ОБЩИНА КОТЕЛ ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 20 11 Г. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 201 2 Г .

1. ОБЩИНА КОТЕЛ ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011 Г. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2012 Г.

2. ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2012 Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и обществено да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му. • Общинският бюджет е: • Израз на провежданата политика на местната власт. • Финансов план на общината за една година. • Приходно – разходна сметка. - 2 -

3. БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА • Цели и приоритети • Осъществяване на стабилен бюджетен процес в условията на реално действаща икономическа криза. • Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите на гражданите. • Подобряване на социалната, културната и образователна инфраструктура • Политика на приходите • Формиране на приходитев условия на икономическа криза • Повишаване данъчната дисциплина • Политика на разходите • Налагане на строги финансови ограничения • Социалните функции да са подчинени на принципа на ефективност и ефикасност • Формиране на резерв за неутрализиране на последици от неблагоприятни икономически явления. • Инвестиционна политика • Разработване на годишна Програма за капиталови инвестиции с оглед достигане целите на общината. • Привличане на публични инвестиции чрез спечелване на проекти от фондове на Европейския съюз - 3 -

4. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2012 ГОДИНА – МАКРОРАМКАИ ОТЧЕТ 2011 Г. - 4 -

5. ПРИХОДНА ЧАСТ - 5 -

6. Приходи предоставени от републикански бюджет: - 6 -

7. Държавни приходи - 7 -

8. Общински приходи - 8 -

9. Общо приходна част - 9 -

10. Преходен остатък 2011 г. - 10 -

11. Приходната част на Бюджет 2012 възлиза на: 10 044 499 - 11 -

12. ФОРМИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2012г. • Общо 10 044499 лв. - 12 -

13. Разходна част Разходната част на общинския бюджет, е балансирана с приходната част. -13 -

14. - 14 -

15. Държавни дейности финансирани с държавни приходи - 15 -

16. - 16 -

17. Държавни дейности дофинансирани с местни приходи - 17 -

18. - 18 -

19. - 19 -

20. - 20 -

21. Обща разходна част - 21 -

22. в т.ч. РЕЗЕРВ 103 186 лв. - 22-

23. По-значими разходи за инвестиции извършени с бюджетни средства през 2011 • Основен ремонт общ. път Котел - м.Чутурка 77 981 лв. • Основен ремонт общ. път м. Моллов мост-Нейково-граница Община Сливен 139 222 лв. • Реконструкция покрив социален патронаж Котел 40 086 лв. • Основен ремонт покрив Природонаучен музей 22 845 лв. • Направа бетонова настилка улици кв. Изток 24 959 лв. • Саниране и разширение ЦДГ Ябланово 23 239 лв. • Ремонт общинска сграда – бивша автоспирка с. Ябланово 12 771 лв. • Полагане бетонова настилка ул.”Нириц” гр.Котел 16 917 лв. • Реконструкция ВВМ по ул. “Изворска” гр.Котел 124 547 лв. • Полагане на кабел за улично осветление с. Жеравна 34 049 лв. • Корекция на река Камчия, с. Тича 13 920 лв. • Основен ремонт на ОУ Градец 52 538 лв. • Укрепване на ерозирал скат с.Малко село 10 896 лв. • Основен ремонт ВВМ с. Ябланово 5 499 лв. • Подмяна улично осветление с енергоспестяващо, Община Котел 6 060 лв. • Направа отводнителен канал ул. “Ягода” с. Ябланово 2 661 лв. • Основен ремонт канализация за отвеждане на повърх.води в м.Карабунар с. Малко село 7 063 лв. • Подмяна на дървени прозорци с ПВЦ – ЦДГ с. Филаретово 9 873 лв. - 23 -

24. По-значими разходи за инвестиции извършени с бюджетни средства през 2011 Реконструкция канализация гр. Котел 20 000 лв. Преустройство на сан.възел към Голяма зала/Център за работа с деца/ 6 978 лв. Основен ремонт ОВ сграда начален етап СОУ 19 566 лв. Нафтов котел за парно СОУ 16 414 лв. Основен ремонт покрив етнографски музей 3 500 лв. Възстановяване габарит на път – Боринци 103 800 лв. Подмяна дограма читалище с. Тича 1 200 лв. Основен ремонт двигател Фадрома 3 170 лв. - 24 -

25. Инвестиционна програма 2012по - големи обекти Основен ремонт общ. път / Тича – Филаретово – Орлово/ 60 000 лв. Основен ремонт общ. път / Филаретово- Топузово- Соколарци/ 95 000 лв. Корекция р. Котлешница и р. Глогова, Котел – раб. проект 17 000 лв. Основен ремонт клуб на инвалида с. Жеравна 10 310 лв. Основен ремонт ВВ с. Малко село 25 000 лв. Реконструкция канализация гр. Котел – раб. проект 27 425 лв. Основен ремонт отводнителни канали с. Ябланово 8 564 лв. Основен ремонт покрив читалище с. Пъдарево 26 178 лв. Център за настаняване от семеен тип – раб. проект 22 100 лв. Автобусни спирки с. Малко село и с. Ябланово 30 000 лв. Изграждани склад за дърва ОУ Градец 30 000 лв. Основен ремонт ОУ Градец /стара сграда/ 61 000 лв. Преустройство общ. сграда за нуждите на общ. болница, Котел 130 000 лв. Основен ремонт улици Стрелци и Ябланово 54 180 лв. Основен ремонт улично осветление с. Жеравна 30 000 лв. Основен ремонт ВВ – Тича 30 000 лв. ПУП м. Вида, Котел 15 000 лв. Основен ремонт ВВМ ул.”Изворска” гр. Котел 26 093 лв. - 25 -

26. Изводи от Отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г.: • Необезпечаване на местните дейности с достатъчно приходоизточници; • Недостатъчни средства за ремонт и поддържане на инфраструктурата и общинската собственост; • Таксите, заплащани от населението покриват малка част от разходите за съответната услуга, някои от които са: - 26 -

27. Изводи от Отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г.: - 27 -

28. Изводи от Отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г.: • Увеличаване на собствените приходи – с 11 059 лв. спрямо 2010г.; • Ефективен контрол на разходите – без просрочени задължения; • Намаление на инвестиционните разходи – с 1018552 лв. спрямо 2010 г. - 28 -

29. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО