1 / 11

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR. Kontrola 1. stupně INTERREG IIIB CADSES. Lenka Štěpánková, Praha 30. 5. 2007. Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz. Kontrola 1. stupně v ČR. Certifikace v programu I3B vydané CRR ČR:

abby
Download Presentation

Centrum pro regionální rozvoj ČR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Centrum pro regionální rozvoj ČR Kontrola 1. stupněINTERREG IIIB CADSES Lenka Štěpánková, Praha 30. 5. 2007 Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

  2. Kontrola 1. stupně v ČR • Certifikace v programu I3B vydané CRR ČR: - průměrná výše vydaného certifikátu 36 307€ Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

  3. Manuály týkající se kontroly 1. stupně • Audit Manual http://www.cadses.net/media/files/News/audit-manual_final.pdf 2) Payment Claim Manual – součástí Project managment handbook http://www.cadses.net/media/files/2007-05-08_pmh_complete.pdf Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

  4. Audit manual - novinka; - distribuován v 2/2007; - skládá se ze 4 základních částí: 1) Obecné informace o řídících a kontrolních systémech 2) Požadavky na kontrolu 1. stupně dle čl. 4 nařízení 438/2001 3) Způsobilost výdajů – dle aktivit, v čase, podle umístění aktivit a zejména rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich dokladování 4) Zjišťování a vykazování nesrovnalostí Pro PP je důležitá zejména část 3! Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

  5. Audit Manual – důležité informace A) ARCHIVACE - složku projektu a související dokumenty uchovat do konce roku 2013; B) PUBLICITA - dodržovat nařízení EK 1159/2000; - na všechny výstupy projektu umísťovat logo EU a text o spolufinancování; - v I3B ještě logo programu; - více informací: http://www.cadses.net/en/projects/propublic.html Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

  6. Audit Manual – důležité informace C) ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ: - výdaje vzniklé od data zahájení do data ukončení projektu; VÝJIMKY: přípravné výdaje; „project finalisation costs“ – vzniknou v průběhu trvání projektu, zaplaceny musí být do 60 dní od data ukončení projektu. D) ROZPOČET PROJEKTU: • při překročení rozpočtových položek je nutný souhlas LP; • rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich dokladování je uvedeno v části 3 AM, důležitá je též metodická příručka „Způsobilé výdaje“ (na www.strukturalni-fondy.cz) • PC patří do rozp. položky 7 – Others. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

  7. Audit manual – důležité informace E) KONTROLY NA MÍSTĚ: • jsou povinné; • budou u všech českých LP a PP, jejichž předpokládaný rozpočet je více než 75 000 EUR z ERDF a dále dle uvážení CRR ČR (celkem cca 18 projektů z I3B) • kontroly 2. stupně??? Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

  8. Payment Claim Manual • nové vydání distribuováno 3/2007; • důležitý zejména pro LP, kontroly 1. stupně se týká kapitola 6; • nový vzor „Certification of expenditure“ (rozdíl zejména v uváděném období od – do); NOVINKA!!! – povinnou součástí certifikátu je i tzv. „Annex to the Certification of Expenditure“ VÝHRADY: - množství chyb v PCM v popisu vyplňování certifikátu; - nesoulad mezi tabulkou C na „Annexu“ a tabulkou, kterou odevzdává LP JTSku (vyplňování nadbytečných údajů – zejména č. faktury). Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

  9. Audit Manual – důležité informace • v návaznosti na nový vzor dokumentů CRR ČR připravilo nový vzor finanční zprávy (excelovský soubor), která obsahuje i „Annex“ a na listu „Seznam dokladů“ je nově také prohlášení o příjmech; PROHLÁŠENÍ 1: Prohlašuji, že všechny doklady k výdajům uvedeným v této finanční zprávě a uznaným jako způsobilé výdaje z hlediska CRR ČR uplatňuji pro spolufinancování výhradně v tomto projektu a nepoužiji je pro opakované získání podpory z jakýchkoliv veřejných finančních prostředků. Toto prohlášení se vztahuje ve stejné míře i na podkladové prvotní účetní doklady, v případě, že doklady uvedené v této finanční zprávě byly vytvořeny z těchto prvotních účetních dokladů. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

  10. Audit manual – důležité informace PROHLÁŠENÍ 2: Prohlašuji, že veškeré příjmy plynoucí z realizace projektu jsou pravdivě a správně uvedeny v této tabulce (řádek 10). Pokud v souvislosti s realizací projektu vznikly příjmy, byly do tabulky zaznamenány a od způsobilých výdajů odečteny nejpozději při předložení závěrečné finanční zprávy projektu. POZOR NA PŘÍJMY V PROJEKTU! Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

  11. Děkuji za pozornost. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz

More Related