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Construisons ensemble les projets de l’année 2014

Construisons ensemble les projets de l’année 2014. La D otation globale de fonctionnement. Analyser et comprendre le contexte. Gel des dotations : 2010-2013 300 000€ de perte en 3 ans En 2014-2015: l’état prévoit une baisse de ces dotations Soit entre 250 et 300 000 euros pour 2014.

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Construisons ensemble les projets de l’année 2014

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Presentation Transcript

  1. Construisons ensemble les projets de l’année 2014

  2. La Dotation globale de fonctionnement Analyser et comprendre le contexte Gel des dotations : 2010-2013 300 000€ de perte en 3 ans En 2014-2015: l’état prévoit une baisse de ces dotations Soit entre 250 et 300 000 euros pour 2014

  3. Les fonds de péréquationFSRIF - FPIC Analyser et comprendre le contexte 2013 : 1 million d’euros Prévision 2014 : 1,5 millions d’euros Besoin d’une réforme de la fiscalité plus juste

  4. Réforme et transfert de compétences Analyser et comprendre le contexte Intercommunalité Incertitude sur le périmètre, les compétences, le projet de territoire Réforme des rythmes scolaires Environ 150 à 200 euros par enfant soit un budget estimé pour Mitry-Mory de 350 000 euros Projet de métropole Un bouleversement institutionnel et une remise en cause de la commune.

  5. PartenairesEtat, Conseil Régional, Conseil Général Analyser et comprendre le contexte • Moins de moyens pour les collectivités • Moins de moyens pour les territoires Baisse des subventions Politique de rigueur Transferts de compétences non compensés Augmentation des charges

  6. Des politiques nationales de rigueur Analyser et comprendre le contexte Les finances des collectivités territoriales injustement prises pour cible… Pour comparaison: Budget du CCAS pour l’aide aux familles en difficulté = 96 000 euros Montant des intérêts payés aux banques en 2013 = 750 000 euros

  7. Budget ville 59,2 millions d’euros 43,3 millions en fonctionnement 15,9 millions en investissement Retour sur 2013

  8. Budget ville Recettes de fonctionnement Intérêts= 2% Subventions= 15% FSRIF/FPIC= 3% Autofinancement= 13% Impôt ménage= 24% Dépenses de fonctionnement Gestion= 30% Dotation de l’Etat= 25% Retour sur 2013 Personnel= 52% Impôt économique = 36%

  9. Budget ville Recettes d’investissement Dépenses d’investissement Cessions= 5% Amortissement= 17% Emprunt= 28% Subventions= 30% Retour sur 2013 Equipements= 83% Autofinancement= 37%

  10. Budget ville 0% d’augmentation des taux d’imposition depuis 2007 Gestion saine et maitrisée Aucun prêt toxique Maîtrise de l’endettement Fort taux d’auto-financement Retour sur 2013

  11. Politique d’équipement ambitieuse Amélioration du cadre de vie : quelques exemples Aménagement de l’étage de la maison des droits des femmes Modernisation du réseau d’éclairage public et politique d’enfouissement de réseaux Réfection de la rue H. Berlioz Opération reconstruction démolition du Parc Corbrion/programme de logement du Moulin des Marais Retour sur 2013

  12. Politique d’équipement ambitieuse Assainissement 550 000 euros Ex : Travaux de la rue JB. Clément Enfance Rénovation de l’école Emile Zola Agrandissement de la Crèche Les Loupiots Travaux dans les écoles Retour sur 2013

  13. Politique d’équipement ambitieuse Sport 2 nouveaux city stades (Reneuse et Bourg) Culture Cinéma numérique et 3 D Une ludothèque à la médiathèque Poursuite de la rénovation de l’Eglise Saint-Martin Retour sur 2013

  14. Les projets à venir Salle festive Fin de la rénovation de l’école Emile Zola (livraison rentrée 2014) Extension de l’école Quatremaire Fin des études de requalification de la Zone industrielle Mitry-Compans Accompagnement par la SEMMY d’un projet d’hôtel à la ZAC de la Villette-aux-Aulnes 2 city stades: Acacias et Briqueterie Réaménagement d’un PAJ près de la maison de quartier du Bourg Couverture de la tribune du stade de football Poursuite du Mail de Châteaubriant Co-élaborer les projets de l’année 2014

  15. Les actions quotidiennes De la petite enfance au 3ème âge Crèche, accueil de loisirs, PAJ, maisons de quartier, espace musique, théâtre, cinéma, fête de la ville… Du sport à la culture Terrains, gymnases, CMCL, médiathèque, médiabus, ateliers, pas de tir, piscine, Emis, conservatoire… Co-élaborer les projets de l’année 2014

  16. Les actions quotidiennes De la solidarité à tous les niveaux Ticket sport, quotient familial, services publics, Droits des femmes, Comité de jumelage, Nahr el bared… Du vivre ensemble dans tous les quartiers CLSPD, aménagement de quartier et place publique, politique du logement, CCAS, conseils d’usagers… Co-élaborer les projets de l’année 2014

  17. Les actions quotidiennes La participation de tous Rencontre des Maisons de quartiers, Forum du Handicap, Conseil d’usagers, groupe de travail… Un cadre de vie Préservation de l’environnement et éco-responsabilité, entretien des espaces verts, assainissement, voirie, dépôt sauvage, préservation des espaces verts et agricoles… Co-élaborer les projets de l’année 2014

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