О бюджете городского округа «Город Губаха» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы»

1. О бюджете городского округа «Город Губаха» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы»

2. Условия формирования проекта бюджета городского округа «Город Губаха» на 2014-2016 годы • Передача на уровень субъекта полномочий в сфере дошкольного образования с 1 января 2014 года. • Уменьшение норматива отчислений от НДФЛ на 13%, в т.ч.: - в соответствии с Бюджетным кодексом РФ на 10% : - дополнительного норматива отчислений по НДФЛ на 3%. • Передача в бюджет городского округа с 01 января 2014 года акцизов на ГСМ по нормативу 0,0488% исходя из протяженности дорог местного значения (106,3 км). • Установление арендной платы за земельные участки и доходов от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов по нормативу 100%. • Установление с 01.01.2016г. платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55% (ранее – 40%).

3. Основные параметры бюджета городского округа «Город Губаха» на 2014-2016 годы (млн.руб.)

4. Доходы бюджета городского округа «Город Губаха» на 2014-2016 годы

5. Состав доходной части бюджета городского округа на 2014-2016 годы (млн.руб.)

6. Сравнительная характеристика структуры собственных доходов бюджета городского округа за 2013-2014 годы (в млн.руб. и в %) 2013 год 2014 год

7. Поступление НДФЛ (в млн.руб.)

8. Поступление акцизов на ГСМ (тыс.руб.)

9. Поступление налогов на совокупный доход (тыс.руб.)

10. Поступление налога на имущество (тыс.руб.)

11. Поступление государственной пошлины (тыс.руб.

12. Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (тыс.руб.)

13. Поступления платежей при пользовании природными ресурсами (тыс.руб.)

14. Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов (тыс.руб.)

15. Поступление штрафных санкций, возмещения ущерба (тыс.руб.)

16. Безвозмездные поступления (млн.руб.)

17. Объём собственных доходов (включая дотации) на 1 муниципального жителя

18. Расходы бюджета городского округа «Город Губаха» на 2014-2016 года

19. Особенности формирования расходной части бюджета городского округа на 2014-2016 годы • 1.Формирование проекта бюджета в программном формате: • Удельный вес расходов на реализацию 16 муниципальных программ составляют 85,2%, не программные мероприятия – 14,8%. • 2.В расходах бюджета предусмотрены средства на: • - доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Правительства пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года: • -пед. работникам муниципальных учреждений дополнительного образования; • - работникам муниципальных учреждений культуры; • - работникам муниципальных казённых учреждений и нормативных затрат по оплате труда, входящих в стоимость муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями: • с 01.01.2014 года на 8,2% работникам муниципальных учреждений физкультуры и спорта и учреждений доп.образования, за исключением работников, для которых установлены иные размеры увеличения фонда оплаты труда; • с 01.01.2014года на 8,2% увеличение фондов оплаты труда работникам муниципальных казённных учреждений и нормативов затрат по оплате труда, входящих в стоимость муниципальных услуг , предоставляемых бюджетными и автономными учреждениями • 3.При расчете материальных затрат применены индексы-дефляторы. • 4.Бюджетной планирование произведено на основе базового варианта сценарных условий развития экономики.

20. МП «Благоустройство Губахинского городского округа на 2014-2016 годы» (Удельный вес расходов программы – 1,79%)

21. МП «Развитие образования на 2014-2016 годы»(удельный вес расходов программы – 60,9%)

22. МП «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы» (уд.вес расходов программы – 0,56%)

23. МП «Культура» на 2014-2016 г.г. (уд.вес расходов программы – 8,06%)

24. МП «Физическая культура, спорт и туризм» на 2014-2016 годы (удельный вес расходов программы – 5,03%)

25. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губахинского городского округа на 2014-2016 годы» (удельный вес расходов программы – 0,82%)

26. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2013-2016 годы • Предусмотрено проектом бюджета на 2014 год (на первое чтение) – 94,483 тыс.рублей • Ко второму чтению объем расходов по программе составит 500 тыс.рублей

27. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции на 2014-2016 годы» • Предусмотрено проектом бюджета на 2014 год – 94,483 тыс.рублей

28. МП «Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения Губахинского городского округа на 2014-2016 годы» (уд.вес расходов программы – 0,79%)

29. МП «Развитие транспортной системы Губахинского городского округа на 2014-2016 годы» (уд.вес расходов 4,72%)

30. МП «Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных ресурсов на территории городского округа «Город Губаха» на 2014-2016 годы (уд.вес расходов программы – 0,25%)

31. МП «Управление земельными ресурсами и имуществом» на 2014-2016 годы на территории Губахинского городского округа(уд.вес расходов программы – 0,72%)

32. МП «Развитие информационного общества» на 2014-2016 годы (уд.вес расходов по программе – 0,75%)

33. МП «Совершенствование муниципального управления в городском округе «Город Губаха»

34. МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории городского округа «Город Губаха» на 2014-2016 годы • Объем расходов, предусмотренный проектом бюджета на 2014 год – 653,539 тыс.рублей

35. МП «Развитие территории городского округа «Город Губаха» на 2014-2016 годы (уд.вес расходов по программе 0,68%) • На реализацию муниципальной программы предусмотрено на 2014 год – 4754,3 тыс.рублей

36. Перечень непрограммных мероприятий (тыс.руб.)

37. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕМатериал подготовлен Финансовым управлением администрации городского округа «Город Губаха»2013 год