1 / 12

Budgetberedning 2012-04-19 Budgetuppföljning Österlenhem AB

Budgetberedning 2012-04-19 Budgetuppföljning Österlenhem AB. Budgetberedning 2012-04-19 Intäkter Österlenhem AB. Kort beskrivning av 2012-års verksamhet Intäkter Hyror 50,5 Mkr Hyresbortfallen 0,5 Mkr Förvaltningsintäkter 1,6 Mkr Övriga intäkter 0,5 Mkr.

wilmer
Download Presentation

Budgetberedning 2012-04-19 Budgetuppföljning Österlenhem AB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budgetberedning 2012-04-19 • Budgetuppföljning Österlenhem AB

  2. Budgetberedning 2012-04-19Intäkter Österlenhem AB Kort beskrivning av 2012-års verksamhet Intäkter Hyror 50,5 Mkr Hyresbortfallen 0,5 Mkr Förvaltningsintäkter 1,6 Mkr Övriga intäkter 0,5 Mkr

  3. Budgetberedning 2012-04-19Kostnader Österlenhem AB Kort beskrivning av 2012-års verksamhet Kostnader summa intäkter -drift -fastighetsskatt -avskrivning -administration -kapitalkostnader kvar till underhåll och resultat (8,5 Mkr/0,5 Mkr)

  4. Budgetberedning 2012-04-19Investeringar Österlenhem AB Investeringar för 2012 är *Planerade investeringar ca 1,8 Mkr Amortering för 2012 är *Amortera 6 Mkr

  5. Budgetberedning 2012-04-19 De kostnader samt investeringar vi talar om är egentligen bara det vi har råd med. Det talar inte om det verkliga behovet!

  6. Framtiden 2011 Under slutet av 2011 påbörjades arbetet med bolagets framtida struktur. Samtal sker med Tomelilla Kommun om förvaltningsuppdraget ska fortsätta och i vilken skepnad. De närmsta åren kommer även ett antal pensionsavgångar vilket gör att framtida struktur kommer att se annorlunda ut. Fokus kommer att läggas på fastigheternas status genom underhållsplaner, energieffektivisering samt en ökad delaktighet i beslut som rör fastigheterna.

  7. Budgetberedning 2012-04-19Bolaget idag

  8. Budgetberedning 2012-04-19 Framtiden idag: *Diskussion med kommunen om fastighetsförvaltning och vaktmästeri. *Strukturering av företaget, organisation. *Underhållsplaner.

  9. Budgetberedning 2012-04-19 Framtiden idag: *Byggnation på kv. Svärdet? Vad kan vi bygga? Kostnad? (minst 40 Mkr) Inga egna medel. För vem?

  10. Budgetberedning 2012-04-19 Framtiden idag: *”Allvillagen” Affärsmässiga, arbeta med vinstsyfte. Huvudsak förvalta bostäder med hyresrätt. *EU:s statsstödsregler

  11. Budgetberedning 2012-04-19 Framtiden idag: *Ägardirektiv Vad vill kommunen med bolaget? *Förvaltning av kommunens fastigheter och TIAB och LOU

  12. Budgetberedning 2012-04-19 • Hur ser bolaget ut 2013 och framöver?

More Related