1 / 34

2013ko aurrekontuen aurkezpena

2013ko aurrekontuen aurkezpena. Gaiak. 2013ko aurrekontutan kontuan izandako helburuak 2013ko aurrekontuak 2013ko aurrekontuak lantzeko orduan izandako baldintzak 2013ko aurrekontuaren azterketa kapituloka : Sarrerak 2013ko aurrekontuaren azterketa kapituloka : Gastuak

vlad
Download Presentation

2013ko aurrekontuen aurkezpena

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 2013ko aurrekontuenaurkezpena

  2. Gaiak • 2013ko aurrekontutankontuanizandakohelburuak • 2013ko aurrekontuak • 2013ko aurrekontuaklantzekoorduanizandakobaldintzak • 2013ko aurrekontuarenazterketakapituloka: Sarrerak • 2013ko aurrekontuarenazterketakapituloka: Gastuak • 2013ko inbertsioak • 2013 urtekoaurrekontuakbatzordeka • Azkenurtetakoaurrekontu, zor eta altxorkinarengarapena

  3. 2013ko aurrekontutankontuan izan direnhelburuak • Helburunagusiabizidugunkrisiekonomikoegoerahonetangizarteongizatekozerbitzuetanmurrizketarikezegitea izan da. Orokorrean, ongizateko partida osoajeitsiegin da, bainajeitsierarenarrazoiaLANBIDEk Udalaren bitartez burutzen zituen enpleguaren sustapenerako kurtsoak bertan behera laga dituelako izan da.Egia da inbertsioetan diru gutxiago bideratu dela, baina kontuan eduki behar da, iaz etxe tutelatuak erosteko esfortzua egin zela eta aurten etxeok ekipatzera bideratu ditugula inbertsioak. Hala ere, UDALAK HERRITARREI EMATEN DIZKIEN ZERBITZUEK EUREK EZ DUTE JAITSIERARIK IZAN bestalde, ongizatekoaurrekontuak, 2013ko aurrekontuosoaren %11,3a suposatzen du.

  4. 2013ko aurrekontutankontuanizandakohelburuak • Aurtengoaurrekontuakorekatzerakoorduan, gurehelburunagusia,gastuarruntamurrizteaedogutxienezmantentzea izan da,nahiz eta BEZ-a eta KPI-aren igoerekeraginnabarmena izan udalgastuetan. Pertsonaleko gastuak eta maileguaren interesegatik ordaintzen duguna murriztuta (2012an behartuta geundena baino kopuru handiagoan amortizatu zen kreditua) eta energia eta ura aurrezteko hainbat neurri hartuta, lortu dugu helburua betetzea. • Bestehelburuetakobat, zaborbilketaren sistema aldaketabultzatzeaizan da, Plan EstrategikoanzehaztutakoZero zaborfilosofiaruntz pauso esanguratsubatemanaz. Mankomunitatera bideratzen den partida %12,6 igo da, sistema berriaren ezarpenerako eta bilketarako bideratzen dira kopuruok. Ezaguna denez, herritarrei ez zaie proportzio berean igo zaborren tasa, KPI-aren igoera soilik aplikatu baitzaie, %3a.

  5. 2013ko aurrekontuak Ondorengoloturetanazalpengehiagoikusdaiteke: • Aurrekontuapartidazpartida • KontuhartzailearenEkonomi eta finantza txostena • Kontuhartzailearen2013ko aurrekontuentxostenorokorra • Kontuhartzaileakestabilidadelegerarenbetetzemailabaieztatzekoeginikotxostena

  6. 2013ko gastuak

  7. 2013ko sarrerak

  8. 2013ko aurrekontuaklantzekoorduan izan ditugunbaldintzak • Joan zen urteanbezalakrisiekonomikoakbaldintzatutakoaurrekontuakdiraaurtengoak ere. Krisi ekonomikoa baino aurreragoko urteetan jaso izan ziren sarrera batzuk asko jaitsi baitira. • Aurrekontu Osoak % 2,6ko igoera du. Igoera horretan eragin izan du “paga-extraren” aurreratzeak, 8. kapituluan sartu behar izan den partidak (470.000 €). Sarrera eta gastuen artean konpentsatuta dagoen aurrerapen hori kenduz gero, aurrekontu osoa 20.880.360 €koa izango litzateke, hau da, iazkoaren antzerakoa %0,4 handiagoa, hain zuzen ere.

  9. 2013ko aurrekontuaklantzekoorduan izan ditugunbaldintzak Kontuan izan behar dugu lehen aldiz aurreikusi behar izan dugula Udal Aurrekontuen 9. kapituluan 2009ko Foru Fondoaren desbideraketaren zati bat itzultzeko diru kopurua, 400.040 €. Aurten bukatzen dugu itzulketa osoa. Foru fondoaren itzulketa honek joan zen urtearekiko gure gastatzeko ahalmena %1,5ean murriztu du; beraz, zama handia izan da aurrekontuak lantzeko orduan. • Ondokotaulanikusidaitekedatuhaueneraginaaurrekontuerrealean.

  10. 2013ko aurrekontuakizandakobaldintzaknabarmenduta

  11. 2013ko aurrekontuarenazterketakapituloka: SARRERAK • ForufondoarentzatForuAldundiakegindakoprebisioontzatemandugu (7.870.000 €). Horrelatransferentziaarruntenkapituloa(4.kapituloa) aurrekourteanaurreikusitakoarekiko %1,4 igo da • Zerga eta tasakKPI aren aurreikuspenarekinigogenituenordenantzetan, %2,2 eta %2,3 igodirakontzeptuhauensarrerak. 2012 urteko KPI igoera %2,6 izan da EuskalHerrian , berazgurezerga eta tasakKPIabainaapurbatgutxiagoigodira. • Zeharkakozergak ( Hirigintzakoobregatikjasotakozergak), 2012an askojeitsiziren, 2013rako ere 100.000 €kojaitsieraaurreikusidugu (% 35,5a). • Inbertsioakinor ( 6.kapituloa, ondasunsalmentak eta hirigintzakoaprobetxamendutatikjasotakoa ,%10a) ere murriztuegin da 210.000 €tan.

  12. 2013ko aurrekontuarenazterketakapituloka: SARRERAK Kapitaltranferentziak 145.000€ igodira. Aurreikusitakotransferentziakhonakoakdira: • Angiozarko internet konekziorako 68.000 € EuskoJaurlaritzatik. • Elusokoplazarako 71.6000 € Ereinetik eta 25.900 € Azkoitikoudaletik. • Galarretakobideakonpontzeko 22.000 € Mendinekazaritzatik . • Bidegarbiketarako 7.000 € Mendinekazaritzatik. • Domingez e Iralakoeskaileretarako 7000 €. • 8. kapituluan udal langileen aparteko sariak, “extrak”, aurreratzegatik sartu behar izan da 470.000 €ko partida.Sarrera eta gastuen artean konpentsatuta dagoen aurrerapena da. • Joan zen urteanmailegua 568.000 € tan murriztuzenez,aurtengutxiagoamortizatubeharradaukagu , eta legeakasko jota amortizatzendugun horren hadinakokredituaeskatzerabaimentzengaituenez, 1,387 milloikokredituaeskatzeaaurreikusten da 9. kapituloan, joan zen urteanbaino90.000 € gutxiago. Kontradikziobatematenbadu ere, zorra murrizteakkredituaeskatzekobaimenamurrizten du, eta sarreraposibleakmugatzendizkigu, bainaondoegindakolantzatdaukaguzorrarenmurrizketa. Aurten printzipioz amortizatzen dugun adinako kreditua eskatzea aurreikusten da; beraz, aurten oraingoz ez da aurreikusten zorra murriztea eta 9,627 milloikoa izaten jarraituko du 2013ko bukaeran bezela.

  13. 2013ko aurrekontuarenazterketakapituloka GASTUAK • Soldaten partida %1,2 murriztu da • Langileen soldatak mantendu egin ditugu, 2.013an ez da igoerarik aurreikusten • Ez da kontratazioberririkaurreikusi. Antolakuntzaarduradun baten postuberribataurreikusen da, bainaahalbadabarrukopertsonalarekinbeteko da. • Elkarkidetzakoaportazioa %10 murriztuda estatukolegeakhorrelaaginduta. • Joan zen urtekoaurrekontuekinalderatuzhirugarrenliberatu baten soldatasartutadago. 3. liberatuarensoldatakez dio udalarikosturiksuposatzen; izan ere BILDUridagokionasignazioakopurubereanmurrizten da. • 5. mailadutenudallangileeigaikakozaborbilketasistemarilotutako, nahizkonpostajekomunitariokoguneeilotutakolanberribatzukeskatubeharzaienez, berebetebeharrenbalorazioberribateskatu da. Baloraziohoneksoldatetan izan dezakeeneraginaaurrekontutanaurreikusi da 2013ko urtarrilaren 1eko atzeraeraginarekin.

  14. 2013ko aurrekontuarenazterketakapituloka: GASTUAK Ondasunarrunt eta zerbitzuetakogastuak %3,5 igodira. Igoerahonenarrazoinagusiakbidira: • KPI aren igoerakkanpokontratazioaskotan, (nahiz eta batzutannegoziaketakegondiren eta lortu den KPIaezigotzea) • BEZarenigoerakkasugehinetan %18tik %21ra, kirol eta kulturan %13a (%8tik %21era), honekeraginzuzena du, udalabaitahonenazkenordaintzailea. Joan zen urteanmaileguamurriztuzenezaurteninteresetangutxiagoordainduko da ,28.000 €, aurrekourtearekinkonparatuta %11,2 gutxiago.

  15. 2013ko aurrekontuarenazterketakapituloka GASTUAK • Transferentziaarruntak: Ematenditugundirulaguntzak (taldepolitiko, kultura, kirolhezkuntza, auzoe.a-ei) eta Mankomunitate, Euskaltegi, Jardun eta Behargintzariegindakoekarpenak, %6,3 jaitsidira 140.000 € • Taldepolitikoenekarpena 36.000eurotan jaitsi da(soldatetansartuadagokopurubera, berazerrealitateanez du aldaketarik izan) • Mankomunitateaturismokoekarpena 14.000 €tan murriztu da (mundumiradesagertuz) • MankomunitatekoSuradesazerbitzua 2.800 €tan • Mankomunitatekoheziketaokupazionaleko partida 18.000 €tan partida murriztu da • Hiltegiarenkostuamurriztuegin da eta berazudalakegindakoekarpena 15.000 €tan murriztu da. • Hezkuntzaneskoleiemandakodirulaguntza 12.000 €tan murriztu da. • Euskaltegirakoekarpena 35.000 €tan murrriztu da . • Kulturtaldeiemandakodirulaguntzak 7.000 €tan murriztudira • KiroletanBihargintzarakoekarpena 61.000 €tan igo da BEZarenigoerarenondorioz • GUZTIRA GASTU ARRUNTAK JOAN ZEN URTEKO KOPURU BERDINEAN MANTENDU DIRA nahiz eta KPIaigo eta nahiz eta BEZrenigoerakeraginzuzena izan udalean.

  16. 2013ko aurrekontuarenazterketakapituloka: GASTUAK • Kapital-transferentziak (Kontsortzio, Mankomunitate, Euskaltegi eta Behargintzari inbertsiotarako emandako dirua) %12,9an murriztu da 77.000 €tan. • Mankomunidadeko zerbitzu orokorrak 12.000 €tan igo da • Mankomunidadeko zaborrak 28.000 €tan jaitsi da • Bihargintzari emandako diru inbertsiotarako 49.000 €tan murriztu da(joan zen urtean partida sendoa bideratu zen urak araztu eta energia aurrezteko • 8. kapituluan udal langileen aparteko sariak “extrak” aurreratzegaitik sartu behar izan da 470.000 €ko partida. Sarrera eta gastuen artean konpentsatuta dagoen aurrerapena da.

  17. 2013ko aurrekontuarenazterketakapituloka GASTUAK • Finantza pasiboak (9.kapituloa Kredituaren amortizazioa). Kreditua ordaintzeko1.387.100 € behar dira aurten, joan zen urtean baino 90.000 € gutxiago hala ere kapituloa igo egin da , 2009ko Foru Fondoaren desbideraketaren itzulketa sartu delako, 400.040 €. Lehen urtea da aurrekontutan desbideraketa honen kostua sartzen dela, orain arte altxorkinetik ordaindu baita, aurten altxorkinik ez dagoenez aurrekontutara ekarri behar izan da gastu gisa. 2012eko desbideraketa urtean bertan ordaindu ahal izan da gastuak murriztuz . •  Itzulketa hau ordaindu ahal izateko inbertsioen atala %6,3tan murriztu behar izan dugu (115.000 €).

  18. Inbertsioak • Inbertsioak zehazteko orduan, Plan Estrategikoan zehazten den kontsumo arduratsua irizpidea kontuan hartuta, etorkizun hurbilean gastu arruntak murriztea ahalbidetuko dituztenak lehenetsi ditugu. • Alde Zaharreko argiteria led-era pasatzea (60.590 €), • Energia aurrezteko proiektua (15.000 €) • Uraren kontsumoa (60.000 €) eta estolderia hobetzeko (50.000 €) inbertsioak • Udal eraikinetako argiteria aldatzea • Gainontzekoei dagokienean, inbertsiorik aipagarriena Mekolaldeko zubiaren lotura izango da, bertako industrigunearen garapena bultzatzeko (100.000 € jarriko ditu Udalak). Plan Estrategikoan jasotako helburuari erantzuten dio inbertsio honek, bertako enplegua sustapena, alegia.

  19. Inbertsioak • Plan estrategikoan zehaztutako helburuetariko bat Auzoak bizirik da, horrekin lotuta Elosuko plaza egokitzea aurreikusten da, Azkoitiko Udalarekin eta Ereinekin elkarlanean, 108.000 € guztira (16.000 € Bergarako Udalak). • Ongizatean, Plan Estrategikoan zehazten den helburuekin bat eginaz (Nagusiak bizitza duina) udalak erosi dituen etxe tutelatuen ekipamendurako dirua aurreikusi da (40.000 €). Mendekotasun arina edo autonomoak diren hirugarren adineko pertsonei zerbitzua emateko etxe tutelatuak prestatuko dira, bertan herritar hauei gizartean erabat integratuta bizi izateko baldintzak eskainiko zaizkie. • Bergarara turismoa erakartzeko, Errege Seminarioko Museoren egoitza tenporalki Errekalden ezartzeko obrak egiteko dirua aurreikusi da (40.000 €).

  20. Inbertsioak • Gazterian, merkatu azpian ludoteka eraikitzeko proiektua idaztea aurreikusi dugu, zeharka bada ere inbertsio honek merkatua biziberritzea ere bilatzen du (20.851€). • Azkenik, aipatu beharrekoak dira baita kirol instalazioak (pilotalekuak, Agorrosin...) konpontzeko zuzenduko diren partidak. Inbertsioguztiakondokoloturanikusdaitezke

  21. 2013ko aurrekontuak BATZORDEKA Aurrekontuarenfuntzionalapartidaz partida ikustekoikusiondokolotura.

  22. 2012ko aurrekontuabatzordeka

  23. 2013ko aurrekontuabatzordeka

  24. 2013ko aurrekontuakbatzordeka • Gizarte ongizateko atala %2,5 murriztu da, 60.000 €tan. Emplegua sustatzeko partida 113.000 € murriztu delako izan da hori, udalei LANBIDEren aldetik ez delako eman ohiko finantzatziorik. Bestela igo egingo zen atal hau, krisi egoera hontan ongizateko atala mantetzea edo, ahal den heinean, hobetzea izan da gure helburua. • Aurten Etxe tutelatuak egokitu eta amueblatzeko dirua aurreikusi da inbertsiotan 40.000 €, baita mantenu gastuak, ahalbait lehen martxan jartzea nahi da-eta.

  25. 2013ko aurrekontuakbatzordeka • GLLetarako(Gizarte Larrialdieratako laguntzak) Jaurlaritzak aurreikusten duen diru kopuru antzekoa aurreikusi da, 68.000 €. GLLakbikontzeptutanbanatzendituEuskoJaurlaritzak. Aldebatetikhipotekaordaintzekodirulaguntzak, eta , horrekmantendueinzitueniaz, urteosuanemotenzien. Bestekontzeptua , alokairua eta mantenua (gasa , argindarra... ) ordaintzekolaguntzak, horrekbaimurriztuzituenurteosotik, urte erdira.Gutxien dutenei eginiko murrizpen hau guztiz injustoa delakoan, Bergarako udalak bere gain hartu du, naiz eta bere eskumena ez izan , Jaurlaritzak hartzen ez duen 6 hilabeteak. Bergararako joan zen urtean 77.000 euro jarri zituen Jaurlaritzak GLLen zati honentzat, aurten 75.000 euro aurreikusi da. Udalak 68.000 € jarriko ditu

  26. 2013ko aurrekontuakbatzordeka • Zabor bilketan %12ko igoera aurreikuisi da, 170.000 €, aurten bilketa sistema aldatzeko erabiliko dira. • Kale garbiketa %5a igo da 39.000 €, garbitzaileen lanaren balorazio berria dela eta, mailaren aldaketa aurreikuisi da 2013ko urtarriletik. • Kiroletan %4,5eko igoera egon da batez ere Agorrosingo pertsonalaren kanpo kontratazioan BEZak izan duen igoeragatik. KPIaren igoera ere elektrizitatea, gasa... • Horretaz aparte inbertsiotan frontoien konponketak egiteko dirua aurreikusi da, konpondu beharrean daude-eta.

  27. 2013ko aurrekontuakbatzordeka • Gastu finantizeroak 240.000 € igo dira, %14, 2009ko Foru Fondoaren desbideraketaren itzulketagatik. • Auzo eta mendien partidak %12,7an igo da, 46.000€tan. Elosuko plazaren urbanizatzea, Galarraga baserriko bidea konponketa lur jausi bat egon bait da eta bide eta kunetak konpontzeko. • Obra ta zerbitzuak 60.000 € igo da, gehien bat argiteriaren igoera dela eta (argi tarifak eta haien BEZa igo egin dira) baita kanpo kontratazio garrantzitsu batzuen BEZa (autobus zerbitzua eta OTA kasu).

  28. 2013ko aurrekontuakbatzordeka • E administrazioa martxan jartzeko 44.940 € aurreikusi dira. • Kontrara hirigintzan jaitsiera nabarmena izan da 240.000 €. • Euskera, kultura eta turismoko partidetan ere jaitsiera txikiak.

  29. BERGARAKO UDALA ETA BERE ERAKUNDEEN 2013ko AURREKONTU BATERATUA

  30. BERGARAKO UDALA ETA BERE ERAKUNDEEN 2013ko AURREKONTU BATERATUA: LABURPENA Euskaltegiaurrekontuzehaztuaikustekobegiratuondokoloturan Mizpirualdekoaurrekontuzehaztuaikustekobegiratuondokoloturan Bihargintzakoaurrekontuzehaztuaikustekobegiratuondokoloturan Udalarenzorrarendatuakikustekoikusiondokoloturan 10 Finantza

More Related