Cocktail 2009

1. Cocktail 2009 Préparation budgétaire

5. AssistanceHot Line niveau 1 & 2 • Une activité exercée à l’intérieur de périodes affichées / planifiées (heures de Paris) • Un temps de réponse fixé sous 24H ouvrés. • Une traçabilité totale • Une répartition de charge équitable : • Servir en priorité l’adhérent ayant effectué le moins de demandes • Indicateurs et tableaux de bord temps réel • Un numéro d’appel d’urgence

6. Services de base Hot Line niveau 1 • Un guichet unique : • Accueil / prise en compte de la demande • Assistance applicative de 1er niveau (si prise de main à distance possible)‏ • Analyse des demandes et vérification de leur conformité (version, niveau des patchs / scripts passés, …) suivant grille d’analyse, aiguillage Niv 2 ou 3 et suivi. • Collecte des besoins • Animations des forums et listes • Un site Web • Des forums / FAQ • Evénements communauté cocktail.org • Référentiel • Open source

7. Services de base Hot Line niveau 2 • Distribution / Diffusion / Déploiement : • Toutes les Applications, scripts et frameworks Cocktail. • Une interface technique de niveau 2 pour : • Tous les informaticiens du consortium

8. Maintenance corrective et évolutiveHot-Line Niveau 3 • Un service : • Mutualisé en interne, réparti (ressources) sur une « équipe » support adressant tous les modules Cocktail : • 2 possibilités : • Une facturation sur service fait sur la base des compte-rendus de réalisation, des tests de validation (recette) et du temps passé. • Une réservation de ressources forfaitaire (et maximale) • Financé à l’externe (MàPA) • Une facturation sur service fait sur la base des compte-rendus de réalisation, des tests de validation (recette) et du temps passé.

9. Développements • Évolutions imposées par la réglementation ou les développements mutualisés à intégrer dans le PGI Cocktail : • Le référentiel • Les applications SENIOR (réglementaires) et JUNIOR • Les FRAMEWORKs (bibliothèques partagées nécessaires à toutes les applications)‏ • Les SERVEURS logiciels • Les projets déjà engagés • Les nouveaux projets • Les refontes ou évolutions technologiques.

10. Services mutualisés • Assurer la veille technologique et réglementaire • Forums / Listes / groupe de travail • Identifier les experts fonctionnels et les mobiliser! • Réalisation des cahiers des charges • Socle de base d’Indicateurs, tableaux de bord, éditions / extractions • La documentation utilisateur • La documentation technique à réaliser et à maintenir!

11. Budget prévisionnel(projection annuelle)‏ • Direction opérationnelle : 120 K€ • Assistante + Directeur adjoint + Directeur • Fonctionnement général : 60 K€ • Missions, Formations, Outils logiciels, Tests, Frais généraux, manifestations, sujétions, … • Dont indemnités : • 300 € / mois par ETP (100%) Cocktail => 36 K€/an • AMoA : 28 K€ • Experts fonctionnels (2jrs par mois par personne (4)): • 4 experts (applications SENIOR) à raison de 2jrs/mois sur 10 mois. Cadre A. • Assistance juridique (2jrs par mois ) : 7 K€ • Communication cocktail : 16 K€ • Hébergement système d’informations Cocktail : 8K € • Location de locaux Cocktail : 30 K€ 289K€

12. Budget prévisionnel minimal(projection annuelle)‏ • Services de Base : 300 K€ • Hot-Line niveau 1 (1 x 0,5 cat B) : 15 K€ • Hot-Line niveau 2 (2 x 0,5 cat A) : 60 K€ • Hot-Line niveau 3 (# 2 cat A) : 125 K€ • 110jrs JEFYCO • 70jrs ScolariX • 70jrs ManGUE / GRHUM • 75jrs Paie • 110jrs Hamac / Feve / DT / Physalis / SuperPlan / … • Tierce maintenance applicative : 100 K€

13. Budget prévisionnel (projection annuelle)‏ • Services en développement : • Développements à poursuivre • Nouveaux projets • Réserver les ressources disponibles? • #340K€

14. Budget prévisionnel 2009 • Budget total # 930 K€ • Recettes 2009 : 850 K€ • Reports prévisionnels 2008 : > 100 K€

15. Voté à l’unanimité

16. Cocktail 2009 Plan d’actions proposé pour 2009

17. Cocktail Gestion & Management des moyens.

18. Les moyens permanents • Direction opérationnelle et Hot-Line 1 & 2 : • Les personnels sont placés sous l’unique autorité de la direction opérationnelle : • Ils exercent « au sein » de cette direction : • Soit dans les locaux du directeur • Soit dans l'intranet strict de la direction opérationnelle : • VPN & TOIP cocktail.org • Messagerie cocktail.org • Espace collaboratif cocktail.org • Forge Open Source cocktail.org (sourcesup)‏ • Système d'information cocktail.org • La localisation géographique des personnels est alors sans importance • Ils sont exclusivement dédiés à l'activité du consortium Cf besoins à mobiliser

19. Les moyens « permanents »(en mode astreinte) • Pour la Hot-Line niveau 3 et la maintenance applicative externalisée : • Enregistrement des demandes par le niveau 1 ou 2 • Analyse et visa des demandes par les chefs de projet désignés par la direction opérationnelle : • Auto-affectation éventuelle ou affectation par la direction opérationnelle • Date et heure de début du traitement • Date et heure de fin prévisionnelle • La localisation géographique des personnels est alors sans importance • Traitement, compte-rendu détaillé et date de fin effective. • Gestion / financement à l’acte possible Cf besoins à mobiliser au budget prévisionnel

20. Les moyens en développement(suivant plan d’actions) • Ce sont des prestations à durée déterminée se déroulant en mode projet : • Elles sont contractualisées • Elles sont planifiées dans le temps • Elles sont suivies et pilotées • Leurs dates de début et de fin sont connues • Le délai est contractuel • Le livrable attendu est précisément décrit • La recette du livrable est formalisée • Elles mobilisent les ressources disponibles du consortium ou amènent à en créer / solliciter de nouvelles. • Permet d’accroître / augmenter par la commande les compétences consortium Cf moyens en développement à réserver au budget prévisionnel

21. Cocktail-SSLL Les besoins en prestations individualisées

22. Des prestations individualisées • Conseils en systèmes d’informations et architecture des SI • Audits spécialisés • Accompagnement / Paramétrage / … • Formations et transfert de compétences • Expertise / AMoA / AMoE • Hébergements • Infogérance • Développements spécifiques et personnalisation en cohérence • Tableaux de bords, Indicateurs, reporting • Documentation • Connecteurs • … Service de type SSLL

23. Les prestations individualisées à la demande • Assurées par le consortium (ou sous-traitée) : • AMoA et AMoE • Conseils, orientation et accompagnement • MàPA, devis estimatifs • Commandes établissement au consortium • Coordination et pilotage par le consortium • => Pour les membres du consortium • => Pour les extérieurs (non-adhérents) au consortium: • Uniquement dans la perspective d’une adhésion: Service de type SSLL

24. Ressources du consortium • Les auteurs (informaticiens) en fonction des compétences et du % mobilisable : • Les partenaires historiques : • Indépendants : E. Gèze, C. Buttin, … • Les partenaires externes : • Aliasource, Fylab, Linagora, BPM, .. • Les partenaires internes! • Un membre du consortium pourrait offrir directement la prestation demandée: • Comme par exemple les hébergements ou autres services n’impactant pas le PGI Cocktail ou n’ayant pas vocation à y être intégrés. • Les indépendants ou vacataires externes ou internes dont notamment les informaticiens des partenaires. Appel à contributon

25. Conclusions • Un service de base forfaitaire mais de qualité • Des services complémentaires individualisés facturés offrant souplesse et différenciant les besoins des établissements. • Un mode projet contractualisé total: • L’évaluation et le contrôle qualité en sont facilités • Meilleures garanties notamment en terme de délai et de documentation. • Formalisation et clarification des rôles notamment sur la relation MoE - MoA • Une contractualisation attendue par les établissements