Rozpočet přímých NIV na rok 2009

1. Rozpočet přímých NIVna rok 2009 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 21. srpna 2009 KÚ Liberec

2. Obsah • Rozpočet 2009 • Úprava rozpočtu v souvislosti se změnou výkonů od 1. září 2009 • Úpravy limitu OPPP • Porovnání čerpání ONIV na náhrady • Financování dovolených po MD a platových postupů • Rozvojové programy – výše poskytnutých dotací • Účelové prostředky • Další informace

3. Rozpočet 2009 • Úprava rozpisu rozpočtu bude provedena na základě skutečných výkonů podle vykázaných počtů v tabulkách k výkonům (nutné, aby údaje souhlasily se skutečnými výkony, které budou uvedeny v zahajovacích výkazech k 30.9.2009, resp. k 31.10.2009), přepočet rozpočtu – nové výkony a k tomu odpovídající finanční prostředky i počty pracovníků budou přepočteny na období září až prosinec 2009 tj. 4/12 roku, předchozí rozpočet započten 8/12, podle změn v počtech výkonů (nároky na rozpočet), bude známa případná rezerva finančních prostředků (v případě úbytku žáků),která bude rozdělena plošně na školy a zařízení • Úpravy limitu OPPP podle požadavků uvedených v tabulkách ze škol, jedná se o poslední úpravu (další v pouze velmi naléhavých odůvodněných případech), upozornění – nevyčerpané OPPP na odstupné se vracejí do rozpočtu kraje k případnému přerozdělení

4. Rozpočet 2009 • Posouzení oprávněnosti požadavků na zvýšení prostředků ONIV na náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na základě vyčíslení čerpání k 30.6.2009, posílení limitu na ONIV – náhrady bude provedena podle finančních možností kraje, upozornění – nevyčerpané ONIV na náhrady lze použít i na „běžné“ ONIV, je ale nutné zvážit, zda koncem roku nebudou chybět škole na výplatu náhrad • Financování dovolených po MD a platových postupů – prozatím financováno do výše 90 % vyčíslených požadavků, případné dofinancování bude zváženo na základě výše disponibilních zdrojů po úpravě rozpočtu k 1.9.2009

5. Rozvojové programy • Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků – účelové prostředky • 1. etapa - zvýšení nenárokových složek ped. pracovníků v celkové výši 18 728,- Kč na 1 pedagoga (vč. odvodů), od 1.7.2009 změna účelu použití = lze i na nárokové složky platu – tzn. polovinu z uvedené částky je možné použít na tarify • na školy přidělováno po čtvrtletních zálohách,3 zálohy již na školách, poslední bude odeslána v říjnu 2009 • 2. etapa – jednorázově prostředky na nenárokové složky ped. pracovníků, diferencováno podle druhu škol (učitel ZŠ 10000 Kč, učitel MŠ 5000,- Kč, učitel SŠ 2500,- Kč vč. odvodů), tyto prostředky již odeslány na školy

6. Rozvojové programy • Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků – účelové prostředky • 1. etapa roční částka na 1 neped. činí 4 718,- Kč vč. odvodů • 2. etapa roční částka 6370,- Kč vč. odvodů na 1 nepedagoga • obě etapy určeny na posílení tarifních platů, příp. na nenárokové složky platů, prostředky jsou již zaslány na školy

7. Rozpočet 2009 • Další účelové prostředky • Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání – prostředky přiděleny ve výši 800,- Kč na 1 žáka podle počtu žáků uvedených ve výkazu S 53-01 k 28.2.2009, případně po nahlášené změně počtu žáků ve stanoveném termínu. Takto přidělené prostředky jsou konečné a škola tyto prostředky nemusí vracet nebo převádět při změně počtu žáků. Správně použité jsou ty prostředky, které škola použije na nákup školního vybavení a na začátku školního roku rozdělí toto vybavení mezi všechny žáky 1. ročníku. Pokud žák 1. ročníku obdrží z rozvojového programu školní potřeby v minimální výší 200,- Kč, je současně naplněno ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání • Programy „Hustota“ a „Specifika“ – prostředky použity na dofinancování škol do 10 zaměstnanců, dohodovací zařízení, asistenty pedagoga, rozšířenou výuku apod. Jedná se faktické posílení rozpočtu na mzdy.

8. Další informace • Dotace na 3. čtvrtletí 2009 • výše dotace - minimálně ¾ stanoveného rozpočtu • termín zaslání na školy byl 31. 7. 2009, dotace zaslány ve skutečnosti 3. 7. 2009 • Další • tabulky k požadavkům na OPPP na rok 2009 a přehled o čerpání ONIV zaslat do 4. září 2009 na OŠMTS • v nejbližší době budou na PO III poslány tabulky k úpravě rozpočtu (změny výkonů), termíny odevzdání jsou 15.9.2009