Plan Estratégico 2014-2019 y Programa y Presupuesto 2014-2015 de la OPS Consultas Nacionales

1. ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD 2010-2020 Plan Estratégico 2014-2019 y Programa y Presupuesto 2014-2015 de la OPS ConsultasNacionales

2. Contenido de la Presentación Antecedentes y consideraciones importantes Agenda estratégica Cadena de resultados Presupuesto para el 2014-2015 Marco de estratificación de prioridades programáticas

3. OBJETIVOS DEL MILENIO ONU • Erradicar la pobreza extrema y el hambre • Lograr la enseñanza primariauniversal • Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer • Reducir la mortalidad infantil

4. OBJETIVOS DEL MILENIO ONU • Mejorar la salud materna • Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades • Garantizar el sustento del medio ambiente • Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

5. ODM ONU

6. Antecedentes • Equilibrio con los mandatos regionales y globales y prioridades de los países • Visión de la Directora – “En pro de la salud: desarrollo sostenible y equidad” • Gestión Basada en Resultados • Compromiso y participación de los Estados Miembros y funcionarios OPS • Hoja de ruta aprobada por los Estados Miembros (septiembre 2012) • Grupo Consultivo de Países (CCG): 12 Estados Miembros para brindar insumos técnicos y estratégicos • Documentos para el Comité Ejecutivo elaborados por CCG - Cadena de resultados y Agenda Estratégica revisadas • Expansión de la Iniciativa de Datos Básicos y Sistema de Perfiles de País para el monitoreo del Plan Estratégico • Proceso y plan de acción con mecanismos de Coordinación y Supervisión bajo el liderazgo de la Gerencia Ejecutiva y la participación de funcionarios de los distintos niveles de la OSP.

7. Marcos de Planificación de OPS/OMS Sección III, par. 4-5, PE 14-19

8. PAHO/WHO Results Chain: Responsibility and Accountability Plan Estratégico de OPS/Programa General de Trabajo de la OMS Planes Operativos de la Oficina Sanitaria Panamericana [Rendición de Cuentas de la Oficina] Programa y Presupuesto de la OPS/OMS Resultados [Responsabilidad conjunta de los Estados miembros y la Oficina] Implementación Resultado intermedio Impacto Actividades Insumo Productos/ Servicios Resultado inmediato Cambios en las políticas nacionales, estrategias, planes, leyes, programas, servicios, normas, regulaciones o directrices Mayor capacidad, mayor acceso a los servicios de salud o reducción de los factores de riesgo Mejoras en la salud de la población Tareas y acciones realizadas Entrega de productos y servicios con presupuesto acordado Recursos financieros, humanos y materiales Planes Operativos de los Países Estrategias y Planes Nacionales/Subnacionales Sección III, par. 5-14, PE 14-19

9. Visión Estratégica y Jerarquía de Resultados del Nuevo Plan Estratégico de OPS 2014-2019 Sección V, par. 86 - 99, Figura 5, PE 14-19

10. Agenda Estratégica del Plan“En pro de la salud: Desarrollo sostenible y equidad” • Reducción de inequidades en salud dentro y entre países • Rol de Salud en determinantes sociales de la salud (DSS): • Estrategia de Salud en Todas las Políticas • Enfoque multi-sectorial del tema salud • Avanzando con la cobertura universal en salud • Objetivos de impacto y enfoques estratégicos Sección V, par. 86 - 93, PE 14-19

11. Objetivos de Impacto y Metaspara 2019 Sección V, par. 94-99, Tabla 1, PE 14-19

12. Objetivos de Impacto y Metas para 2019 Sección V, par. 94-99, Tabla 1, PE 14-19

13. Objetivos de Impacto y Metas para 2019 Sección V, par. 94-99, Tabla 1, PE 14-19

14. SP 14-19 and PB Categories and Program Areas Overview

15. Prioridades de Liderazgo de la Oficina • Fortalecer la capacidad del sector salud para abordar los determinantes sociales de la salud que promueven mayor participación comunitaria y el empoderamiento; • Fortalecer la capacidad del sector salud para abordar los determinantes sociales de la salud que promueven mayor participación comunitaria y el empoderamiento; • Catalizar la realización progresiva de la cobertura universal de salud con énfasis en los 8 países prioritarios; • Aumentar la acción intersectorial y multisectorial para las enfermedades no transmisibles; • Mejorar las capacidades básicas de los países para aplicar el Reglamento Sanitario Internacional; • Acelerar las acciones para la eliminación de las enfermedades transmisibles prioritarias regionales; • Concluir el trabajo sobre los ODM relacionados con la salud e influir en la integración de la salud en el Post Agenda 2015 para el desarrollo sostenible; • Fortalecer la capacidad del sistema de salud para generar información y pruebas para avanzar hacia la demostración de los progresos en la vida sana y el bienestar; • Optimizar el conocimiento y la experiencia en los países de la Región en la prestación de cooperación técnica; • Aumentar la responsabilidad, la transparencia, la eficiencia y la eficacia de la Oficina. Sección VI, Categoría 6 – Liderazgo y Governanza, Par. 239, PE 14-19

16. Enfoques del Programa y Presupuesto • Elaborado teniendo en cuenta tendencias históricas, proyecciones y contexto financiero mundial y regional • Presupuesto de transición: • Nuevo Plan Estratégico y reforma de la OMS • Apoyo para alcanzar los ODM en 2015 y preparación para la Agenda de Desarrollo Post 2015 • Nueva Política de Presupuesto • Nueva Administración y consecuente dirección estratégica • Para la elaboración de los escenarios del presupuesto y programa se han tenido en cuenta los niveles de implementación programática

17. Escenario 1 – Crecimiento real cero del presupuestoordinario (RB) Mantener el nivel actual de resultados, con recuperacion total de costos: FuenteMontoIncr/Dism RB 299 4.9%* VC 280** (14.5%) Total 579 ( 5.4%) • *Representa un incremento del 10.4% en lasContribucionesSeñaladas; si los “IngresosVarios” se mantuvieran al nivel de 2012-2013, $12 millones, el incrementosería del 7.3%. • ** ContribucionesVoluntarias (VC) de la OPS: $200 M; VC de la OMS: $80 M

18. Escenario 3 – Crecimiento nominal cero del presupuestoordinario – 3.1 % de incremento de AC Mantener el nivel actual de resultados con mayoreseficiencias y enfocando en lasprioridades FuenteMontoIncr/Dism RB 285.1 0%* VC 280** (14.5%) Total 565.1 ( 7.7%) • Representa un 3.1% de incremento en AC ($6M) paracompensar la reducción de IngresosVarios de $6M; en caso de mantenerse el nivel de puestos de 2012-2013, estoimplicaríaunareducción de fondosparaactividades de $13.2 M • ** ContribucionesVoluntarias (VC) de la OPS: $200 M; VC de la OMS: $80 M • Reducción del presupuesto en $14 M comparado con el escenario 1

19. PresupuestoporFuente de Financiamiento (ProgramasBásicos en millones de dólares)

20. PresupuestoporCategoría y ÁreaProgramática

21. PresupuestoporCategoría y ÁreaProgramática

22. PresupuestoporCategoría y ÁreaProgramática

23. PresupuestoporCategoría y ÁreaProgramática

24. PresupuestoporCategoría y ÁreaProgramática

25. PresupuestoporCategoría y ÁreaProgramática

26. Marco de Estratificacion de PrioridadesProgramáticaspara el Plan Estratégico OPS 2014-2019 • Propósito:insumo clave paraguiarla asignación de todos los recursosdisponibles en la OSP (incluyendorecursoshumanos y financieros) y orientar la mobilización de recursosparaimplementar el Plan Estratégico OPS (PS) 2014-19. • Principiosgenerales, incluyendocriterios y métodocientíficosson establecidosparaguiar la aplicación de estemarco de unamaneraobjetiva. • El marcopropuestoestá en línea con la Política de Presupuesto y con el Marco GBR de OPS – potenciar la rendición de cuentas y la transparencia en la asignación y mobilización de recursos. • se construyesobre la base del proceso de priorizaciónprogramática del PS OPS 2008-13 y el 12° PGT 2014-19 de la OMS. AnexoII, PE 14-19

27. Consideraciones Clave • Metodología sólida y completa, pero sencilla . • Criterios y métodos aplicados entre áreas programáticas definidas en el PS2014-19, para identificar estratos de nivel de prioridad • Fondos necesarios para la Categoría 6 – soporte a la entrega de la CT para todas las categorías y presencia en país) – basados en análisis de costos/eficiencias, etc. • Piso de presupuesto regular será establecido para cada área programática, para asegurar cobertura mínima necesaria para mantener las ganancias y la capacidad de respuesta institucional. • Asignación de los fondos remanentes será guiada por la estratificación de prioridades.

28. Permitir a los tomadores de decisiónidentificarfactoresexplícitosquenecesitanserconsiderados en el establecimiento de prioridades. Organizar los factores en grupos/estratosponderados entre ellos (en estecaso, estratos de prioridad 1, 2 y 3). Permitirque los factoresseanmodificadossegún se considerenecesario. Metodología de Estratificación de Prioridades - Objetivos

29. marco de priorizaciónmétodo PRS & criterios Hanlon adaptado por OPS

30. Marco de PriorizaciónAdaptación OPS • D se computacomo el promedioaritmético de los puntajes de suscriterios PEARL • los puntajespara los criterios PEARL del componente D van de 0 a 2 (bajo-medio-alto) • se añade un quintocomponente, PosicionamientoInstitucionalEstratégico, parareflejar el valor agregadopotencial de OPS en abordar el asunto en cuestión • el marcoadopta los criterios PRS: • el componente B da cuentatanto de la severidadcomo de la urgencia del asunto • el componente B se ponderadobleque el componente A • el componente C tomavaloresque van de 0 a 10

31. Metodología& Criterios

32. plantilla matriz OPS de estratificación de prioridades 2014-19

33. Diseñadaparaidentificarniveles de prioridad

34. Procedimientospara el ejercicio de estratificacion de prioridadesprogramaticas • Usar la Plantilla Matriz OPS de Estratificación de Prioridades y su Guía • El consenso en la priorización se alcanza por iteraciones sucesivas: • evaluación independiente individual • consolidación grupal • promedio podado de los puntajes de las áreas programáticas • revisión colectiva y consenso final

35. RESULTADOS CONSULTA NACIONALjun 2013 OE3 OE1 OE9 Primer tercil

36. RESULTADOS CONSULTA NACIONALjun 2013 Segundo tercil

37. RESULTADOS CONSULTA NACIONALjun 2013 Tercer tercil

38. Procesoparalasconsultas y próximospasos • Plazos: 3 de junio al 5 de julio • Establecimiento de grupos de trabajo en las Oficinas de País – a cargo de los Representantes • Organizar un taller de 1-2 días con las contrapartes nacionales de salud claves • Orientar al Ministro/a y a los delegados para el Comité Ejecutivo de los resultados de la consulta • Informe de progreso de las consultas para actualizar al Comité Ejecutivo – 12 de junio • Informe final de los resultados para la Directora (via PBI) – 12 de julio • Finalizar los documentos de SP y PB para el Consejo Directivo – 1 de agosto • Orientar a los delegados para el Consejo Directivo – 9 al 12 de septiembre

39. Lo importante es la concordancia entre ODM PE OPS/OMS ENS PLANES REGIONALES Continuará ……