Dr. Molnár Andrea – Winkler Sándor

MCE Konferencia 2006 A controlling gyakorlata Stratégiai és operatív controlling Az egészségügyben tapasztalatok és kilátások Dr. Molnár Andrea – Winkler Sándor

HORTOR Kft. bemutatása • A Hortor Kft. munkatársai 1992-óta építenek ki egészségügyi controlling rendszereket • Eddig már több, mint 20 kórházban és egyéb egészségügyi intézményben • Lefedve az egészségügy teljes vertikumát a szakrendelőktől, az országos hatáskörű kormányzati szervekig (ÁNTSZ, OVSZ) • E-mail: hortor@hortor.hu

Témakörök • Az egészségügy struktúrája és finanszírozása • Stratégiakészítés • Operatív controlling • Tapasztalatok

Az egészségügyi rendszer • Célja: A lakosság minél tovább, minél jobb életminőségben éljen • Eszközei: Megelőzés és gyógyítás

Az egészségügyre fordított pénz • A járulékfizetőknek súlyos teher • A rendszerben dolgozók többségének nem biztosít tisztességes megélhetést • A betegek színvonalas ellátásához nem elég

Mi a magyar egészségügy problémája? • A probléma nem igazán az, hogy rövid a takaró, hanem az, hogy keresztben van.

Kitörési lehetőségek 1 • Bevételek növelése: • járulékok növelése, • járulékfizetők körének növelése, • járulékalap növelése (GDP növelése), • co-payment

Kitörési lehetőségek 2 • Kiadások csökkentése • Ellátás szűkítése (várólisták) • Hatékonyabb működés • kevesebb kórház • hatékonyabb betegellátás • szigorúbb közbeszerzés • Esetszám csökkentés (vizitdíj, irányított betegellátás)

Az egészségügy felépítése Egészségügyi kormányzati intézmények (Eü.M., ÁNTSZ, OVSZ, OMSZ) Kormányzat Fekvőbeteg ellátás Országos intézetek Egyetemi klinikák Kormányzat Önkormányzatok Városi kórházak Megyei kórházak Állami kórházak Kormányzat Kormányzat Járóbeteg ellátás - Rendelőintézetek Önkormányzatok Alapellátás – háziorvosok, fogorvosok

A tulajdonos • Ellátási kötelezettség • Az esetleges működési veszteség fedezése • Beruházások, felújítások

Az egészségügy finanszírozása 1 • Több mint 10 éve már teljesítmény-finanszírozás • Finanszírozó az OEP (zárt kasszákból) • fixdíjak (gondozás, védőnők, iskolaeü. stb.) • fogászati pontszám • járó pontszám • fekvő HBCS súlyszámok • krónikus napidíj

Az egészségügy finanszírozása 2 • Előnye: hatékonyabb gazdálkodásra kényszeríti az intézményeket • Hibái: • nincs piaci árszabályozás, • nem ráfordításarányos, önkényes súlyszámok, pontszámok • bevételnövelésre ösztönöz(ami legegyszerűbben kreatív kódolással érhető el) • Jelenleg visszalépés a TVK

Stratégiai tervezés • Hogyan lehet egy ilyen speciális piacon stratégiát készíteni ?

A stratégia kialakításának lépései

Jövőkép • Hogyan változik a környezet? • Betegstatisztikák, előrejelzések • A finanszírozási környezet • Technológiai változások

A VERSENYKÉPESSÉG MEGÍTÉSLÉSÉNEK TÉNYEZŐI (sikertényezők) • részesedés az ellátási területből • súlyszámtermelő képesség • esetszám • átlagos ápolási nap • technikai színvonal • szakmai színvonal • ápolás minősége • gazdaságosság • területi elhelyezkedés • országos szintű specialitás • infrastruktúra elérhetősége • PR (hogy adom el) • elvárásoknak megfelelés /betegelégedettség • személyre szóló törődés Mennyire vagyok verseny- képes?

PIAC MEGÍTÉSLÉSÉNEK TÉNYEZŐI • ellátási terület nagysága • ellátás iránti igény • ellátásra kerülő betegek állapota • finanszírozáspolitikai játéktér • ellátási színvonal iránti igény • „versenyintenzitás” • diagnosztika igény • függőség a nem szakmai • környezettől (önkormányzat, • OEP…) • függőség a szakmai környezettől • (háziorvosok, ÁNTSZ…) • foglalkozási térkép Mennyire attraktív a piac?

Lehetséges stratégia a megváltozott fin. környezetben • 2006. július 1. után: • Bevételnövelés csak ott, ahol ez minimális ráfordítástöbblettel elérhető, vannak szabad kapacitások (bízva a jövőbeni kedvezőbb finanszírozásban) • A portfolió átrendezése, a nyereségesebben végezhető tevékenységek súlyának növelése

STRATÉGIAI- ÉS OPERATÍV HORIZONT STRATÉGIA MEGFELELŐ DOLGOKAT MŰVELNI VEGETÁLÁS FELVIRÁGZÁS IGEN NEM GYORS HALÁL LASSÚ HALÁL NEM IGEN OPERATÍV A DOLGOKAT MEGFELELŐ MÓDON MŰVELNI JÓT - HATÉKONYAN!

Operatív controlling a magyar egészségügyben • Mi mindent neveznek annak? • Mire kell, hogy választ adjon a vezetői információs rendszer? • mi mennyi • miért annyi • hol kell beavatkozni

Operatív controlling a magyar egészségügyben • 1993 Zalaegerszeg, Megyei Kórház • Plaut féle controlling elvek, a rugalmas tervköltségszámítás megvalósítása a kórházban • költséghelyek(teljesítés nem csak költségfelosztás, hanem fajl. ktg. mint információ) • Költségviselők: osztályszintű eredményszámítás • HBCS szintű eredményszámítás

HORTOR

FEKVŐBETEG OSZTÁLYOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS TELJESÍTMÉNY-LEADÁSÁNAK ELVI VÁZLATA ORVOSI TEVÉKENYSÉG SAJÁT FEKVŐBETEG- ELLÁTÁS ÁPOLÁS MŰTÉT SAJÁT JÁRÓBETEG- ELLÁTÁS AMB. 1 AMB. 2 MÁS OSZTÁLY FEKVŐ- BETEGEI MÁS OSZTÁLY FEKVŐ- BETEGEI MÁS OSZTÁLY FEKVŐ- BETEGEI HORTOR

EREDMÉNYSZÁMÍTÁS KÖLTSÉGEK EGYEDIKÖLTSÉGEK KTHPROP. KÖLTSÉGEK • GYÓGYSZEREK • ANYAG (KÖZVETETT) Teljesítmény- • SZAKMAIANYAGOK • MUNKABÉR / JÖVEDELEM függő • ENERGIA • KALKULATIV AMORTIZÁCIÓ TELJESÍTÉS X x FAJL. PROP.KTG. Árbevétel Finanszírozás KÖLTSÉGVISELŐ KÖLTSÉGHELY (HBCS, beavatkozás) FEL NEM OSZTOTT KÖLTSÉGEK FEDEZET KÓRHÁZMŰKÖDÉSIEREDMÉNYE

Egy betegségcsoport ráfordításainak számbavétele Protokoll I Orvosi tevékenység és ápolás • Protokoll II • Konzíliumok • diagnosztikák • terápiák • konzíliáris tevékeny- • ség • Protokoll III • Egyedi ráfordítások • gyógyszer • egyszerhasználatos • anyagok • kötszerek, varróanyagok • vér, vérkészítmény • infúzió Protokoll IV Műtéti tevékenység • orvosi óra • ápolási nap • megnevezés • (azonosítás) • gyakoriság • darab • palack • csomag • stb. • ezek gyakorisága • beavatkozás • típusa(i) • orvosi óra

Betegszámla • Gyógyszer, kötszer, eü. szakmai anyag: • Betegszintű figyelés, vagy protokoll • Orvosi ktg.: • protokoll szerinti óraszám*tény fajlagos • Műtéti ktg.: • óraszám (nyilvántartásból)*tény fajlagos • Ápolási ktg.: • áp. nap (OEP jelentésből)*tény fajlagos • Diagnosztika, konz.: • pontszám (OEP jelentésből)*tény fajlagosok HORTOR

A szakorvosi rendelők controlling modellje KÖLTSÉGHELYEK KÖLTSÉGVISELŐK Az orvosok bére ill. számlája Szakrendelések: asszisztensek bére rezsi felhasznált anyag Orvosi költségviselő Bevételek pecsétszámonként felosztás orvos óra alapján Háttérszolgáltatók Eredményszámítás orvosszinten

Nem csak vezetői információs rendszer • Elemzések, adatok elkészülnek (a vezetői információ rendelkezésre áll) • Használni is kellene: • döntéselőkészítés, • vezetés, irányítás (célkitűzés-számonkérés) • automatikus működés (érdekeltségi rendszer)

Akadályozó tényezők • Felelősséglepasszolás felsővezetői szintről (pl. informatikának) • Csak szóbeli támogatás • Lényeges véleménykülönbség érvényesülése a felsővezetésen belül (pl. gazd. ig. ködösít, károg) • A főorvosi kar meggyőzésének mellőzése • „Az orvos gyógyítson, a gazdaságiak foglalkozzanak a gazdasági dolgokkal” elv elfogadása • „A controlling megvalósítása = egy szoftver megvásárlása” téveszme elfogadása • Önkormányzati biztos megjelenése

Nehézségek • A vezetők bizonytalansága • A feudális viszonyok • A gazdaságon kívüli érdekviszonyok • Szemléletváltás (költségvetés helyett tevékenységalapú költségszámítás) • Az adatok megbízhatósága • Finanszírozás időbeli csúszása

Esélyek • Felsővezetői döntés: változást akarunk • Saját erőből • Az adott körülmények között • Kifelé mutogatás nélkül • Korszerű vezetési eszközök alkalmazásával Az intézmény sikerre van ítélve

Dr. Molnár Andrea – Winkler Sándor