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BUSINESS MODEL & OUTSIDE/INSIDE DESIGN

BUSINESS MODEL & OUTSIDE/INSIDE DESIGN. Díaz Lamas, Francisco (Director y Contable de AFA Design ) Boix Capdevila, Albert (Director de Márquetin y Secretario de AFA Design ) Blanco Rojo, Adrián (Director Tecnológico de AFA Design ). RESUMEN. 1- Resumen ejecutivo

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BUSINESS MODEL & OUTSIDE/INSIDE DESIGN

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Presentation Transcript

  1. BUSINESS MODEL & OUTSIDE/INSIDE DESIGN Díaz Lamas, Francisco (Director y Contable de AFA Design) Boix Capdevila, Albert (Director de Márquetin y Secretario de AFA Design) Blanco Rojo, Adrián (Director Tecnológico de AFA Design)

  2. RESUMEN • 1-Resumen ejecutivo • 2-Modelo de negocio • 3-Plan de acción • 4-Memoria económico/financiera • 5-Propuesta diseño interior • 6-Propuesta diseño exterior • 7-Propuesta marquesina

  3. RESUMEN EJECUTIVO • Tour operador viajes el corte ingles. • Conde Valicourt/Codorniu. • Ambiente familia/experimentar sensaciones. • Iniciación al mundo de la viticultura. • Capacidad para 16 pasajeros. • Autocares interactivos como visión de futuro. • Ampliación del servicio a nivel nacional. • Proyecto sostenible. • Idea de negocio totalmente nueva.

  4. MODELO DE NEGOCIOPropuesta de valor • Ofrecer un servicio totalmente nuevo. • Relación directa con el cliente. • Realización de actividades lúdicas/sensoriales. • Buena relación calidad/precio. • Manifestar el interés del cliente. • Conseguir que el cliente salga satisfecho por una experiencia única.

  5. Estudio de mercado Competencia directa

  6. Procesos/recursos clave Trayecto ida -Proyección 3D,efectos luminosos y música ambientada -Ambientador en el asiento cambiando de fragancia según la proyección y etapa en que se encuentre la uva.

  7. Procesos/recursos clave Trayecto vuelta (segunda etapa) • etapa más sensorial, “relax” del usuario. • cerrar los ojos, ofrecer-les varios elementos. • Explicación las diferentes uvas, vinos y diferenciación de texturas, olores y gustos de cada producto. • Reconocimiento de objetos. • Menú degustación. • Solución concurso.

  8. Plan de acción

  9. Tabla de objetivos

  10. Análisis de la viabilidadeconómica • Cálculo del importe del ticket • Nº viajes/año= 26 viajes x 4 semanas x 12 meses= 1144 viajes/año • 340 días hábiles por año • Amortización en días: 340 días • Inversión: 273.886,71 € • (2% de 239,41) = (239,41 x 2)/100 = 4.78€. • Precio por viaje= inversión/ viajes = 273.886,71 /1144= 239,41 euros/viaje. • 14 personas/viaje esto resulta de un precio de 17,1€/persona • Precio final= 26 + 6,5(25% de 26) = 32.5€

  11. Análisis de la viabilidadeconómica • Costes fijos = 86.709,71€ • Costes variables = 187.177 € • Ingresos anuales = 1144 viajes x 32,5 €x 14 personas = 520.520 € • Costes implícitos=costes fijos + costes variables + 20% imprevistos = 86.709,71 + 187.177 + 54.777.342 = 328.664,052 €. • beneficios= 520.520 - 328.664,052= 191.855,948 € Cuenta de resultados provisionales a 3 años (anual)

  12. Análisis de la viabilidad económica Amortización del inmovilizado material coeficiente de amortización 16% vida útil máx. de 14 años Valor de amortización= (valor de adquisición – valor residual)/vida útil = (45108.61 - 7.217.37)/14 = 2.706.51 € Valor residual= (valor de adquisición) X (coeficiente de amortización) =45108.61 * 0,16 = 7.217.37 € Plazo de recuperación de la inversión (PAY-BACK) Periodo de retorno = P = A / Q = 273.886,71 /296.475,19 = 0,92 años < 1 año Donde,P = número de años necesarios para recuperar la inversión inicial.A = cuantía de la inversión inicial necesaria para realizar el proyecto.Q = Cash flow anual. n=3 años “El plazo de recuperación dela inversión inicial es de menos de un año”.

  13. Análisis de la viabilidad económica Valor actual neto (VAN) VAN= -A + ∑nj=1 Qj/(1+k)= -A + [Q1/(1+k)+ Q2/(1+k)+ Q3/(1+k)] = -(273.886,71) + [170.748,746/(1+0,005)+ 362.338,417/(1+0,005)+ 362.338,417/(1+0,005)]= -273.883,71 +169.899,24 + 360.535,73 + 360.535,73 = 617.086,99 € > 0, por tanto el proyecto es rentable. VAN>0  proyecto rentable. Donde,A = valor inicial de la inversión.Qj = cash flows o flujos de caja correspondientes al periodo j, con j que va desde 1 hasta n.K = coste de oportunidad de aplicar los fondos al proyecto de inversión, es decir, el tipo de interés, la tasa de rentabilidad o tasa de descuento.

  14. Análisis de la viabilidad económica Análisis del umbral de rentabilidad o punto muerto Q = CF / (P – Cvu) = 86.709,71/(455 – 163,61)= 297,54 viajes X 32,5€/viaje = 9.671.11 € = 297,54/ 104 viajes/mes = 2,86 meses = 3 meses Punto de equilibrio 298 viajes, 9.671,11 € y 3 meses. Donde, CF=costes fijos P=precio Cvu=costes variables unitarios =costes variables/cantidad (viajes) = 187.177/1144= 163.61 €

  15. Diseño exterior

  16. Diseño interior

  17. Marquesina

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