Los sistemas de planificación Proceso de planificación

2. CONTENIDO • Los sistemas de planificación • Proceso de planificación • Plan Estratégico Económico y Social (PEES) y Políticas Públicas para el Desarrollo Económico Social(PPDS) • La Planificación Estratégica vinculada al presupuesto • Proceso presupuestario mecanismo de articulación • Relación de variables: Entorno Nacional e Internacional y Escenario Fiscal • La vinculación de los elementos del proceso • Presupuesto por Resultados • Concepto,Objetivo y beneficio del PpR • Instrumentos PpR • Compromisos Asumidos • Desafíos

3. LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION El Proceso de Planificación Una visión integral de desarrollo debe implementar mecanismos que permitan incorporar metas de largo alcance en la construcción de estrategias e iniciativas y evitar que se conviertan únicamente en esfuerzos de corto plazo para mantener en funcionamiento el Estado. La planificación define objetivos y procesos, la presupuestación les otorga contenido financiero en el tiempo, y la evaluación monitorea y verifica la consecución de los objetivos y los resultados definidos por la planificación.

4. LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION El Proceso de Planificación

5. LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Plan Estratégico Económico y Social (PEES) y Políticas Públicas para el Desarrollo Económico Social(PPDS) • El Plan Estratégico Económico y Social (PEES) y las Políticas Públicas para el Desarrollo Económico y Social (PPDS) son los instrumentos que reflejan las prioridades estratégicas, definiendo las prioridades del Gobierno los programas y proyectos que se impulsarán a fin de promover el desarrollo Económico y Social. • El PEES y PPDS es el marco de referencia para la formulación de: • Planes Operativos Institucionales. • Programación del Presupuesto.

6. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VINCULADA AL PRESUPUESTO • Planes Sectoriales • MOPC: Plan Nacional de Seguridad Vial 2008-2013 . • MEC: Plan Nacional de Educación 2024 es el documento marco de la Educación Paraguaya. • Planes Institucionales • Programas • y Proyectos Institucionales • Planes Subnacionales • Plan de Desarrollo Departamental y Municipal • Planes Nacionales • PLAN ESTRATÉGICO ECONÓMICO-SOCIAL 2008-2013 (PEES). • POLITICAS PUBLICAS DE DESARROLLO SOCIAL (PPDS)

7. Planificación y Proceso Presupuestario: mecanismos de articulación a través de indicadores. Ámbitos de Seguimiento y Evaluación Planes Fuentes de Datos y Metodologías • Planes Nacionales TIPOS DE INDICADORES Indicadores Macro nivel país • Tasa de escolarización aumentada • Planes Sectoriales TIPOS DE INDICADORES Indicadores de Impacto y de resultados intermedios de los Programas Sectoriales • Tasa de Deserción escolar disminuida • Planes Institucionales TIPOS DE INDICADORES Indicadores de Impacto, Resultados Intermedios, Productos y Procesos (Eficacia, eficiencia, calidad) • Provisión Eficiente de complemento nutricional Eficacia Cantidad de Raciones Planificadas * 100 Cantidad de Raciones entregadas PRIORIDADES NACIONALES Estadísticas Nacionales Evaluaciones de Impacto Encuestas, Paneles, etc. PRIORIDADES SECTORIALES Estadísticas Nacionales Evaluaciones de Impacto Evaluaciones Cualitativas Evaluaciones de Impacto Evaluaciones de Programas (Marco Lógico) Sistema de Seguimiento y Evaluación de Desempeño FINES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

8. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VINCULADA AL PRESUPUESTO Relación de variables: Entorno Nacional e Internacional y Escenario Fiscal • La definición de objetivos y metas de desarrollo nacional debe sustentarse sobre las posibilidades de crecimiento del país que dependen, en gran medida, de las oportunidades del contexto nacional e internacional. • Igualmente, en el tema de las finanzas públicas cobra una gran relevancia. • El Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo, una función clave en este sentido de esta herramienta es proveer un estimativo de gasto en el mediano plazo, un insumo esencial en la preparación del presupuesto • un solido marco fiscal a mediano plazo es esencial y da una mayor certidumbre en la asignación de recursos • Debido a la baja presión tributaria, la sostenibilidad fiscal requiere de la incorporación de nuevos recursos necesarios para ampliar el gasto social y fortalecer la inversión pública.

9. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA VINCULADA AL PRESUPUESTO La vinculación de los elementos del proceso • La presupuestación pública, dentro del proceso de planificación, puede suponer una presupuestación anual, en algunos casos, y plurianual, en otros. • Importancia de los Marcos Fiscales de Mediano Plazo: Establecer una frontera de posibilidades dadas las políticas existentes y potenciales. Sostenibilidad fiscal. Ejemplo: El caso de los proyectos de inversión pública o programas de lucha contra la pobreza. • Una política fiscal es sostenible cuando los programas de gastos del gobierno son consistentes con su posibilidad de generar ingresos a través de impuestos y/o financiamiento del déficit, sin dejar de cumplir con sus obligaciones presentes y proyectadas , manteniendo los objetivos de su política económica. • Se destaca la urgente necesidad de implementar nuevos recursos tributarios adicionales como el IRP que garanticen la presencia del estado en sectores que actualmente tiene muy poca presencia.

10. QUE ES EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS ? Presupuesto por Resultados: Debe tener como línea de base una adecuada planificación a fin de que la presupuestacion y evaluación respondan a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. con calidad de los servicios públicos proveídos. Se centra en los resultados: Hay una mayor conciencia de lo que los contribuyentes están recibiendo servicios de sus impuestos. Es flexible: dando a los administradores la flexibilidad para determinar la mejor manera de lograr resultados. Es inclusivo: a través de los planes estratégicos, la identificación de las prioridades de gasto y la evaluación de desempeño. Perspectiva a largo plazo: se reconoce la relación entre la planificación estratégica y de recursos de asignación, el presupuesto centra más la atención en horizontes de tiempo largo.

11. CUAL ES EL OBJETIVO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS ? Es mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, vinculando la asignación y uso de los recursos con los resultados de gestión de las instituciones, utilizando sistemáticamente la información de desempeño para la toma de decisiones presupuestarias. ¿Qué beneficios brinda el Presupuesto por Resultados? Gestionar mejor •Orientar la asignación de recursos a los resultados prioritarios •Producir información “pertinente” (útil) para: Gerente públicos Decisores políticos Público •Utilizar la información producida realimentando procesos decisorios •Rescatar el valor del servicio civil

12. INSTRUMENTOS DEL PpR • Instrumentos de Seguimiento o Monitoreo • Evaluación del Diseño y Gestión de Programas (EDGP) • (Julio 2011). • Indicadores de Desempeño (ID) (marzo 2012) • Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) (marzo 2012) • Obs: El instrumento de Seguimiento o Monitoreo: Indicadores de Desempeño (ID) y Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) se tiene previsto para el año 2012 en los programas seleccionados de los 3 Ministerios del plan piloto (MEC, SALUD y MOPC).

13. TECNICAS PRESUPUESTARIAS EMPLEADAS • Tipo de Presupuestos • Presupuesto por Programas (PPP). (Ley 1535/99) • Presupuesto Base Cero (PBC). (Ley 1636) • Enfoque del Presupuesto • Presupuesto por Resultados (PpR).(Ley Anual de Presupuesto) • Todos tienen elementos en común como el uso de la clasificación programática, objetivos, metas, productos, resultados esperados, la Planificación, etc.

14. COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL ENFOQUE PpR ANTE EL CONGRESO NACIONAL EJERCICIO 2011 En el ejercicio Fiscal 2011 se ha implementado en Programas , Subprogramas y/o Proyectos de los siguientes Ministerios el enfoque Presupuesto por Resultados aplicando el instrumento de Evaluación del Diseño y Gestión Institucional.

15. DESAFIOS EN LA PLANIFICACION Lograr la modernización y fortalecimiento de la administración y gestión pública, con el propósito de lograr una implementación de las políticas públicas. Elaborar planes sectoriales de desarrollo o planes estratégicos sectoriales que busquen reflejar a nivel sectorial los grandes propósitos nacionales. Instalar y Fortalecer el Proceso Presupuestario a mediano Plazo/ Plurianual.

16. DESAFIOS EN PpR Construir una “visión compartida” orientada a un cambio de paradigma Promover el compromiso de las autoridades políticas. Fortalecer las capacidades institucionales. Promover la participación y el involucramiento de los servidores públicos. Trazar planes de trabajo consensuados e imponerse resultados. Sensibilizar, difundir y capacitar.

17. LOS SISTEMAS NACIONALES DE PLANIFICACION Y SU RELACION CON EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS G R A C I A S