KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2012 / 2013

1. KOMUNALNO PODJETJE VELENJE2012 / 2013 Svet MOV, 14. aprila 2013

2. REZULTATI ZA 2012 in NAČTI ZA 2013

3. OD KJE PRIHODKI?

4. KAJ SO OSTALI PRIHODKI?

5. Število priključenih prebivalcev na javni vodooskrbni sistem

6. Število priključenih prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode

7. kohezijska projekta v šaleški dolini • 1. CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO • 2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

8. KOHEZIJSKI PROJEKT:CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI DOLINI • Potrebnih 5 pogodb: • 1. Obveščanje javnosti Izvajalec Enki, d.o.o. Vrednost 118.845 EUR brez DDV, podpisana 19. 10. 2011. • 2. Storitve inženirja po FIDIC in nadzornika po ZGO Izvajalec Projekt, d.d., Nova Gorica v skupnem nastopu s Hidroinženiring, d.o.o. Vrednost 369.000 EUR brez DDV, podpisana 19. 10. 2011. • 3. Hidravlična analiza in daljinski nadzor Izvajalec EltecPetrol, d.o.o. Vrednosti 2.019.175 EUR brez DDV, podpisana 17. 8. 2012/10. 12. 2012. • 4. Projektiranje in gradnja čistilnih naprav Izvajalec Esotech/Von Roll BHU Umwelttechnik/Gorenje projekt. Vrednost 15.286.585 EUR brez DDV, podpisana 29. 11. 2012. • 5. Gradnja vodovodnega omrežja Izvajalec še ni izbran, pritožba, obravnava na DRK. Vrednost ………………, podpis NUJNO DO 4.9.2013.

9. KOHEZIJSKI PROJEKT:ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI • Potrebne 3 pogodbe: • 1. Obveščanje javnosti Izvajalec Erico, d.o.o./ Projekt LK, d.o.o./ VTV studio, d.o.o. Vrednost 41.560 EUR brez DDV, podpisana 11. 7. 2012. • 2. Storitve inženirja po FIDIC in nadzornika po ZGO Izvajalec Projekt, d.d. Vrednost 44.500 EUR brez DDV,podpisana 11. 7. 2012. • 3. Gradnja kanalizacijskega omrežja Izvajalec AGM Nemec, d.o.o. Vrednost 1.725.601 EUR brez DDV, podpisana 17. 8. 2012.

10. Investicije kohezije v letu 2013 • V MOV je izvajalec pričel z deli na investicijah: • Novogradnja kanalizacije Šalek Paka - levi breg (v oktobru 2012) ter • Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring (v januarju 2013), ki je že v zaključni fazi izvedbe. • V letu 2013 bodo na območju MOVpotekala dela še na dveh investicijah, in sicer: • Novogradnja kanalizacije Gorica - Zg. Šalek in • Novogradnja kanalizacije Straža.

11. Nekohezijske investicije v letu 2013 • Vzporedno z izgradnjo kohezijskih investicij bodo potekala dela tudi na nekohezijskih investicijah, in sicer: • Obnova vodovoda in vročevoda na območju promenade med Trgom mladosti in Cankarjevo cesto, začetek izvedbe julij 2013, zaključek izvedbe september 2013. • Izgradnja vodovoda Šalek Paka levi breg, Izgradnja meteorne kanalizacije in vodovodnega omrežja Straža ter Izgradnja meteorne kanalizacije Zg. Šalek. • Obnova vodovoda Koroška cesta – odsek od Stanovanjskega podjetja do krožišča Stari jašek.

12. Nekohezijske investicije v letu 2013 • Izdelava projektne dokumentacije PGD-PZI kanalizacije Vinska gora-center ( samo PZI), Vinska gora-Podvine ter kanalizacije in MKČN Prelska, začetek investicije julij 2013, konec investicije december 2013. • Izvedba sanacije podpornih zidov, izvedba drenaž, zamenjava vhodnih vrat ter prestavitev meteornega kanala na pokopališču Podkraj, investicija iz leta 2012, pričetek investicije julij 2013 konec investicije oktober 2013. • Nujna izvedba sanacije netesne strehe nad poslovilnim prostorom mrliške veže v Podkraju, pričetek investicije maj 2013, konec investicije junij 2013.

13. Kaj na področju MOV čimprej postoriti • Na primarnih cevovodih je najbolj potreben zamenjave del azbestno cementnega cevovoda DN 100 v Škalah v dolžini ca. 1200 m. • Na nekaterih področjih sekundarnih cevovodov prihaja skoraj dnevno do okvar, ker so cevi dotrajane in bi jih morali nujno zamenjati (gre za področja Podkraja, Konovega, Gorice, …). • Nujno bi morali začeti z aktivnostmi za širitev pokopališča Podkraj, ker bo, z ozirom na potrebe po najemu različnih vrst grobov, v dveh letih zmanjkalo razpoložljivih klasičnih grobov in v treh letih žarnih grobov.

14. Kaj na področju MOV čimprej postoriti • Na področju odvajanja odplak problematika zanesljivosti obratovanja ni tako pereča, saj se brez večjih reklamacij zagotavlja ustrezno odvajanje odpadne vode. • Prioritetna območja, kjer so najbolj nujna vlaganja v obnove netesne kanalizacije: • območje mešane in ločene kanalizacije v Pesju (Špeglova, Toledova), • Srebotnikova ulica v Velenju, • območje starega Velenja.

15. Poslovni plan 2013 PP 2013 je bil na organih upravljanja in nadzora KPV sprejet dne21. 3. 2013. Spremembe cen v letu 2013 • Na vodnih dejavnostih smo s 1. 3. 2013 uveljavili tarifni sistem v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012). Poleg cene storitve se obračunava tudi omrežnina, ki vključuje tudi števnino. • S 1. 2. 2013 se je povečala najemnina grobnih mest za 5 %. • Prodajne cene zemeljskega plina se bodo spreminjale mesečno skladno z gibanjem cen zemeljskega plina na tržišču in ceno pri dobavitelju, ki se bo povečala za maržo v višini do 4 %. Omrežnina se je spremenila skladno z že prejetim soglasjem Agencije za energijo RS, diferencirano po tarifnih skupinah, v skupni višini do 0,5 %.

16. Poslovni plan 2013 Število zaposlenih • V podjetju je bilo na dan 31. 12. 2012 zaposlenih 199 delavcev, od katerih so trije delavci zaposleni za določen čas. Na dan 31. 12. 2013 je planirano število zaposlenih 193. Planirane prodane količine Iz primerjave med planiranimi prodanimi količinami storitev v letu 2013 z dejansko prodanimi količinami v letu 2012  je razvidno, da je: • na dejavnosti vodooskrbe planirana prodaja vode za 3,8 % oz. za 115.552 m3manjša kot v letu 2012; • na dejavnosti odvajanja odplak in na dejavnosti čiščenja odplak planirana količina odplak za 1,4 % oz. za 35.877 m3manjša kot v letu 2012; • na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo planirana prodaja za 2.329 MWh višja kot v letu 2012; • na dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom planirana prodaja za 477 Sm3višja kot v letu 2012.

17. Poslovni plan 2013 Planirani prihodki in odhodki • V letu 2013 je na nivoju podjetja planiranih za 21.093 tisoč € stroškov in za 21.098 tisoč € prihodkov. Planiran čisti poslovni izid znaša 5 tisoč €. • Planirani celotni stroški na nivoju podjetja za leto 2013 so za 7,4 % višji kot dejanski stroški v letu 2012. • Največji delež med planiranimi stroški podjetja zajema strošek najemnine infrastrukture, in sicer 25,2 %. V letu 2013 je planiran strošek najemnine infrastrukture v višini 5.308 tisoč €, kar pomeni povišanje najemnine za 1.862 tisoč € oz. za 54,0 % glede na leto 2012. Če primerjamo planirane stroške za leto 2013 brez najemnine infrastrukture z dejanskimi stroški za leto 2012 brez najemnine infrastrukture, lahko ugotovimo, da so le-ti zaenkrat znižani za 2,49 %.

18. Poslovni plan 2013 Plan naložb v obnove in posodobitve osnovnih sredstev infrastrukture • Plan naložb v obnove in posodobitve osnovnih sredstev infrastrukture je usklajen s predstavniki občin. • Za leto 2013 je planirana poraba najemnine infrastrukture v višini 4.834 tisoč €. Na voljo je 5.308 tisoč € vira najemnine infrastrukture. • Iz leta 2012 se prenaša za 780 tisoč € preveč porabljene najemnine; planiran prenos preveč porabljene najemnine iz leta 2013 v leto 2014 znaša 306 tisoč €.

19. STRATEGIJA PRIHODNOSTI „GOR-DOL“

20. Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., uporabnikom, okolju, dobaviteljem in zaposlenimpodjetje