1 / 24

Rencana Kerja K ementerian /L embaga (Renja K/L) T ahun 2011

Rencana Kerja K ementerian /L embaga (Renja K/L) T ahun 2011. KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL JAKARTA Maret 2010. LANDASAN HUKUM. UU No mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( pasal 12 ayat 1);

rehan
Download Presentation

Rencana Kerja K ementerian /L embaga (Renja K/L) T ahun 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga(Renja K/L)Tahun2011 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL JAKARTA Maret 2010

  2. LANDASAN HUKUM • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 12 ayat 1); • PenyusunanRancangan APBN berpedomanpadaRencanaKerjaPemerintahdalamrangkamewujudkantercapainyatujuanbernegara. • UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal 6 ayat 2); • Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. • PP Nomor20 Tahun 2004 tentangRencanaKerjaPemerintah (pasal 2 ayat 1); • Penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. • PP Nomor40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional (pasal 26 ayat 4); • Renja-KL digunakansebagaipedomanpenyusunanRencanaKerjadanAnggaranKementerian/Lembaga. • PP Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasidanTugas Pembantuan • Program dankegiatanKementerian/Lembaga yang akan didekonsentrasikan dan ditugas pembantukanharussesuaidenganRenja K/L dan RKP 2

  3. VisidanMisi • Tujuan • SasaranStrategis K/L • ArahdanKebijakanStrategi • Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • AlokasiBaseline Program 5 tahun • Unit Organisasi • Visi Misi Presiden & Wapres • Prioritas • Fokus Prioritas • Arah Kebijakan • Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • Alokasi Baseline Program 5 tahun KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA • VisidanMisi • Tujuan • Sasaran Strategis K/L • Program/Kegiatan • Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) • Indikator • Target • Alokasi Tahun Rencana & Foward Estimate (PrakiraanMaju) • Unit Organisasi RENSTRA K/L RPJMN RKP RENJA K/L RKA K/L • Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L • Sasaran Strategis K/L • Program-program K/L • Indikator Kinerja Utama Program • Pendapatan K/L • Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate (prakiraan maju) • Form 2: PencapaianHasil (Outcome) • Program Eselon 1 • TujuanKegiatan • Output • IndikatorKinerjaKegiatan • Pendapatan Per Program • Forward Estimate(prakiraan maju) • Form 3: BiayaPencapaianHasil (Outcome) • RincianBiaya Per KelompokBiaya • JenisBiaya • Sumber Dana

  4. Rencana Kerja Pemerintah • Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Presiden dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN. • RKP digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. • Bentuk RKP 2011 terdiridari 3 buku, yaitu (Buku I memuatprioritasnasional, Buku II memuatprioritasbidangdanBuku III melaluipendekatankewilayahan) • RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat: • Prioritas nasional dan bidang • Arah kebijakanpembangunan nasional • Rancangan kerangka ekonomi makro • Program dankegiatanprioritasbeserta indikator, target yang akan dicapai, dan biaya yang diperlukan (Pagu Indikatif) • RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana KerjaKementerian/Lembaga (Renja-KL). 4

  5. Renja K/L • RencanaKerjaKementerian/Lembaga (Renja-KL), adalahdokumenperencanaanKementerian/ Lembagauntukperiode 1 (satu) tahun. • Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan: • Berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL); • Mengacu kepada rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif; • Memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 5

  6. ALOKASI PENDANAAN RPJMN 2010 - 2014 BASELINE 2011 (Defisit 1,9% dari PDB) RESOURCE ENVELOPE 2011 NEW INITIATIVES (Tergantung ketersediaan anggaran) ALOKASI PAGU INDIKATIF RKP 2011 6

  7. PENERAPAN KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES) Konsep Perencanaan Bergulir: Target Dasar (Kebijakan Berjalan) • Penyesuaian Parameter, ekonomi dan non-ekonomi • Identifikasi kebijakan tidak berlanjut •  Penyesuaian target 3 tahun kedepan Penyesuaian Target (Kebijakan Berjalan) Kebijakan Baru Target Dasar Baru Kebijakan yang menimbulkanperubahan target dasar yang telahditetapkan. PENYEBAB: Perubahan Program (penambahan/pengurangan/penghentian) PerubahanKegiatan (penambahan/pengurangan/penghentian) Perubahan Target atau Output (penambahan/pengurangan) Perubahan Komponen (Tahap RKA-KL) AKIBAT: Memberikandampakterhadapperkiraanpendanaan yang telahdisusunpadatahunberjalan. Mempertahankan program, kegiatan, target/sasaran dan komponen. AKIBAT: Tidak akan menimbulkan perubahan terhadap target dasar maupun pendanaan yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. 7

  8. PENERAPAN PRAKIRAAN MAJU (Target dan Pendanaan) TA 2010 dan KPJM 2011-2013 • TA 2010: • T0 sebagai target dasar bagi prakiraan maju t+1, t+2, dan t+3 • t+1 akan menjadi target dasar t+0 pada TA 2011 TA 2011 dan KPJM 2012-1014 • TA 2011: • t-1 akan mengalami kebijakan baru (perubahan program,kegiatan, target dan komponen) sehingga menjadi t+0 • t+0 dilakukan perhitungan prakiraan maju • t+1 akan menjadi target dasar t0 pada TA 2012 TA 2012 dan KPJM 2014-2015 • TA 2012: • t0 sebagai target dasar baru bagi prakiraan maju t+1, t+2, dan t+3 • t+1 akan menjadi target dasar bagi perencanaan selanjutnya 8

  9. Sasaran yang ingindicapai KL masihmerupakansasaransecaraumum. (Arahkebijakannasionaldan KL) Menggunakanopenprogram dan open kegiatan. (Program dankegiatandapatdigunakanolehsemua K/L) Pendanaankegiatandirinciberdasarkanjenisbelanja (belanjapegawai, belanjabarang, belanja modal danbantuansosial). Prakiraanmajupendanaanuntuk 3 (tiga) tahunkedepan pada level Program (Tidak Dijadikan Dasar Dalam Penyusunan Tahun Berikutnya) Belummemperkenalkanmekanismeuntukmenampungusulankebijakanbarudari K/L Renja K/L 2011 Renja K/L 2010 PENYEMPURNAAN RENJA KL 2011 Lebihfokuspadasasaranstrategis yang ingindicapaioleh KL padatahun 2011. Menggunakan program dankegiatanhasilrestrukturisasi (Akuntabilitasjelas). Perincianpendanaanberdasarkanjenisbelanjatidakadalagi (akandilakukanpada RKA-KL) Prakiraanmajupendanaanuntuk 3 (tiga) tahunkedepan pada level Kegiatan (Dijadikan Dasar Dalam Penyusunan Tahun Berikutnya) Sudahmenampungmekanismeuntukusulankebijakanbarudari K/L 9

  10. Formulir Renja K/L 2011 (Format Baru) Gambaran Umum Rencana Kerja Pada K/L Formulir 1 Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan Formulir 2 Usulan Kebijakan Baru (Program, Kegiatan , Target atau Output) Formulir 3 10

  11. SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 1)

  12. SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 2)

  13. SANDINGAN FORMULIR RENJA-KL DAN RKA-KL (FORMULIR 3) • RENJA KL • FORMULIR • USULAN • KEGIATAN BARU • (NEW INITIATIVES) • PROGRAM • KEGIATAN • TARGET / OUTPUT • RKA KL • FORMULIR • RINCIAN BIAYA • PENCAPAIAN • OUTCOME • KELOMPOK BIAYA • JENIS BELANJA • SUMBER DANA 13

  14. RENJA K/L (Bappenas) RKA K/L (Kemenkeu) INTEGRASI SOFWARE RENJA K/L DAN RKA-KL Microsoft Access Microsoft Visual Foxpro 1 2 INTEGRASI PARSIAL • Migrasi ke salah satu sistem database yang bisa digunakan untuk penyusunan Renja K/L dan RKA-KL • Tetap menggunakan sistem database yg berbeda, namun mempunyai struktur data yg sama • Data Renja K/L harus bisa dijadikan sebagai referensi dalam RKA-KL

  15. Penjelasan Umum Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2011 FORMULIR I Keterangan N = Prioritas Nasional, B = Prioritas Bidang, K/L = Kementerian/Lembaga 15

  16. RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2011 FORMULIR II • UMUM • 1. Nama Kementerian/Lembaga : • 2. Nama Unit Organisasi : • 3. Sasaran Strategis : • 4. Nama Program :  Baru  Lama • 5. Pendanaan (Juta Rupiah) • II. Hasil (Outcome) dan Indikator 16

  17. FORMULIR II LANJUTAN... • KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN • A. Uraian Kegiatan • Program ……... Keterangan Kolom (9) P = Pusat; D = Dekonsentrasi; TP = Tugas Pembantuan Keterangan Kolom (10) N = Nasional, Prioritas Ke...; K/L = Kementerian/Lembaga; B = Bidang; -0- = Non Prioritas dan Non K/L 17

  18. FORMULIR II LANJUTAN... B. Sumber Pendanaan Program : ………………….. 18

  19. FORMULIR II LANJUTAN... C. Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2011 Program : …………. ( Juta Rupiah) 19

  20. Usulan Program/Kegiatan/Target Baru TAHUN 2011 FORMULIR III KEMENTERIAN/LEMBAGA : ..................... ……….., ………….. 2010 a.n Menteri/Ketua Lembaga ……………………….. NIP …………….

  21. Kementerian/Lembaga : KementerianKelautandanPerikanan Struktur Program dan Kegiatan

  22. LANJUTAN...

  23. Jadwal Penyusunan RKP 2011 (Tentative) 23

  24. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related