IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

1. SEMINAR DE INFORMARE PENTRU BENEFICIARII DE PROIECTE CO-FINANŢATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007 - 2013

2. Prevederi contractuale Aspecte financiare Aspecte tehnice Achiziţii IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

3. Beneficiarul in calitate de semnatar al contractului are responsabilitatea pentru implementarea proiectului In cazul proiectelor implementate in parteneriat beneficiarul trebuie sa se asigure ca proiectul este implementat si in conformitate cu Acordul de parteneriat care este anexa la contract. Beneficiarul / partenerii trebuie să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanţare şi să asigure conformitatea cu legislaţia şi politicile Uniunii Europene şi naţionale, egalitatea de şanse şi nediscriminarea, informarea şi publicitatea, concurenţa loială, dezvoltarea durabilă. PREVEDERI CONTRACTUALE

4. Eligibilitatea cheltuielilor Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condițiile stabilite de: Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale Ordinul MMFPS/MFP nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POSDRU 2007-2013 Ghidul solicitantului – Condiții generale și specifice; Contractul de finanţare; Legislaţia naţională şi comunitară în vigoare; Instrucțiunile şi deciziile AMPOSDRU; Alte dispoziții legale aplicabile.

5. ART. 2 HG 759/2007 a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare; b) să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate; c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finanţare sau ale contractului de finanţare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea operaţiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006; d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare. ART. 3- ORD 1117/2010 să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare/deciziei de finanţare sau de la data menţionată în contractul de finanţare/decizia de finanţare; b) să nu fi făcut obiectul altor finanţări din fonduri publice Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile cu caracter general conform HG 759/2007 precum şicondiţiile cu caracter specific conform Ord.1117/2010

6. Reguli de eligibilitate privind: cheltuielile cu activitatile desfasurate in afara regiunii de implementare - Anexa 1 din Ord.1117/2010 cheltuielile cu leasingul financiar/ operational - Anexa 2 din Ord.1117/2010 cheltuielile cu achizitia de bunuri imobile - Anexa 4 din Ord.1117/2010

7. Pentru Cereri de plata: schema este identica cu diferenta ca toate conturile se deschid in TREZORERIE contul de parteneriat, deschis de Lider, va fi de tipul 50.14.01 “Disponibil aferent proiectelor derulate in parteneriat SITUATIA CONTURILOR DESCHISE PENTRU DERULAREA PROIECTULUI

8. A. Acordarea prefinanţării se acordă în două tranșe, în procent demaximum 10% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, în următoarele condiții: prima tranșă de prefinanțare va fi de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a Proiectului beneficiarii vor solicita a doua transa de prefinantare în procent de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, în termen de 10 (zece) zile de la autorizarea şi plata unei/unor cereri de rambursare care cuprind cheltuieli validate în valoare de minimum 60% din valoarea primei transe de prefinantare, dar nu mai târziu de 3 (trei) luni de la data primirii acesteia. PREFINANTAREA

9. Prefinanțarea se va plăti în lei, în contul special deschis de către Beneficiar în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, ale O.U.G. 64/2009 și ale H.G. 218/2012 și va fi utilizată exclusiv pentru Proiect, de către Beneficiar și partenerii săi. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarul vireaza sumele primite cu titlu de prefinanțare din contul de disponibil, în termen de maximum 5 zile de la data încasării, în contul de prefinantare propriu și în conturile de prefinantare ale partenerilor. Beneficiarul va transmite catre OIR o informare insotita de extrasele de cont cu privire la viramente. In situația în care partenerul este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat membru al UE și nu are un cont dedicat pentru primirea prefinanțării deschis la o instituiție de credit din România, termenul de transfer al prefinanțării este de maximum 10 zile de la data încasării sumelor primite cu titlu de prefinanțare.

10. prin deducere din fiecare cerere de rambursare intermediară a unui procent de 20% din valoarea cheltuielilor eligibile ale beneficiarilor /partenerilor care au primit prefinanțare, validate de OIR, cu excepția cererii de rambursare corespunzător căreia cuantumul de prefinanțare rămasă de recuperat reprezintă mai puțin 20% din aceasta și cu excepția ultimei cereri de rambursare intermediară. la ultima cerere de rambursare intermediară se va aplica un procent de recuperare a prefinanțării diferit de 20%, astfel încât suma aferentă prefinanțării primite să fie recuperată integral din sursa FSE, ce urmează a fi rambursată, înainte de depunerea cererii finale de rambursare. B. Recuperarea prefinanțării

11. dacă prefinanțarea nu a fost recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferența rămasă nerecuperată trebuie platită de către Beneficiar în contul AM POSDRU, în termen de 15 zile de la notificarea transmisă de către OI POSDRU delegat. Beneficiarul este obligat să transmită o copie a ordinului de plată și a extrasului de cont aferent către OI POSDRU delegat, în termen de 5 zile de la data efectuării plații. În situația în care Beneficiarul nu efectuează plata diferenței rămase de recuperat din prefinanțare în termenul menționat sau nu transmite la OIPOSDRU delegat o copie de pe ordinul de plată în termenul menționat anterior, OIPOSDRU delegat are posibilitatea să opereze, din cererea de rambursare finala, compensarea sumelor până la concurența diferenței de recuperat din prefinanțare, din sursa FSE, urmând a rambursa Beneficiarului restul rămas în urma compensării. In situația în care valoarea diferenței de recuperat din prefinanțare este mai mare decât valoarea cererii finale de rambursareOI POSDRU delegat va întreprinde demersurile legale pentru recuperarea integrală a prefinanţării In cazul în care sursa FSE este insuficientă pentru recuperarea în totalitate a prefinanţării, diferenţa rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanţării asigurate de la bugetul de stat.

12. dacă în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia nu a fost depusă nici o cerere de rambursare dacă în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia nu s-a incheiat/nu se face dovadaincheierii unui contract de furnizare/servicii/lucrari Prefinanțarea se va restitui în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului menționat anterior, fără a fi necesară o notificare în acest sens din partea OI POSDRU delegat, după caz. Daca beneficiarul nu restituie prefinantarea in max. 10 zile, atuci va plati penalități de întârziere în procent de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală C. Restituirea prefinantarii

13. Anexa B1- Format standard al cererii de prefinantare Anexa B2- Repartizarea intre parteneri a bugetului Formularul de identificare financiara, semnat si stampilat de banca Comunicarea bancii privind deschiderea contului special pentru proiect D. Componenta dosarului Cererii de prefinantare:

14. Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare se transmite OIR in termen de 10 zile de la semnarea contractului. Prima cerere de rambursare pentru cheltuielile efectuate se depune în termen de maximum 45 de zile de la data inceperii implementari sau in maxim 30 de zile de la data comunicarii ridicarii clauzei suspensive Cererile de rambursare intermediare se vor depune la intervale de maximum 3 luni. Cererea de rambursare finală va fi depusa în termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

15. Beneficiarul va depune cererile de rambursare însoțite de documentele aferente perioadei acoperite de cererea de rambursare, întocmite în conformitate cu I 73 si I 87: In format de hartie, in 2 exemplare originale,semnate si stampilate Cererea de rambursare Raportul tehnic de implementare Evidenta cheltuielilor Raportul auditorului FIF-ul contului de rambursare sau al contului de disponibil al proiectului (doar la CR1, sau daca s-a modificat contul) Declaratia privind eligibilitatea TVA certificata de organul fiscal competent din subordinea ANAF, conform prevederilor Ord. MAEUR nr. 204/2011 si Ord. MFP nr. 33/2012.

16. In format electronic, suport CD/DVD/Memory stick, in 2 exemplare: Anexa 5 conf I87 – Lista expertilor si a personalului administrativ implicati in derularea proiectului (inclusiv editabil) Anexa 6 conf I73 – Rapoarte lunare de activitate(completate conf I62), inclusiv intervalul orar al prestarii activitatii (GS-Conditii generale, pct 7, pag 61) (inclusiv editabil) Anexa 7 conf I73-Fise lunare de pontaj (completate conf I62) (inclusiv editabil) Anexa 9 conf I73-Lista locatillor de implementare a proiectului Anexa 10 conf I87 – Planul achizitiilor prevazute si efectuate in cadrul proiectului (completat conf I59) (inclusiv editabil) Anexa 12 conf I73- Lista centalizatoare privind cheltuielile aferente procedurilor de achizitie publica solicitate la ramburasre in perioada..........aferenta cererii de rambursare nr....... Anexa 13 conf I73 – Tabel centralizator lunar privind comisioanele bancare Anexa 15 conf I73- Declaratie pe proprie raspundere privind veridicitatea datelor introduse in Action Web aferente grupului tinta Anexa 16 conf I73- Declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului/partenerului privind amortizarea (daca este cazul)

17. Anexa 19 conf I87 –Declaratie pe proprie raspundere privind conformitatea documentelor Anexa 21 conf I87- Registrul grup tinta (inclusiv editabil) Anexa 22 conf I87- Situatia realizarii indicatorilor (inclusiv editabil) Anexa 23 conf I87 – Lista persoanelor care au participat la realizarea indicatorilor Anexa 24 conf I87- Lista documentelor suport de natura tehnica aferente esantionului de cheltuieli (100% la prima si la ultima cerere de rambursare ) (inclusiv editabil) Anexa 25 conf I87-Tabel centalizator privind veniturile din dobanzi Anexa 26 conf I87- Garficul estimativ al depunerii cererilor de rambursare (inclusiv editabil) Anexa 27 conf I87- Garficul estimativ al depunerii cererilor de plata (inclusiv editabil) Anexa 28 conf I87- Declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului privind nr. de proiecte in care este implicat ca lider de parteneriat/partener Declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului privind modul de angajare al personalului in proiect ( GS-Conditii generale, pct 10, pag 81) Toate documentele-suport justificative aferente activităților derulate în cadrul Proiectului vor avea aplicată ștampila cu mențiunea „Solicitat rambursare FSE - POSDRU Id proiect, în suma de………….”, în vederea evitării dublei finanțări.

18. Auditorul financiar va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România, cu o conduita profesionala corespunzatoare (sa nu fi fost sanctionat pentru abateri disciplinare in ultimii 3 ani) şi certificat de către această entitate pentru a desfăşura activităţi specifice în cadrul POSDRU. Auditorul financiar va fi selectat cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice si a instructiunilor AMPOSDRU. Beneficiarul va comunica OI POSDRU delegat datele de identificare ale acestuia prin intermediul unei adrese de înștiințare Cererea de rambursare va purta mențiunea „Transmis spre auditare” și va fi semnată și datată de către auditorul financiar independent. Auditorul financiar independent și autorizat în condițiile legii verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate în contabilitate și în evidența cheltuielilor și sunt eligibile și emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU. cheltuielile neeligibile evidenţiate in raportul de audit nu vor fi incluse de către Beneficiar în evidența cheltuielilor. În situația în care sunt identificate cheltuieli neeligibile, care au fost însă certificate de auditorul financiar independent, OI POSDRU delegat va reţine din cheltuielile solicitate la rambursare aferente serviciilor prestate de auditor, procentul stabilit ca neeligibil în urma verificărilor, în raport cu valoarea cererii de rambursare. Auditorul financiar

19. Beneficiarul și fiecare partener în parte trebuie să țină o evidență contabilă analitică distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. Beneficiarul va avea obligația utilizării unui expert contabil care va semna și va data documentele contabile aferente operațiunilor din cadrul Proiectului. Expertul contabil va fi selectat de către Beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România. Pentru beneficiarii instituții publice care au constituit la nivelul instituției publice un compartiment de contabilitate, expertul contabil poate fi reprezentat de către șeful sau coordonatorul compartimentului de contabilitate. Expertul contabil

20. Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor beneficiarilor de proiecte finanţate din POSDRU cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3^1), din OUG 64/2009 Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată beneficiarii trebuie sa dovedeasca faptul ca sumele disponibile in contul de prefinantare sunt insuficiente pentru plata cheltuielilor solicitate in CPL, sau ca prefinantarea a fost cheltuita in integralitate. Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6 ,( beneficiarii privati), au obligaţia de a-şi plăti integral contribuţia proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată. CEREREA DE PLATA (CPL)Baza legala OUG 64/2009, capitolul IV^1 si Instructiunea AMPOSDRU nr. 82

21. Beneficiarii POS DRU pot depune cereri de plată care să conţină: facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice, state privind plata salariilor, state/centralizatoare pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor, CP se depun in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor acceptate la plată, a facturilor de avans sau de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor acceptate la plată. Beneficiarul poate depune o singura Cerere de plata pe luna cu o valoare minima de 5.000 lei. Dupa primirea sumelor in contul de parteneriat, Liderul de parteneriat va transfera in termen de o zi sumele cuvenite fiecarui partener, inclusiv cele cuvenite lui, in conturile deschise la TREZORERIE in vederea efectuarii platilor aprobate prin CP.

22. In format de hartie, in 2 exemplare originale,semnate si stampilate Cererea de plata (Anexa 1) Declaratia pe propria raspundere privind prefinantarea (Anexa 2) Declaratie pe proprie raspundere privind conformitatea continutului suportului electronic (Anexa 3) FIF-ul contului distinct de disponibil deschis la Trezorerie de catre beneficiar/partener Raportul tehnic de implementare aferent perioadei de raportare Declaratie pe proprie raspundere privind nedeductibilitatea TVA eligibil (Anexa 3) Componenta dosarului Cererii de plata:

23. In format electronic, suport CD/DVD/Memory stick, in 2 exemplare: documente justificative aferente cererilor de rambursare, prevazute in I 73 si I 87, cu exceptia documentelor care atesta plata, in procent de 100% documentele justificative vor fi organizate pe tipuri de cheltuieli, dispuse in foldere distincte Dovada platii contribuţiei proprii aferentă facturilorincluse în cererea de plată.

24. Documentele originale pe baza carora se inregistreaza in contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate in cadrul proiectului vor avea aplicată ștampila cu mențiunea „Solicitat rambursare din FSE- nr.contract POSDRU......” (I 82, art.10). Facturile primite de la contractori vor avea aplicat: sigiliul si semnatura pentru “certificarea realitatii, regularitatii si legalitatii operatiunilor” sigiliul si semnatura pentru “Bun de plata” mentiunea “Factura a fost inclusa in Cererea de plata nr..../..............”

25. se depune in maxim 10 zile lucratoare de la data incasarii sumelor aferente cererii de plata si va contine numai sumele decontate prin CPL ( art. 17^5, al. 16) beneficiarul are obligatia restituirii integrale sau partiale a fondurilor virate de catre AMPOSDRU, in cazul in care nu justifica prin CR aferente CPL utilizarea sumelor conform destinatiilor, in termen de 10 zile lucratoare de la data incasarii acestora. (art. 22, I 82). in cazul in care la cererea de rambursare se constata neutilizarea sumelor acordate prin CPL conform destinatiilor, beneficiarul va restitui sumele care nu corespund celor inscrise in Notificarea transmisa de OI POSDRU si nu va mai avea posibilitatea utilizarii mecanismului decontarii.(art23, I82). Cererea de rambursare aferenta cererii de plata

26. In format de hartie, in 2 exemplare originale, semnate si stampilate Cererea de rambursare aferenta Cererii de plata (Anexa 5) Evidenta cheltuielilor generata de AW Raportul auditorului Declaratie pe proprie raspundere privind conformitatea continutului suportului electronic (Anexa 3) Declaratia privind eligibilitatea TVA certificata de organul fiscal competent din subordinea ANAF, conform prevederilor Ord. MAEUR nr. 204/2011 si Ord. MFP nr. 33/2012. Componenta dosarului Cererii de rambursare aferenta Cererii de plata

27. In format electronic, suport CD/DVD/Memory stick, in 2 exemplare: Copie a Cererii de plata in baza careia AMPOSDRU a virat fondurile (fara documente suport) Copie a Notificarii aferente Cererii de plata transmisa de OI POSDRU (Anexa 4) Copii ale ordinelor de plata pentru plata integrala a facturilor/alte documente echivalente mentionate in Notificarea aferenta Cererii de plata si extrasele de cont aferente Documente care atesta inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in CPL

28. Deorece la CPL se suspenda mecanismul de recuperare al prefinantarii, beneficiarii au obligativitatea depunerii trimestrial a minim o cerere de rambursare obisnuita, de valoare cel putin egala cu suma prefinantarii de recuperat aferenta CPL depuse in intervalul respectiv de 3 luni. In caz contrar, se suspenda aplicarea mecanismului CPL pana la recuperarea integrala a prefinantarii aferente CPL achitate pana in acel moment. In situatia in care prefinantarea nu a putut fi dedusa integral pana la ultima cerere de rambursare intermediara, aceasta se va deduce din cererile de plata depuse ulterior.

29. Raportul tehnic de implementare (RTI) Reprezintă un instrument de monitorizare atât a activităţilor proiectului, cât şi a operaţiunilor financiare derulate în perioada de raportare. Este elaborat de către Beneficiar în conformitate cu prevederile contractuale Va fi însoţit de documente suport tehnice

30. RTI conţine informaţii cu privire la: indicatori, grupul ţintă activităţile implementate, rezultatele atinse, egalitatea de şanse, informare şi publicitate, obiective orizontale progresul proiectului pentru perioada următoare de raportare

31. Indicatori

32. Grupul ţintă • Pentru fiecare persoană selectată in grupul ţintă beneficiarul are obligaţia de a completa Formularul individual de înregistrare a grupului ţintă

33. Exemple de documente justificative pe categorii de grup ţintă Angajaţi / Personal de conducere - adeverinţă de la locul de muncă - declaraţie pe proprie răspundere Întreprinzători - copie Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului - actul constitutiv al firmei prin care se dovedeşte calitatea de acţionar în firma respectivă Şomeri/persoane in căutarea unui loc de muncă - Adeverinţe eliberate de Agenţiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau de furnizori acreditaţi de ocupare - Talon - Declaraţie pe proprie răspundere Alte documente relevante care atestă apartenenţa la grupul ţintă

34. Toate activităţile desfăşurate prin proiect trebuiesusţinute de documente justificative. Exemple de documente justificative minute pentru întâlnirile echipei de proiect copii ale invitaţiilor la conferinţe de presă/seminarii liste de prezenţă la conferinţe/seminarii copii după articole/anunţuri apărute în presă liste de distribuţie pentru pliante/ broşuri suporturi de curs liste de prezenţă la cursurile organizate, contracte de formare Copii ale documentelor de examen (procese verbale, foi de notare, cereri de înscriere la examen, lucrări de examen, catalog, etc.) Documente justificative pentru achiziţiile realizate prin proiect Activităţi

35. Egalitate de sanse Dezvoltare durabila Inovare si TIC Imbatranire activa Abordare transnationala si interregionala Obiective orizontale

36. Resurse umane Cheltuieli cu personal Chetuieli cu cazarea transportul si diurna pentru personalul propriu Praticipanti Chetuieli cu cazarea transportul si diurna pentru participanti Cheltuieli cu subventiile Alte tipuri de costuri Cheltuieli pentru derularea proiectului Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate Taxe Cheltuieli cu inchirieri si leasing Cheltuieli de informare si publicitate Cheltuieli de tip FEDR Chetuieli generale de administratie Evidenta cheltuielilorCategorii de cheltuieli eligibile

37. In vederea asigurării legalităţii, regularităţii, conformităţii şi realităţii tuturor activităţilor aferente implementării proiectului, OIPOSDRU are obligaţia de a efectua 2 categorii de vizite: VFL on going- in perioada da implementare si la cererea de rambursare finala Vizite ex post – in termen de 3 ani de la finalizarea proiectului Vizite la fata locului

38. Verificările in cadrul vizitelor la fata locului vor viza următoarele elemente, fără a se limita doar la acestea: Autenticitatea proiectului Respectarea termenului prevăzut pentru executarea activităţilor; Furnizarea bunurilor/serviciilor; Gradul de executare al proiectului; Respectarea regulilor comunitare cu privire la publicitate; Respectarea temelor orizontale asumate în cadrul proiectului. Capacitate operaţională Erori in implementare Funcţionalitatea sistemelor de control intern Achiziţii

39. Achizitiile publice Benficiarii/partenerii care conform art 8, OUG 34/2006: Au calitate de autoritate contractanta vor aplica prevederile OUG 34/2006, actualizata Nu au calitate de autoritate contractanta vor aplica prevederile ORDMFE 1120/2013-Procedura simplificata.

40. -se aplica beneficiarilor privati principii aplicabile: principiul transparenţei; principiul economicităţii; principiul eficienţei principiul eficacităţii. ORD MFE 1120/2013- Procedura simplificata

43. Conflictul de interese Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică părţile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul contract, într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menţionate includ, fără a avea caracter limitativ, orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația românească în vigoare (OUG 66/2011) și să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict. Dispozițiile menționate se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AMPOSDRU/OI POSDRU delegat implicați în realizarea prevederilor contractului de finanţare.

44. Arhivarea documentelor Beneficiarul are obligația de a păstra toate documentele originale (și în copie conform cu originalul documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. In caz contrar, va restitui întreaga suma primită, aferentă Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, inclusiv dobânzile și/sau penalitățile aferente calculate conform legislației în vigoare. Toate documentele vor fi păstrate 3 (trei) ani de la închiderea oficială a POSDRU 2007-2013

45. Vă mulţumim pentru atenţie!ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONALPENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIALDEZVOLTAREA RESURSELOR UMANENORD-VESTE-mail general: office@runv.roWebsite: www.runv.roTelefon: (+40 264) 530 191; Fax: (+40 264) 530 191 Alina Lazar Coordonator Compartimentul Verificare Proiecte Finantate