleSkolespesifikke tildelinger som leier, �remerkede tilskudd m.m. Overgangsordning Brukes for � lette den �konomiske tilpassingen ved overgang til ny tildelingsmodell. STKSTK

11. 11 Likeverdighetsressurs Likeverdighetsressursen skal bidra til at skolene f�r likeverdige muligheter til � gi tilpasset oppl�ring, spesialundervisning og norskoppl�ring til minoritetsspr�klige Sosio�konomisk tildelingSosio�konomisk fordeling etter levek�rsindeks (0,51 til 1,65). 10 mill. kr avsettes og alle f�r noe. Avsatt bel�p utgj�r ca. 2% av grunnskoletildelingen S�rskilt tildeling (S-timer + ass.timer)Direkte fordeling ved saksbehandling av sentral reserve basert p� enkeltvedtak. Tilsvarer dagens tildeling til elever med full dekning. Tildelingsordningen vil bli revidert i 2007 S�rskilt tildeling (F-timer)Fordeles p� skolene etter faktisk antall F-elever. Tilsvarer dagens ordning. Dersom statstilskuddet til F-elever innlemmes i kommunens ramme-tilskudd vil disse midlene bli fordelt sosio�konomisk etter andel minoritetsspr�klige  STKSTK

12. 12 Elevtildeling Forel�pige satser for sm�skolen, mellomtrinn og ungdomstrinn Sm�skoletrinnet ca. kr. 32.000,- Mellomtrinnet ca. kr. 37.000,- Ungdomstrinnet ca. kr. 41.000,- Forskjellene i satsene skyldes i hovedsak ulikt elevtimetall og leseplikt. Elevrelaterte kostnader = aktivitetsbaserte kostnader Som grunnlag for � beregne satsene ligger: Fast og variabel l�nn, trygder og pensjoner,inventar, kontormateriell, skolemateriell, b�ker, kurs, fagm�ter, ekskursjoner, telefon, bibliotek m.m. STKSTK

13. 13 Driftstildeling Byggrelatert drift og vedlikeholdTildelingskriteriet er antall kvadratmeter og framkommer som etsnitt mellom bruttoareal og renholdsareal. Det er vurdert � innarbeide antall elever i tildelingsparameteren for ikke � straffe skoler med mange elever p� lite areal. Arealrelaterte kostnader = tiln�rmet aktivitetsn�ytrale kostnader Som grunnlag for beregningen ligger: Kommunal avgifter, br�yting, vedlikehold, vaktmester, service edb m.m. RenholdTildeles s�rskilt i henhold til dagens normalbudsjett for renhold. OPIOPI

14. 14 Virkning av modellen Skoler med lavt gjennomsnittlig elevtall pr. �gammel klasse� kommer d�rligere ut. Skoler med h�yt gjennomsnittlig elevtall pr. �gammel klasse� kommer bedre ut. Fordelingen mellom hovedtrinnene gir et resultat omtrent som i dag. STKSTK

15. 15 Virkning � ny/gammel modell

16. 16 Antall skoler med avvik i % ved ny modell OPIOPI

17. 17 Andre virkninger Budsjettjusteringer gj�res 01.08.06, 01.01.07 og 01.08.07. Deretter vurdere eventuell hyppigere justeringer (maks 4 ganger pr. �r) Budsjettregulering av s�rskilte tildelinger videref�res som i dag Tildelingen er et rammebudsjett. Rutine for detaljbudsjettering m� utarbeides. Ordningen vil gi mindre sentral handlefrihet og mer ansvar til skolene. L�nns- og priskompensasjon legges ut via justerte tildelingssatser. Systemet forutsetter oppdaterte og riktige grunnlagsdata ved skolene. Det er ikke lagt inn justeringer for ulik arealfleksibilitet. 1. trinn har ingen s�rskilt tildeling. Noen f� skoler vil m�tte ha varig kompensasjon Ole Petter Ingvaldsen oddetall Svein partall + 8Ole Petter Ingvaldsen oddetall Svein partall + 8

18. 18 Veien videre Modellen krever politisk vedtak i oppvekststyret Virkning fra h�sten 2006 med overgangsordning Fra 2007 ingen generell overgangsordning OPIOPI