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Guatemala, noviembre 2012

¡CONTAMOS! Análisis del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala, aprobado para 2013 Enfocado a la niñez y adolescencia. Guatemala, noviembre 2012. CONTENIDO Consideraciones generales Análisis del presupuesto 2013 3. Presupuesto 2013 para niñez y adolescencia

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Guatemala, noviembre 2012

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  1. ¡CONTAMOS! Análisis del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala, aprobado para 2013 Enfocado a la niñez y adolescencia Guatemala, noviembre 2012

  2. CONTENIDO • Consideraciones generales • Análisis del presupuesto 2013 • 3. Presupuesto 2013 para niñez y adolescencia • 4. Presupuesto para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional • Déficit, deuda, transparencia • Consideraciones finales

  3. 1. Consideraciones generales

  4. Consideraciones generales • En 2013, Guatemala tendrá 15.4 millones de habitantes; 7.3 millones (47.5%) serán niñas, niños y adolescentes, mientras que 2.7 millones (17.3%) serán menores de 5 años. • Según ENCOVI 2011, el 53.7% de la población vive en condiciones de pobreza; 13.3% vive en pobreza extrema. • Según ENEI 2011, el 56% de los trabajadores está subocupado. El salario promedio nacional de dicha encuesta es 15% menor que el salario mínimo de 2012. Mientras el salario público promedio sobrepasa en un 46% el salario mínimo, el salario privado es 22% más bajo.

  5. Consideraciones generales • 4. En 2011, hubo 291,467 niñas y niños trabajadores entre 10 y 15 años. Dos tercios se emplearon en labores agrícolas y son indígenas, un 26% son niñas trabajadoras. Su salario promedio es un 20% del salario mínimo establecido para 2012, siendo más bajo en el comercio y la industria (ENEI 2011). • Considerando que permanece sin cambios el porcentaje de desnutrición crónica reportado en ENSMI 2008/2009, se estima que en 2013, aproximadamente, 1.3 millones de niñas y niños menores de 5 años se encontrarán afrontando esta situación. • En materia de salud, cada día nacen 1,200 niñas y niños, de los cuales 1 muere cada 30 minutos por causas en su mayoría prevenibles y relacionadas con el hambre. Cada 2 días mueren 3 madres dando a luz o después de hacerlo, generalmente por hemorragias e infecciones prevenibles con una atención adecuada del embarazo y el parto.

  6. Consideraciones generales • 7. En el ámbito económico, las más recientes estimaciones parecen indicar para 2013 la continuación del bajo crecimiento mundial, en especial de la economías avanzadas, entre las que se incluye Estados Unidos. • Si las condiciones económicas continúan deteriorándose, el impacto en Guatemala podría ser perceptible en el comercio exterior, el turismo, la inversión extranjera y las remesas familiares. • En la agenda política se advierte que 2013 será un año trascendental, en el que se deberá avanzar en la aprobación de la agenda de transparencia y probidad. Se adhiere en la agenda política, la discusión de las reformas constitucionales y el debate por reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

  7. 2. Análisis del presupuesto 2013

  8. Aspectos macroeconómicos • El presupuesto 2013 se basa en estimaciones relativamente optimistas sobre el futuro económico, con un nivel de crecimiento real de 3.5% y un aumento de las importaciones de 7.4%. • Las más recientes estimaciones indican un crecimiento real de 3.2% y un aumento de las importaciones de 3.8%.

  9. Principales estimaciones macroeconómicas (y actualizaciones) sobre las que se sustenta el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Estado de 2013 Fuente: Icefi/Unicef en base a Proyecto de Presupuesto 2013 y World Economic Outlook

  10. Sobre los ingresos públicos • La proyección de ingresos tributarios asciende a Q50,375.7 millones (11.8% del PIB). • Sin embargo, Q4,670 millones (1.1% del PIB) dependen básicamente de la puesta en vigencia de la Ley de Actualización Tributaria. • Adicionalmente, otros Q1,476.0 millones (0.35% del PIB) provendrán de medidas de fiscalización, sobre las que se desconoce un plan concreto.

  11. Sobre los ingresos públicos • Si la Ley de Actualización Tributaria llegara a ser suspendida mediante acciones de inconstitucionalidad, se pondría en riesgo el financiamiento del 7% (1.1% del PIB) del presupuesto total.

  12. Guatemala: Composición de los Ingresos públicos v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

  13. Composición de los ingresos tributarios 2008-2013 (cifras en millones de quetzales) v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

  14. Sobre los ingresos públicos • Se prevé que el gasto tributario en 2013 representará el 4.3% del PIB, lo cual implica una disminución de 46.9% en comparación con la cifra de 2012 (8.4% del PIB). Ello como resultado de los cambios impuestos en la Ley de Actualización Tributaria. • Asimismo, se estima que el gasto tributario constituirá el 36.4% de la recaudación esperada y el 27.3% del presupuesto total para 2013. • Desaparece el sacrificio entre el IVA y el ISR, pero se conservan privilegios fiscales para sectores económicos pujantes.

  15. Guatemala: Recaudación esperada y gasto tributario estimado, 2012-2013 (cifras en millones de quetzales) Fuente: Icefi/Unicef con base en proyecto de presupuesto 2012 y 2013.

  16. Sobre el gasto público • El techo presupuestario de gasto público para 2013 asciende a Q66,985.4 millones (15.8% del PIB). • Por cada quetzal de ingresos corrientes habrá Q1.05 en compromisos de gasto. • El gasto de funcionamiento estimado será de Q43,157.4 millones (64.5% del presupuesto total), las inversiones ascenderán a Q14,893.9 millones (22.2%) y el pago de la deuda será de Q8,934.1 millones(13.3%). • Con respecto al presupuesto vigente a septiembre de 2012, la inversión pública aumenta en 8.6% durante 2013, representando en ambos años el 3.5% del PIB.

  17. Sobre el gasto público • Con respecto al presupuesto vigente a septiembre de 2012, se registra un aumento en la asignación de los siguientes ministerios : MICIVI: Q788 millones ∆ 15.5% MSPAS Q677 millones ∆ 15.3% MINEDUC Q620 millones ∆ 6.1% MINGOB Q480 millones ∆ 12.2% MIDES Q205 millones ∆ 16.6% MAGA Q112 millones ∆ 6.8%

  18. Guatemala: Presupuesto por entidades del Estado, 2012y 2013 (cifras en millones de quetzales) v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

  19. 3. presupuesto 2013 para niñez y adolescencia

  20. Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia • El gasto directo en niñez y adolescencia se incrementa en un 8.7%, llegando a los Q13,634.5 millones, continuará representando el 3.2% del PIB. • El gasto directo per cápita por niña, niño y adolescente pasa de Q1,742.3 en 2012 a Q1,861 en 2013 (Q5.10 diarios). • En el presupuesto 2013 el índice de focalización del gasto en la niñez y adolescencia, muestra un deterioro

  21. Principales indicadores sobre el gasto público destinado a Niñez y Adolescencia * Cifras preliminares Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

  22. Gasto núcleo en niñez y adolescencia según entidad* 2012-2013 (cifras en millones de quetzales) v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República *Cifras preliminares Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

  23. Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia • En el caso de educación, se incrementan los recursos destinados a Administración institucional (Q376 millones, ∆52.7%), Educación Diversificada (Q138 millones ∆42.2%) y Educación Extraescolar (Q32 millones ∆37.7%) . • Se incluye un presupuesto para alimentación escolar por Q699.5 millones para 2013, en comparación con Q664.2 millones vigentes a septiembre de 2012, de los cuales se observa una ejecución de 80%.

  24. Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia • No se visibiliza presupuesto para educación inicial. • Se disminuye el presupuesto para educación básica en Q74.7 millones. • Para 2013 se propone una cobertura en el nivel medio básico de 30,000 alumnos MENOS. Se aducen problemas en la gestión del préstamo del BIRF 7430-GU, que a septiembre de 2012 mostraba una ejecución del 48.1% . • El dictamen del Congreso de la República asigna Q5.0 millones extras a institutos por cooperativa.

  25. Confirmado con estadísticas de inscripción inicial en el sector oficial • Nivel pre-primario • Nivel primario Fuente: Icefi/Unicef en base a estadísticas del Ministerio de Educación, plataforma Bussines Objects.

  26. Confirmado con estadísticas de inscripción inicial en el sector oficial • Nivel medio básico • Nivel medio diversificado ¡Ya tenemos 900,000 jóvenes fuera del sistema escolar! Fuente: Icefi/Unicef en base a estadísticas del Ministerio de Educación, plataforma Bussines Objects.

  27. Ministerio de Educación Gasto núcleo en niñez y adolescencia según programa* 2012-2013 (cifras en millones de quetzales) v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República *Cifras preliminares Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

  28. Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Gasto núcleo en niñez y adolescencia según unidad ejecutora* 2012-2013 (cifras en millones de quetzales) v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República *Cifras preliminares Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

  29. Secretarías y Otras Dependencias Gasto núcleo en niñez y adolescencia según programa* 2012-2013 (cifras en millones de quetzales) v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República *Cifras preliminares Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

  30. Ministerio de Desarrollo Social Gasto núcleo en niñez y adolescencia según programa* 2012-2013 (cifras en millones de quetzales) v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República *Cifras preliminares Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

  31. 4. presupuesto PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

  32. Guatemala: GPSAN por eje estratégico 2012-2013 */ Cifras preliminares Cifras en millones de quetzales 5,212.5 4,658.6 Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) */ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.

  33. GPSAN en quetzales */ GPSAN en dólares */ GPSAN en quetzalesper cápita */ GPSAN en dólares per cápita */ Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) */ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.

  34. Prioridad macroeconómica*/ Prioridad fiscal */ GPSAN y gasto social */ GPSAN diario en quetzales per cápita */ Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) */ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.

  35. Guatemala: GPSAN por entidad 2012-2013 */ Cifras preliminares Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) */ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.

  36. Ejecución presupuestaria del GPSAN Presupuesto vigente a septiembre de 2012 55.5 % 55.2 % 63.2 % 36.5 % d/ Presupuesto devengado; v/ Presupuesto vigente a septiembre 2012 Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)

  37. 1 10 2 9 3 4 8 7 5 6 Fuente: El Plan del Pacto Hambre Cero, Gobierno de Guatemala

  38. Ventana de los Mil Días en el Presupuesto Público del Gobierno Central (MSPAS) Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)

  39. Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia • La inversión del MSPAS es difícil de monitorear y comparar para 2013, derivado del reacomodamiento del presupuesto en diversos programas y actividades, que en parte dan respuesta al ejercicio de Presupuesto por Resultados. • Para dar seguimiento a programas tan importantes, tal es el caso de inmunizaciones, se requiere un análisis muy minucioso y difícil de realizar con la información disponible.

  40. 5. De acuerdo a los desafíos, ¿cuánto deberíamos de estar invirtiendo en salud, nutrición y educación?

  41. ¿Cuánto deberíamos de estar invirtiendo adicionalmente en salud, nutrición y educación?

  42. 6. Déficit, deuda PÚBLICA, transparencia y consideraciones finales

  43. Déficit fiscal • El déficit fiscal esperado es de 2.2% del PIB.Sin embargo, ante la vulnerabilidad en los ingresos públicos, esté déficit podría llegar a ser de 3.5% • De no lograrse los resultados esperados en los ingresos, el gobierno podría recurrir a un mayor endeudamiento del propuesto o reducir el gasto público

  44. Guatemala: Déficit fiscal, 2005-2013 Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) */ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.

  45. Deuda pública • Los datos oficiales revelan que la deuda vigente a septiembre 2012 se ubica en alrededor de 24.8% del PIB, mientras que para finales de 2013 podría llegar a ser de 25.1% del PIB. • La deuda para 2013 aún está por debajo de los valores críticos con respecto al PIB (40%). • Con relación a la recaudación total se espera que en 2013 la deuda pública represente un 211.8%. Con los niveles actuales de recaudación, el límite de endeudamiento público es de 29.5% del PIB.

  46. Transparencia • La constancia de disponibilidad presupuestaria y financiera sigue mal: continúan las excepciones injustificadas • Las ampliaciones presupuestarias pre-autorizadas no son recomendables: antes para bonos de reconstrucción (ahora para minería, extinción de dominio y donaciones). • En general, las normas presupuestarias están bien pero su vigencia es solo de un año. Deben incorporarse a la Ley Orgánica del Presupuesto

  47. Transparencia • Se considera como un esfuerzo positivo que la máxima autoridad de cada Entidad Pública deba velar porque se publique en su respectiva página de internet, el plan estratégico y operativo anual y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, lo cual facilitará el monitoreo de la ejecución de dichos recursos. • El Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda establece que los créditos asignados al Plan Hambre Cero no podrán ser objeto de disminución o trasladado a otras instituciones o a favor de otros programas.

  48. Consideraciones finales • Se deben respetar las asignaciones establecidas como gasto en Niñez y Adolescencia, principalmente en los rubros relacionados con lucha contra la desnutrición, mejoras en la cobertura y calidad educativa, y los esfuerzos en protección social. • Se requiere que el MSPAS haga pública la línea de base de indicadores de las metas del presupuesto por resultados para que la población tenga acceso al monitoreo y avance del combate a la desnutrición crónica en menores de 5 años.

  49. Consideraciones finales • El reto más grande continúa siendo el fortalecimiento de la capacidad institucional de los ministerios y secretarías vinculados a la consecución del Plan Hambre Cero con el fin de alcanzar los resultados previstos para la disminución de la desnutrición crónica en el país. • Es imprescindible la aprobación de la agenda de transparencia lo cual permitirá legitimar la política fiscal del país y la mejora en la asignación y evaluación del gasto público.

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