1 / 18

Investeringsplan, ramar

Investeringsplan, ramar. Regionstyrelsen 2012-11-13. Budget och plan 2013-2015. 2013 2014 2015 s:a plan- perioden Total investeringsnivå 3 600 3 100 3 100 9 800 Varav Bolag 1 500 265 455 2 220 Förvaltningar 2 100 2 835 2 645 7 580.

tamekah-davenport
Download Presentation

Investeringsplan, ramar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Investeringsplan, ramar Regionstyrelsen 2012-11-13

  2. Budget och plan 2013-2015 2013 2014 2015 s:a plan- perioden Total investeringsnivå 3 600 3 100 3 100 9 800 Varav Bolag 1 500 265 455 2 220 Förvaltningar 2 100 2 835 2 645 7 580

  3. Bolagen 2013-2015 2013 2014 2015 s:a plan- perioden Västtrafik 1 500 265 455 2 220 Huvuddelen av investeringarna avser redan beställda tåg (RF beslut)

  4. Gällande plan förvaltningar 2012-2014 2012 2013 2014 Fastigheter strategiska 747 520 852 verksamheternas ramar 414 430 443 Utrustning 939 965 1 089 Summa fastigheter i gällande plan 1 161 950 1 295 uppdaterad i budgetunderlag Beslut RF juni 2011 förvaltningar 2 100 2 000 2 300 Differens 0 85 -84

  5. Förvaltningarna 2013-2015 2013 2014 2015 summa plan- perioden Gällande plan uppdaterad i budgetunderlag (löpande priser) Strategiska fastighetsinvesteringar 552 870 907 2 329 Fastighetsramar 430 443 455 1 328 Utrustning 965 1 089 1 023 3 077 Summa 1 947 2 402 2 385 6 734 Beslut RF juni 2012 2 100 2 835 2 645 7 580 Differens 153 433 260 846

  6. Låneramar Fastigheter Tkr Låneramar utrustning Tkr Summa Tkr Låneramar 2013

  7. Ändringar i projekt mot budgetunderlag

  8. Ändringar i projekt i Rk planförslag mot budgetunderlag

  9. Tillkommande projekt Rk planförslag

  10. Rk förslag totalt

  11. Förslag om ändringar i Rk förslag

  12. Förslag om ändringar i Rk förslag

  13. Förslag om ändringar i Rk förslag

  14. Ansvarsfördelning vid investeringar • För effektivt materialflöde krävs investeringar inom sjukhusen avseende skåp och vissa ombyggnader. RnS förutsätter att sjukhusen står för dessa investeringar. • RnS lyfter också den principiella frågan om vem som ska ansvara för investeringar i infrastruktur, t.ex. godsmottagningar, miljöstationer, rörpost m.m

  15. Att notera • ANS utrustning beaktat 2014 • Verksamheten får inte längre spara, ej disponerade, investeringsramar? • Kompletterande investeringsmodellen som finansieringsmöjlighet försvinner? • I budgeten tillförs Fastighetsnämnden 20 mkr varje år under planperioden för kapitaltjänstkostnader till följd av miljöinvesteringar efter genomförd energikartläggning. • Ingen avsättning för investeringar 2014 och 2015 för att klara målet om halvering av energianvändningen till 2030 • Många (drygt 20 st.) strategiska fastighetsprojekt utanför plan

  16. Rk förslag totalt

More Related