Opoziv serije

1. Opoziv serije SAP Best Practices

2. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • Identificirana je neispravna serija i mora se povući od kupaca i potencijalnih kupaca koji su zaprimili seriju. • Prednosti • Integrirano praćenje procesa ranije dostavljene serije • Zalihom povrata upravlja se odvojeno od ostatka vaših zaliha • Ključni koraci procesa • Kreiranje direktnog komunikacijskog kanala s kupcem • Priprema praćenja procesa za povrat serije • Prijem vraćene serije u zalihu povrata • Donošenje odluke o daljnjoj upotrebi vraćene zalihe • Kreiranje odobrenja za kupca

3. Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebne SAP aplikacije • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću • Administrator prodaje • Skladištar • Računovođa Saldakonti Kupaca • Administrator fakturiranja • IT Administrator (Professional User)

4. Detaljni opis procesa • Opoziv serije Izvršava se program koji identificira sve kupce koji su dobili neispravnu seriju. Korisnik zatim izabire adrese odgovarajućih kontakt osoba, a sustav ispisuje standardno pismo svakom kupcu kako bi ih obavijestio o opozivu. Naknadne aktivnosti za svakog korisnika pohranjuju se u sustav. Ukoliko je to potrebno, povratne isporuke također se unose i dokumentiraju. Kako biste se uvjerili da ste kontaktirali sve kupce koji su dobili neispravnu seriju, morate otkriti je li neispravna serija utjecala na naknadne serije. U tu svrhu možete koristiti standardnu funkciju sustava "lista upotrebe serije" koja je detaljno opisana u standardnoj SAP ERP dokumentaciji. Ovaj scenarij opoziva seriju iz gotovog proizvoda ili veleprodajnog proizvoda. Stoga možete jednostavno pronaći sve kupce koji su dobili te proizvode. Međutim, dobavljač može prijaviti da sirovina, polugotovi, trgovački ili neki drugi materijal koji koristite u proizvodnji ne ispunjava standardne kvalitete. U ovom slučaju morate odrediti koji su gotovi proizvodi ili trgovački materijali bili proizvedeni korištenjem ovih neispravnih serija.

5. Dijagram toka procesa Opoziv serije Događaj Obrada prod. naloga: dir. prodaja sa zalihe (109) Neisp. serije moraju se povući Saldakonta kupaca (157) Prod.: oper.zatv. na kraju razd. (203) Kupac Pisma kupca Kupac vraća materijal Administrator prodaje i IT Administrator (Professional User) Faktura financij. računov. o analizi profitabilnosti Izravno slanje pošte – kreiranje osnovnih podataka Gener. popratne prodajne aktivnosti Nalog za povrat Odobrenje Obradi popratne prodajne aktivnosti za svakog kupca Lista adresa kupaca koji su primili seriju Kreiraj nalog za povrat Billing Admin. Otpusti fakturne dokumente za računovodstvo Otpuštanje odobrenja za faktur. Fakturiranje Skladištar / Voditelj Saldakonti Kupaca Pov. isporuka Dodijeli serije Dodijeli serijske brojeve Knjiži prijem robe (Izborno) Povrat dobavljaču (136) (Izborno) Obrada dorade (materijal proizv. za zalihu)(151) (Izborno) Blokiranje upotrebe zalihe i otpis (131)

6. Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision