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INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2013. C O N S I D E R A N D O.
E N D
C O N S I D E R A N D O 1.- Que la Secretaría de Finanzas, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76°, párrafo h) del Estatuto, formuló el Informe Financiero correspondiente al Ejercicio Anual 2013, para someter al Pleno del Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en Jalisco para su aprobación el siguiente:
INFORME FINANCIERO ANUAL EJERCICIO 2013 I N G R E S O S El monto de los Ingresos correspondientes al Ejercicio Anual 2013, en sus distintas modalidades de Financiamiento corresponde a la cantidad de $ 23´840,882.29, y se integra de la siguiente manera:
1. Financiamiento Público $ 23´756,689.98, integrado por: 1.1 Para Actividades Ordinarias Permanentes: por un monto de $19´998,361.71, correspondientes a los recursos entregados por el IEPCEJ en el ejercicio 2013; y por un monto de $3´104,804.00 correspondientes a los recursos que nos otorgó el C.E.N. en el ejercicio 2013.
1.2. Para Actividades Específicas por un monto de $569,331.96, correspondientes a los recursos que el IEPCEJ nos otorgó por este rubro en el ejercicio del 2013.
2.FINANCIAMIENTO PRIVADO: 2.1 Aportaciones de Dietas de los Diputados.- Por un monto de $ 168,384.62, durante el ejercicio 2013.
E G R E S O S El Total de Egresos correspondientes al Ejercicio del 2013, asciende a la cantidad de $23´710,909.73, como a continuación se detalla: EJE DE PLANEACION 1 GASTOS DE OPERACION Por un monto total de $8’161,675.59 bajo el siguiente desglose de egreso:
EJE 1.1 Materiales y suministros Por un monto total de $ 1’130,052.66 recursos destinados para la compra de materiales y útiles de oficina, alimentos, material de limpieza, papelería y diversos consumibles. EJE 1.2 Viáticos Por un monto total de $ 538,164.69 recursos destinados a cubrir los servicios de traslados, instalación y viatico del personal, cuando por el desempeño de sus labores requiera trasladarse.
EJE 1.3 Servicios Generales • Por un monto total de $ 317, 238 .68 recursos destinados a cubrir servicios varios tales como telefonía, energía eléctrica y agua potable. • EJE 1.4 Consejo Estatal • Por un monto total de $ 395,470.28 recursos destinados a la realización de las reuniones del Consejo Estatal en el año 2013 según disposiciones reglamentarias.
EJE 1.5 Mantenimiento en general Por un monto total de $280,162.74 recursos destinados al mantenimiento y buen funcionamiento de las instalaciones y equipos. EJE 1.6 Mobiliario. Por un monto total de $210,118.56 recursos destinados a la compra de mobiliario para el equipamiento de espacios físicos
EJE 1.7 Nomina y apoyo al Secretariado Por un monto total de $ 5’211,960.00 recursos destinados al pago de Nomina de personal que desempeña labores administrativas del partido así con apoyos económicos al de Comité Ejecutivo Estatal EJE 1.8 Equipo de computo Por un monto total de $78,417.98 recursos destinados para la compra de equipo de computo necesario para el desempeño de las labores propias del partido
Eje de planeación 2 • Formación y capacitación • Eje 2.1 Realización de Foros de Análisis y discusión • Por un monto total de $366,368.03 recursos destinados a la realización de foros de análisis y discusión de temas medulares para la labor política del partido.
Eje 2.2 Desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Por un monto total de $439,725.00 recursos destinados a fortalecer la capacitación política de las mujeres y en cumplimiento de lo establecido en el COFIPE en su articulado. Eje 2.3 Capacitación y formación política en general Por un monto total de $ 1’843,121.20 recurso destinado para la impartición de Diplomados para capacitación en general.
Eje 2.4 Suministro de medios de difusión impresos.Por un monto total de $56,330.00 recurso destinado al pago de suscripciones a medios de difusión e información impresos. Gráfica de Eje 2 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Eje de planeación 3Estructura territorial Eje 3.1 Prerrogativa Ordinaria a Municipios Por un monto total de $2’206,229.00 recursos destinados a cubrir las prerrogativas aprobadas por este órgano de gobierno a los municipios con comité en funciones.Eje 3.2 Apoyo extraordinario a municipios Por un monto total de $5’331,121.51 recursos destinados al ejercicio de actividades de los municipios obtenidos a través de concurso por proyecto.
Eje 3.3 Campaña de afiliación Por un monto total de $383,771,.16 recurso destinados a campaña de afiliación.Eje 3.4 Movilización Por un monto total de $379,450.00 recursos destinados a renta de servicio de trasporte diversos eventos Eje 3.5 Apoyo para proyectos de Gobiernos Municipales Por un monto total de $2’080,529.00 recurso destinado a la elaboración de proyectos ejecutivos para el fortalecimiento de gobiernos municipales.
Eje 3.6 Estudios de Opinión Por un monto total de $266,300.00 recurso destinados a la elaboración de diversos estudios de opinión. Eje 3.7 Propaganda en general a municipios Por un monto total de $614,411.17 recurso destinados al pago de propaganda diversa para municipios.
Eje de planeación 4Promoción y Difusión Institucional Eje 4.1 Propaganda en general Por un monto total de $699,664.64 recursos destinados al pago de la propaganda institucional del partido Eje 4.2 Apoyo editorial Por un monto total de 153,178.00 recurso destinados para el pago de creaciones editoriales institucionales
. Eje 4.3 medios alternativos de promoción Por un monto total de $393,208.40 recursos destinados a la promoción del partido y su actividad política a través de medios alternativos de difusión. Eje 4.4 publicaciones en medios impresos Por un monto total de $420,199.32 recurso destinados para el pago de desplegados en medios impresos.
Otros egresos Gastos financieros por $10,472.48; monto que corresponde al pago de comisiones bancarias en el ejercicio 2013. Quedando un saldo en cuentas de cheques por $45,780.25
RESUELVE: Único.- La aprobación, del Informe Financiero correspondiente al ejercicio 2013, presentado por la Secretaría de Finanzas del Órgano de Dirección Estatal a este Pleno.
